SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694 PROSJEKT SENTRALKJØKKEN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrets vedtak i K-sak 64/09, pkt 11, om opprettelse av et sentralkjøkken i kommunen, hvor rådmannen bes utrede organisering og lokalisering av dette, og til RO-rapporten av november 2010 om innføring av et sentralt produksjonskjøkken. 2. Sentralkjøkkenet etableres på Skånland sykehjem, Evenskjer, etter de prinsipper som RO anbefaler. 3. Man imøtekommer ansattes ønske om tilleggsressurs på 0,2 årsverk ut over forslaget til RO, fordelt med 0,1 årsverk hver til og GBS. 4. Rådmannen bes innføre ordningen i løpet av første halvår Vedlegg: RO s rapport, nov Uttalelse fra Eldrerådet, Uttalelse fra Råd for funksjonshemmede, Samlet uttalelse fra hovedverneombud, plasstillitsvalgte og avd.sykepleiere v/ Saken har ikke vært sendt ut på høring, men det har likevel kommet uttalelser til saken. I tabellen vises en kort sammenfatning av uttalelsene: Kvalitet Kostnad Lokalisering Konklusjon Eldrerådet Råd for funksjons - hemmede Forringelse av ferskvare og trivsel for beboere Alle brukere må sikres næringsrik og god kost uavhengig av hvor man bor i kommunen. Tvilende til kostnadskalkylen i rapporten Ingen spesielle merknader Evenskjer Ingen spesielle merknader til RO s anbefaling På det sterkeste i mot overgang til sentralkjøkken, men dersom det innføres må kjøkkenet på sykehjemmet velges, etter kok-serverprinsippet Ingen spesielle merknader Forringelse av kvalitet, tradisjonsrik og næringsriktig kost Hevder realistisk besparelse vil være kun halvparten av kalkylen i RO-rapporten. Hvis innføring av sentralkjøkken, ber de ut fra tallanalyse om tillegg på 0,2 årsverk, fordelt med Dagens ordning anbefales uendret

2 halvparten (0,1) hver på og GBS, ut over det RO har kommet fram til Bakgrunn: Kommunestyret vedtok å innføre sentralkjøkken i Skånland kommune, SAK 64/09, pkt 11, i møte , der det heter: Det opprettes et sentralkjøkken i kommunen. Rådmannen legger fram sak til kommunestyret angående organisering og lokalisering innen Opprinnelig tidsfrist har ikke vært mulig å overholde på grunn av øvrig arbeid med omstilling og omsorgsplan. En har også vurdert å utrede kjøp av varmmat fra leverandører utenfor kommunen, men har funnet at det ligger utenfor mandatet gitt i kommunestyrevedtaket. Ut fra kommunestyrets vedtak valgte rådmannen, etter forslag fra prosjektgruppa for omsorgsplanen, å få saken vurdert fra eksterne konsulenter, blant annet for å få sett på saken med mest mulig nøytralt blikk. Det ble utformet et anbudsdokument, og RO-sentret (Ressurssenter for omstilling i kommunene) ble antatt. De har erfaring fra om lag 40 andre kommuner med samme type saksvurdering. Saksframlegg: Prosess Prosessen i selve utredningen har bestått av en dags befaring i kommunen av RO s kjøkkenfaglige konsulent (kjøkkensjef). Befaringen ble gjort på samtlige av våre institusjonskjøkken sammen med driftslederne, ansatte på kjøkken og representanter fra teknisk/vedlikehold. Ut fra dette, og ut fra tilgjengelig informasjon for øvrig fra kommunen, har RO laget en samlet vurdering som nå foreligger i deres rapport. I tillegg har RO s saksbehandler Lars Nygård presentert den endelige rapporten for styringsgruppa i eget møte den og i et eget møte samme dato for driftslederne, tillitsvalgte og kjøkkenansatte i PRO, der også hovedverneombud deltok. Konklusjonen fra RO går i korthet ut på følgende: 1. Det kan innføres ett sentralt produksjonskjøkken i kommunen 2. Det mest hensiktsmessige er at kjøkkenet legges til Skånland sykehjem, Evenskjer, men kjøkkenet ved kan også velges. 3. Kjøkkenet tar seg av laging av middagsmat etter kok-server-prinsippet, som vil si utkjøring av varm mat. 4. Utkjøringen daglig fra sentralkjøkkenet gjelder til de øvrige institusjonene i bulk/bakker, og serveres på tallerken til beboerne.

3 5. Bilen fra sentralkjøkkenet tar også med seg porsjonsvise pakninger til hjemmeboende, men utkjøring til hjemmeboende skjer av hjemmetjenesten slik som ved dagens ordning. 6. Innkjøp og tilbereding av tørrmat beholdes som i dag, det vil si ved hvert av de tre kjøkkenene i Grovfjord, Sandstrand og Evenskjer. 7. Dette vil kunne gi en besparelse på ca pr år, korrigert for allerede reduksjon i 0,6 årsverk ( = ). Besparelsen utgjør hovedsakelig lønnskostnader, med forklaring i økt effektivisering på grunn av sentralisering (strukturrasjonalisering) og dermed økte stordriftsfordeler i personellinnsats. (OBS: det ligger inne en summeringsfeil i RO-rapporten s. 14, der lønnskostnader på 7,25 årsverk er beregnet for lavt). Med preferanse til andre sammenlignbare kommuner har RO foreslått en såkalt produktivitetsfaktor, som er kostdøgn pr årsverk pr dag. De har her foreslått følgende med utgangspunkt i sentralkjøkken ved Skånland sykehjem og kok-server (varm mat): Skånland sykehjem Sandstrand, Behov kostdøgn Prod.faktor: Produktivitetskrav kostdøgn/årsverk Personellbehov (årsverk) Nåværende bemanning (årsverk) 48,6 15 3,2 3,46 8,4 10 0,8 2,1 Grovfjord, GBS 7,1 10 0,7 1,69 Totalt 64,1 4,7 7,25 Dette betyr i praksis at personalet på sykehjemmet må lage varm mat også til og GBS og hjemmeboende i nord med omtrent samme personellressurser som i dag. Ut fra RO s sammenlingningstall fra andre kommuner og deres prod.faktor, vil dette være et rimelig krav pga. sentralisering og dermed effektiviseringsgevinst/stordriftsfordeler. Reduksjon i årsverk: 7,25 4,7 = 2,55 => kr ,- Årlige transportkostnader er beregnet til: kr (inkl. lønn, leasingbil, avskriving, utstyr) 1. Årlig besparing i følge RO: = kr (3/4 års effekt: ) 2. Årlig besparing dersom ønske om styrking med 0,2 årsverk i tillegg, med 0.1 hver på GBS og : = kr (3/4 års effekt: ), Sandstrand:

4 Dersom man velger sentralkjøkken lagt til Sandstrand, noe RO mener det kjøkkenteknisk kan ligge til rette for, vil dette medføre noe økte kostnader i transport, da man bør kjøre ut noenlunde samtidig nordover som sørover på grunn av at det dreier seg om varm mat. Grovt regnet vil kostnader til personell være det samme, slik at man trenger en leasingbil til, det vil si ca pr år. Alternativ transport: Slik saken fra RO er utredet når det gjelder transport ut fra sentralkjøkkenet, burde det ligge godt til rette å etterspørre tilbud om kjøp av tjenester fra Skånland Vekst. Dette har prosjektgruppa gjort, og Skånland Vekst skriver: Vi kan tilby å ta oppdraget innenfor en årlig pris av til ,- eks.m.v.a. Når det gjelder transport tyder dette på at det kan være liten, om enn noen gevinst å hente på kjøp av eksterne transporttjenester. Rådmannens vurdering: Ut fra kommunestyrets vedtak har rådmannen gjennomført utredning av organisering og lokalisering av et felles produksjonskjøkken for mat til institusjonsbeboere på Skånland sykehjem, Sandstrand bo- og servicesenter og Grovfjord bo- og servicesenter. Det foreslås en organisering og lokalisering i tråd med konklusjonene fra ROs utredning: 1. Det kan innføres ett sentralt produksjonskjøkken i kommunen 2. Det mest hensiktsmessige er at kjøkkenet legges til Skånland sykehjem, Evenskjer, men kjøkkenet ved kan også velges. 3. Kjøkkenet tar seg av laging av middagsmat etter kok-server-prinsippet, som vil si utkjøring av varm mat. 4. Utkjøringen daglig fra sentralkjøkkenet gjelder til de øvrige institusjonene i bulk/bakker, og serveres på tallerken til beboerne. 5. Bilen fra sentralkjøkkenet tar også med seg porsjonsvise pakninger til hjemmeboende, men utkjøring til hjemmeboende skjer av hjemmetjenesten slik som ved dagens ordning. 6. Innkjøp og tilbereding av tørrmat beholdes som i dag, det vil si ved hvert av de tre kjøkkenene i Grovfjord, Sandstrand og Evenskjer. 7. Dette vil kunne gi en besparelse på ca pr år, korrigert for allerede reduksjon i 0,6 årsverk ( = ). Besparelsen utgjør hovedsakelig lønnskostnader, med forklaring i økt effektivisering på grunn av sentralisering (strukturrasjonalisering) og dermed økte stordriftsfordeler i personellinnsats. (OBS: det ligger inne en summeringsfeil i RO-rapporten s. 14, der lønnskostnader på 7,25 årsverk er beregnet for lavt). Rådmannen fremmer følgende innstilling: 1. Det vises til kommunestyrets vedtak i K-sak 64/09, pkt 11, om opprettelse av et sentralkjøkken i kommunen, hvor rådmannen bes utrede organisering og lokalisering av dette, og til RO-rapporten av november 2010 om innføring av et sentralt produksjonskjøkken. 2. Sentralkjøkkenet etableres på Skånland sykehjem, Evenskjer, etter de prinsipper som RO anbefaler. 3. Man imøtekommer ansattes ønske om tilleggsressurs på 0,2 årsverk ut over forslaget til RO, fordelt med 0,1 årsverk hver til og GBS. 4. Rådmannen bes innføre ordningen i løpet av første halvår 2011.

5 Merete Hessen rådmann