Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann -

Transkript

1 Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann -

2 Bakgrunnsdokumenter 2 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

3 Samfunnsmålene og strategiene fra KP 2014 gjelder fortsatt 3 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

4 Oppsummering av kommuneprop en 2018 (fra presentasjonen i formannskapet ) Stort sett som tidligere varslet, sannsynligvis en liten pluss pga økt folketallsvekst Bekymringsfullt med finansiering av bemanningsnormer og innføring av betaling for «utskrivingsklare» innen rus og psykiatri Satsing på digitalisering Fortsatt sterk stimulans til (frivillige) kommunesammenslåinger Ny og mer forutsigbar modell for skjønnsmiddelfordeling (men mindre å fordele) Det vil være mest opp til oss selv hvordan det går! 4 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

5 Hovedoversikt i vedtatt øk.plan 5 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

6 Nye kostnader og inntektsreduksjoner Kapitalkostnader øker med 6 mill Bruk av fond «nulles ut» - 3 mill i 2019 Kompensasjonstilskudd reduseres med 1,5 mill hvert år Barnehagene må tilføres 8 mill som følge av regnskap 2017, pedagognorm og flere barn 1,5 mill av NTE-utbyttet var tenkt brukt til næringsutvikling i 2019 Inntekter innvandrertjenesten må normaliseres, reduksjon 3 mill IKT-kostnader økes med 1 mill pa volumvekst og dollarkurs Brann og redning har vært underbudsjettert i flere år pga nytt nødnett (dekket av øvrige samkommuneer før 2018) Økt budsjett institusjon fra mai legevakt 6 mill Habilitering styrkes 1 mill (Åsvegen drives videre) Satsinger i kommuneplan og kommunedelplaner Demografiendringer 6 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

7 Inndekninger så langt Skatt og rammetilskudd øker med 15 mill Helårseffekt av kino,levart og kutt i felleskostnader 3 mill mindre disp.fond-avsetning Ikke rom for nye tiltak som krever mer ressurser Ikke rom for å kompensere for økte demografikostnader (f.eks flere elever og flere eldre) Forutsetter 1% effektivisering på alle områder med unntak av sjølkostområder og barnehagetilskudd (eget inntektssystem) Investeringene må prioriteres ut fra hva som kan gi mer effektiv drift framover 7 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

8 Realismen i framtidige budsjett avhenger av at vi lykkes med tiltakene i 2018, jfr dagens avisoppslag Økonomisjefen vil orientere kort om status på denne prosessen og presentere noen ferske KOSTRAsammenligninger som kan være til hjelp i prioriteringene 8 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

9 Hva brukte vi pengene på i 2017? Sammenligner med de kommunene som ligner mest på oss selv 1.Melhus 2.Stjørdal 3.Orkdal 4.Stange 5.Nes (Akershus) 6.Elverum Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 9

10 Bto. driftsutgifter grunnskole (202) pr. elev Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 10

11 Nto. driftsutgifter grunnskole (202) pr. innbygger 6-15 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 11

12 Lønnsutgifter grunnskole, lokaler, skyss pr. elev Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 12

13 Nto. dr.utg. pr. innbygger 1-5 år bhg. Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 13

14 Korrigerte opph.timer pr. årsverk, komm. bhg. Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 14

15 Nto. dr.utg. pr. barn i barnevernet (f. 244, 251, 252) Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 15

16 Nto. dr.utg. pr. innbygger til pleie/omsorg Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 16

17 Lønnsutgifter pr. kommunalt årsverk eks. sykefravær (PO) Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 17

18 Nto. dr.utg. pr. innbygger kommunehelse Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 18

19 Nto. dr.utg. pr. innbygger kommunehelse Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 19

20 Nto. dr.utg. pr. innbygger kultursektor Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 20

21 Nto. dr.utg. pr. innbygger administrasjon Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 21

22 Nto. dr.utg. pr. innbygger Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 22

23 Innsparingsmulighet??? Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann 23

24 Mer om prognoser på folketall 24 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

25 Vi kjenner denne positive utviklingen i folketall Det store spørsmålet er hvordan det ser ut ved utgangen av andre kvartal 25 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

26 Er vi på rett veg, og har vi de rette indikatorene på samfunnsutvikling? 26 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann

27 Noen problemstillinger rundt arbeidet med budsjett og økonomiplan: Hvilke inntekter kan vi regne med? Hvilke omfordelinger må vi foreta? Hvor stort må disposisjonsfondet være? Hvor mye kan vi investere, og hvilke investeringer tas først og sist? Hvordan skal vi sørge for at vi arbeider oss nærmere målene våre? Hvordan kan dere som folkevalgte bidra til å «heie fram» nødvendige endringsprosesser? 27 Levanger kommune - Økonomiplanarbeid i formannskapet 13. juni Ola Stene, rådmann