Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Transkript

1 Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL

2 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger sitt budsjettforslag, økonomiplan og handlingsplan 2017 til 2020 på bærekraft og forutsigbarhet. Langsiktig økonomisk bærekraft er nøkkelen til kommunens yteevne, tjenestetilbud og velferd i lokalsamfunnet. Rådmannens forslag til budsjett 2017, økonomiplan og handlingsplan 2017 til 2020 er et godt utgangspunkt for en slik langsiktig tenking. God skatteinngang, og god økonomisk styring er viktige forklaringer på den økonomiske situasjon kommunen nå er i. Dette gir oss et handlingsrom. Røyken kommune har samlet sett en høy gjeldsgrad. Denne vil øke ytterligere som følge av nødvendige innvesteringer i bl.a. to nye skoler i Bødalen. Dette er investeringer som Arbeiderpartiet støtter. Rådmannens forslag til finansiering av utbygging i Slemmestad støttes tilsvarende. Røyken Arbeiderparti ønsker å bygge en flerbrukshall på Torvbråten og vil komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettbehandling i KOMMUNESAMMENSLÅING Røyken kommune har sammen med kommunene Asker og Hurum gjennom kommunestyrevedtak søkt om sammenslåing med virkning fra 1. Januar Det har som konsekvens at budsjettåret 2017 er det siste uten samhandling med de andre kommunene, spesielt når det gjelder investeringer. Videre er det slik at de tre kommunene skal driftes som selvstendige enheter fram til tidspunktet for opprettelse av ny kommune. Dette betyr en ekstra belastning på vår administrasjon. Både av hensyn til tidsperspektivet fram til ny kommune og det faktum at planarbeidet i de tre kommunene skal samordnes, ser Arbeiderpartiet ingen grunn til å be om nye utredninger i kraft av verbalforslag i denne handlingsplanperioden. Planer på viktige områder som allerede er vedtatt, må ha full oppmerksomhet. Gode tjenester til kommunens innbyggere må fremdeles leveres med høy kvalitet. Selv om betjening av gjeld alltid er en utfordring, viser driften at kommunen har en god økonomi og et godt handlingsrom. 2

3 DRIFTSBUDSJETT 2017 Arbeiderpartiet vil gi Rådmannen og hans stab honnør for et godt gjennomarbeidet budsjett som det har vært lett å sette seg inn i. Arbeiderpartiet slutter seg til rådmannens budsjett med de endringer, merknader og kommentarer som fremkommer nedenfor. Nummer Økte driftsmidler Økt voksentetthet i barnehage Fryse SFO pris 2016 nivå Ny stilling PPT Tjeneste 3251 Driftstilskudd Røyken næringsråd 5 Ansettelse av næringssjef Ansettelse av innkjøper Utrede REU`s rolle/invester i Røyken 8 Grunderhage Slemmestad Grunderhage Spikkestad Området miljø og klima styrkes Sum økte driftsmidler Merknader til postene økt driftsbudsjett. 1. Økt voksentetthet barnehage. Vi vil øke voksentettheten i barnehagene i Røyken. For å få dette til må tilskuddet økes. Vi vil øke tilskuddet til både de kommunale og private barnehagene slik at vi oppnår en bemanning på 6,2 barn per voksen. I vårt budsjett ligger overføringer til de private barnehagene inne fra Fryse SFO pris 2016 nivå. Røyken har en av de dyreste SFO prisene i landet. Arbeiderpartiet ønsker ikke å øke SFO-prisen i I vårt alternative budsjett fryser vi derfor prisen på 2016-nivå. 3. Ny stilling PPT Vi er kjent med at det har vært utfordringer for PPT å holde tidsfrister, vi ønsker derfor å styrke denne tjenesten med et årsverk. 4. Driftstilskudd Røyken næringsråd 3

4 5. Ansettelse av næringssjef Ref Næringsplanen, halvårs effekt i Ansettelse av innkjøper Styrke innkjøpsfunksjonen fra 1 til 2 årsverk, halvårs effekt i Utrede REU`s rolle/invest Røyken Ref. Næringsplan 8. Grunderhage Slemmestad Ref. Næringsplan, støtte eksisterende miljø 9. Grunderhage Spikkestad Ref. Næringsplan, etablere nytt miljø 10. Styrking av området miljø og klima Inndekning Nummer Inndekning Tas av disposisjonsfond Økning med kun en stilling Røykenhuset 4 Reduserte kostnader innkjøp Økt utbytte REU Sum inndekning Merknader til postene på inndekning 1. Ikke avsetning disposisjonsfond 2. Tas fra disposisjonsfond 4

5 3. Økning med kun en stilling Røykenhuset 4. Reduserte kostnader innkjøp 5. Økt utbytte REU 5

6 HANDLINGSPLAN ENDRINGS- OG TILLEGGSFORSLAG 7. Folkevalgte organer og politisk sekretariat Mål Vurdere om det er mulig å sende ut saker til møter løpende og at saksfremlegg er på et slikt format at de er lett å sette seg inn i for de folkevalgte. Indikator tjenestekvalitet Tertialmeldingene fremlegges fast for samtlige utvalg som orienterings- og diskusjonssak. Spørsmål som stilles i utvalget og svar på spørsmålene referatføres, og fremlegges kommunestyre som orienteringssak tilsvarende referater fra kontrollutvalget. Fortrinnsvis fremlegges tertialmeldingen utvalget forut for behandlingen av tertialmeldingen i kommunestyret. Dersom dette ikke er praktisk mulig fremlegges tertialmeldingen utvalget på første møte etter kommunestyrets behandling. Vedtak som fattes i kommunestyret og formannskapet i løpet av året skal innlemmes som en oppfølgingsliste i handlingsplan/budsjett og rapporteres på fra kommuneadministrasjonen i tertialmeldingene som om det var vedtatt i kommunens handlingsplan. 6

7 9. Oppvekst og utdanning 9.1 Grunnskole Tillegg til mål 1. «Alle elever får den tilpassede opplæringen de har behov for. Endringsforslag: 1. Målindikator nummer 8 «Grunnskolepoeng 10.trinn bedre enn 42,6» Strykes 2. Målindikator nummer 10: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene. Barnetrinnet. Målet endres til Målindikator nummer 13: Er du blitt mobbet på skolen den siste månedene. Ungdomstrinnet. Målet endres til Målindikator nummer 11: Reagerer de voksne på skolen når noen sier/gjør noen ubehagelig mot en elev. Barnetrinnet. Målet endres til 5 5. Målindikator nummer: 14: Reagerer de voksne på skolen når noen sier/gjør noen ubehagelig mot en elev. Ungdomstrinnet. Målet endres til 5 6. Målindikator nummer15: «mindre spesialundervisning (i prosent av antall elever). a. Elever barnetrinn 1-4 Mål: Lavere enn 10% b. Elever barnetrinn Mål: Lavere enn 6% c. Elever ungdomstrinn Mål: Lavere enn 9,5% Strykes Indikator tjenestekvalitet MÅL 2017 La pedagoger være pedagoger. Kartlegging av pedagogers tidsbruk i grunnskolen, i samarbeid med fagforeningene, ansatte og skoleledelse. Formålet er å sikre at pedagogenes arbeidstid brukes til tiltak som fremmer elevenes læring. En oversikt over tidsbruk og forslag til fjerne tidstyver er levert til oppvekstutvalget/ kommunestyret høst

8 9.2 Barnehage Nytt mål: I løpet av perioden skal antall barn per ansatt ned til 6,0 9.3 Pedagogisk psykologisk tjeneste Mål Tillegg: Alle barn og ungdom skal få den spesialpedagogiske hjelpen de har behov for Målkort Endringsforslag: Indikator tjenestekvalitet nummer 3: Antall barn og unge som henvises til PPT. Mål: Lavere enn 3% Strykes. 8

9 11 Plan og tekniske tjenester 11.4 Plan, bygg og oppmåling Mål Tileggsforslag Nr Indikator tjenestekvalitet Mål Følge opp at utbyggere og utbygginger følger godkjente reguleringsplaner og utbyggingsplaner. Utførte tilsyn 12. Kultur, idrett og næringsutvikling Mål Tillegg Utrede kostnadene for å halvering av ventelistene, og utrede kostnadene for behovsprøvde friplasser ved kulturskolen Utrede kostnadene for å halvering av ventelistene, og utrede kostnadene for behovsprøvde friplasser ved kulturskolen 9

10 13. Miljø og klima Visjon Tilleggsforslag, settes inn før eksisterende tekst: Røyken kommune skal fremstå som en «grønn kommune» med jordbruksarealer i aktiv drift, og et mangfold av ulike naturområder som kan nyttes til rekreasjon og friluftsliv. Det finnes mange ulike naturtyper bevart innen Røyken kommunes geografiske område, og kommunen har et stort ansvar for å ivareta det biologiske mangfold Tilleggsforslag: Kommunen skal ha et aktivt strandsonevern Lage et klimaregnskap for kommunen, som skal komme med konkrete mål om hvordan kommunen kan få ned klimautslippene Målkort Tileggsforslag Indikator tjenestekvalitet MÅL 2017 Antall dispensasjoner i strandsonen går ned. 10