DRIFTSBUDSJETT

Transkript

1 DRIFTSBUDSJETT Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss Reduserte utgifter og økte inntekter er minus Beløp i kr Sum endringer FLERTALL Kultur og Fritid Økt ressurs undervisning Kulturskolen 200 Administrativ ressurs Kulturskolen -150 BUA kst-behandlingen BUA 50 % stilling 300 BUA kst-behandlingen Utvide kapasiteten på kulturskolen BUA 50 % stilling 300 BUA kst-behandlingen BUA-ansatt på Biblioteket 300 BUA kst-behandlingen Opplevelseskort - utvidelse av ordningen 100 BUA 50 % stilling til biblioteket/frivillighetssentralen 350 BUA kst-behandlingen Utvide kapasiteten på kulturskolen 750 FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Økt ressurs undervisning Kulturskolen 200 Administrativ ressurs Kulturskolen -150 BUA SUM FLERTALL Skole, Kvalifisering og Barnevern Redusert brukerbetaling SFO fra 5.trinn 200 Skjerme mot kutt Barnevern styrkes 1 stilling 800 Stilling PPT Økning sosiallærer Ti lærerstillinger (1 per skole) ny fast stilling barnevernet 750 Ytterligere styrking sosiallærer på skolen SFO gratis for barn som har behov for SFO utover 4.trinn stilling PPT 700 Økt voksentetthet i skolen (lærere, miljøarb, helsesøster) FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Redusert brukerbetaling SFO fra 5.trinn 200 PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett xlsx Side

2 SUM FLERTALL PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett xlsx Side

3 Barnehage Pleie og omsorg PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett xlsx Side

4 Sosial Helse Helsesøster, 0,2 årsverk per skole, se verbalforslag PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett xlsx Side

5 Samfunn og teknikk Reguleringsplan avkjøring fra E18 (FSK) Avkjøring E18 (justering i KST) Asfaltering Tømming av septik på Svartskog (gebyr) SAM regulering fra E18 utgår Red. gebyr tømming på Svartskog, nytt gebyr kr 720, se verbal SAM regulering fra E18 utgår Klima- og miljørådgiver 600 edlikeholdsetterslep "Klimamillion" SAM regulering fra E18 utgår SAM regulering fra E18 utgår FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Reguleringsplan avkjøring fra E Asfaltering SUM FLERTALL Stab og støtte Kontrollutvalget/forvaltningsrevisjon FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Kontrollutvalget/forvaltningsrevisjon SUM FLERTALL PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett xlsx Side

6 9000 Andre områder Effektiviseringstiltak Omdisponering innen foreslått budsjett Effektiviseringstiltak ,5 promille av komm. tot. driftsbudsj (4 mill) trekkes inn og omdisp. Hvordan, hvor mye og fra hvilke tj.omr bestemmes av rdm Midlene omdisp til konkrete foreslåtte formål FLERTALL Årlig endr i rammen fra rådmannens forslag Effektiviseringstiltak ( i fht rdms forslag) SUM FLERTALL Overf. og finans.transaksjoner Rdm Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell tilleggsbrev Avsetning til disposisjonsfond H, KrF, Uavh Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell Avsetning til disposisjonsfond Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell Avsetning til disposisjonsfond Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell Avsetning til disposisjonsfond Eiendomsskatt Bruk av fond Overføring til investering Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell Avsetning/bruk disposisjonsfond Innføring av eiendomsskatt Overføring til investering Innsparing drift, reduserte renter/avdrag ved red låneopptak Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell Avsetning til disposisjonsfond Økte frie inntekter basert på KS' prognosemodell Avsetning til disposisjonsfond PROTOKOLL Kst Driftsbudsjett xlsx Side