Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan

Transkript

1 Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan Forslag fra Hemnes Arbeiderparti Drift Nye tiltak: Skole: 1. Økning skole (følger av ikke gjennomført endring F.fjord skole høsten 2018) økt med 600 høst 2018, helårseffekt 1.44 mill. kr. Økning ramme Skole 2019 kr. 1,3 mill. 2019: red. fellesoppgaver kr. 1,3 mill. 2. Prøveprosjekt matordning/kantine fra høsten 2019 : 5/12 kr ca kr Egenbetaling kr.6.- pr.dag. Se på mulighet for samarbeid med frivillige, eks. Frivlligsentralen, NAV, HASVO, mfl. Prøveprosjekt matordning/kantine fra skolestart aug Økning ramme skole kr , Økning ramme skole kr ,- 2019: red. fellesoppgaver kr : red. fellesoppgaver kr Kultur 3. Økt åpningstider Ung.klubben /reduser kostnader inngang/medlemskap Tilskudd ungdomsklubber økes med kr. 90 pr.år Finansieres: Fond

2 4. Se på muligheten for åpen hall/kafe allaken, Hemnesberget Prøveprosjekt åpen hall kr. 20 Finansieres av økt pott ungdomsklubber Helse: 5. Nei til å etablere ny fagleder Helse, mangler ledelse fagkompetanse må dette løses på annen måte. Midler tenkt brukt til finansiering brukes til videreføring av prosjektet TRYGGE BARN, PSYKISK HELSE I BARNESKOLEN i Finansieres innafor egen ramme 6. Utredning Helsestasjoner: I forbindelse med utredning av nye lokaliteter for Helsestasjon på Hemnesberget, utredes også samling av servicefunksjoner for Hemnesberget i tidligere hotellbygg på Hemnesberget hvor også helsestasjon og legekontor inngår. TEK 7. Opprette en 2-årig prosjektstilling som arealplanlegger fra 2019 finansieres av disposisjonsfond Stillingen skal ha hovedfokus tilrettelegging for økt næringsvirksomhet og attraktive boligtomter, samt oppdatering arealplaner. IKT 8. I Forbindelse med utredningene for å se på hvordan man skal organisere IKT løsningen i Hemnes, må det også sees på interkommunale løsninger Hemnes Arbeiderparti er i skeptisk til en Outsourcing av store deler av IKT som i realiteten fører til en privatisering av tjenesten. Forslag: Hemnes Kommune ønsker ikke en privatisering av IKT tjenesten i Hemnes. Det bør i stedet sees på gode sky løsninger og interkommunalt samarbeid for å styrke IKT tjenesten i Hemnes.

3 9. Barnehage Vann/avløp Tiltak 041, tilbud til barnehageplass til barn på venteliste Sum tiltak kr. 688 Finansieres av disp. fond 10. Avgiftene økes med maks 5% pr.år Reduserte gebyrinntekter Finansieres ved å ta ned driftskostnaden på vann og avløp, og få flere husstander over på kommunalt nett. Tilleggs forslag: 11. Kommunale avgifter faktureres månedlig fra 2019 Verbalforslag: a. Prosjekt flere heltids stillinger Hemnes Kommune har et stort antall deltidsstillinger, spesielt i enhet Omsorg. Kommunestyret er kjent med at man jobber for å øke antall heltidsstillinger og ber rådmann intensivere arbeidet på dette området. Ved ledighet i stillinger skal man alltid først se på mulighet for å øke opp eksisterende stillinger. b. Ledelse nærmere brukerne. Kommunestyre ber rådmann utrede muligheten for å flytte ledelse ut på lavest mulig nivå, der man også ser på kombinert stillinger ledelse/drift. c. Økt fokus nærvær Sykefraværet har over mange år ligget høyt i Hemnes Kommune. Dette også på tross av økt satsing på dette området. Rådmann må se på om man skal ta i bruk nye og endrede virkemidler for å lykkes med økt nærvær. d. Budsjettprosess 2019 Hemnes Arbeiderparti mener det ikke er lagt opp til en tilfredsstillende behandling av årsbudsjett og økonomiplan med de fristene som det er lagt opp til i årets budsjettbehandling. Kommunestyre ber om at ved behandlingen av budsjettet for 2020 må politikerne involveres på et tidligere tidspunkt.

4 Investeringer: Hemnes Arbeiderparti foreslår følgende endringer av investeringsbudsjettet Klargjøring tomter kr. 1-2 mill. pr. år (også næringsareal) Hemnes Industrikai kr Nytt tiltak: Midler til sentrumsplan H.berget kr Rehabilitering tak Hemneshallen kr. 500 Vognrom Bjerka barnehage kr. 250 Barnehageløsning Korgen: Bygge ny felles barnehage Markusmoen Korgen. Forprosjekt/detaljprosjektering/anbud 2019: kr. 500 Byggestart 2020 / maks kr. 40 mill (inkl.mva) Kutte avsatte midler i 2019 og 2020 kr Salg av dagens barnehager kr. 4-5 mill Tilbakeført MVA Red.driftskost ca. 1,1 mill kr. pr.år Økte netto driftskostnader fra 2021 på ca.kr. 1,2-1,3 mill pr.år Finansiering fra 2021 :legges til uspesifiserte kutt. Konsekvens: Stoppe prosjektering Gullblokka

5 Arbeiderpartiet støtter rådmanns forlag med følgende endringer: Investeringer Tiltak merknad Ny barnehag Korgen Ny Barnehage Korgen økes fra 10 mill til 40 Renovering barnehager Korge tiltak droppes Hemnes Industrikai -forporsje Vognrom Bjerka B.hage HOM avd.gammelstua Renov er finansiert 2018 Klargjøring tomter også til næring Sentrumsplan H.berget Rehabilit tak Hemneshallen Sum endringer rådmann forsl Finansiering Salg dagens Barnehager endring Mva refusjon Lån Red.drift ny barnehage fra 2021/2022