Utfordringer og muligheter

Transkript

1 Midtre Gauldal kommune Middagsombringing og kjøkkendrift Utfordringer og muligheter

2 INNLEDNING I denne fremstillingen vil det bli sett nærmere på ulike alternativer for organisering av middagsombringing og kjøkkendrift i Midtre Gauldal kommune. Dette sees i sammenheng med Kommunestyrets vedtak den om ny plan for pleie- og omsorgstjenesten (Egenmestring og Trygghet) Denne planen legger opp til avvikling av tjenestesentrene i Budal, Singsås og Soknedal. Dette innebærer at kjøkken ved de respektive sentra også legges ned. Framstillingen har hovedfokus på produksjon og distribusjon av middagsmat og det er utarbeidet fire ulike modeller. Iberegnet i de ulike modellene ligger frokost, middag, kveldsmat og 2 daglige kaffe/brødserveringer 7 dager pr uke for sykehjemmet, pensjonatet og kantine. Samt renhold, administrasjon, kantinedrift. Noen av de punktene som trekkes frem spesielt, er skillet mellom distribusjon av varm eller kald mat. Det blir også gjort beregninger i forhold til det å kjøpe ferdigprodusert vakuumpakket mat fra Trondheim kommune. De beregninger som er gjort tar utgangspunkt i porsjoner for distribusjon for hjemmeboende og porsjoner for sykehjemmet. Råvarekostnadene pr porsjon er henholdsvis 26,78 kr inkludert emballasje og 22,5 kr uten embalsje. Lønnsutgifter beregnes ut fra et snitt på per årsverk inkludert arbeidsgiveravgift og pensjonsinnbetaling. I tillegg så kommer utgifter knyttet til drift av kjøkken med vedlikehold, oppdatering, service for produksjonsutstyr etc. Disse utgiftene vurderes å være noe de samme uavhengig av hvilket alternativ det er snakk om. Prosjektgruppa har bestått av Lise Robudal, fungerende kjøkkenleder ved Midtre Gauldal storkjøkken, Olav Storli, økonomikunsulent, Lars Inge Maurbakk, enhetsleder for hjemmetjenesten, Eivind Bjerksetmyr, enhetsleder for funksjonshemmede/sykehjemmet og Kari Merethe Stensås, hovedtillitsvalgt for fagforbundet.

3 Kostnadsstatus pr august 2008 Følgende oppsett gir en oversikt over kostnader knyttet til middagsombringing og kjøkkendrift slik drifta var ca august Det er noe uklart i forhold til hvilke kostnader en har hatt i forhold til vikar. Det er likevel anslått ca 1 million kr samlet. Det er grunn til å tro at dette tallet kan være noe høyere. Andre utgifter til teknisk drift, strøm, kjøregodtgjørelse med mere er ikke tatt med. Kostnader Støren, 5,02 årsverk Singsås 1,3 årsverk Soknedal 1,3 årsverk Budal 1,3 årsverk Vikarutgifter (samlet) Støren Råvarer (sykehjemmet, pensjonat, kantine) Råvarer (for utkjøring, inkl embalasje) Inntekt matombringing (Støren) ( ) Budal Råvarer (tjenestesentret) Råvarer ( for utkjøring, inkl embalasje) Inntekt matombringing (Budal) (44 000) Singsås Råvarer (tjenestesentret) Råvarer (for utkjøring, inkl emblasje) Inntekt matombringing (90 000) Soknedal Råvarer (tjenestesentret) Råvarer (for utkjøring, inkl embalasje) Inntekt matombringing ( ) Sum

4 VARM MAT (alternativ 1) Praktisk All mat lages og pakkes ved Midtre Gauldal storkjøkken. Krav om distribusjon innen to timer. (jf forskrift) Trenger transporttjenester, pris fra ASVO ,- per år, 5 dager per uke (Hjemmetjenestens folk som jobber i Singsås, Budal og Soknedal er ikke på Støren når middag er klar for utkjøring, og kan derfor ikke ta oppdraget) Varm mat kjøres direkte fra Midtre Gauldal storkjøkken. Utkjøring 5 dager pr uke Økonomi Investering Pakkemaskin Drift Matombringing ASVO Lønnskostnader kjøkken Vikarutgifter Råvarer a kr 26, Råvarer a kr 22, Inntekt * ( ) Sum *)Økt porsjonspris jf vedtak des.08 Fordeler/ulemper Fordeler Oppfattes som bedre for brukeren Bruker slipper å tenke på oppvarming - mindre behov for hjelp Ulemper Utfordrende logistikk (maks 2 timer leveringstid, jf. forskrift) Lite lagerbehov

5 KALD MAT (alternativ 2) Praktisk All mat lages og vakumpakkes ved Midtre Gauldal storkjøkken Lagerkapasitet på ca 300 porsjoner Kald mat kjøres ut inntil 3 ganger pr uke. Distribueres av hjemmetjenesten Kald mat må distribueres kald og har i vakuumert tilstand en holdbarhet på inntill 14 dager. Dette forutsetter at den oppbevares i kjøletemperatur (+ 4 til 8 grader C). Økonomi Investering Pakkemaskin Hurtigavkjøler Vacum-maskin Diverse utstyr Sum Drift Lønnskostnader kjøkken Vikarutgifter Råvarer a kr 26, Råvarer a kr 22, Inntekt* ( ) Sum *)Økt porsjonspris jf vedtak des.08 Fordeler Kan spise middag når en vil God tid på distribusjon Kan kjøres ut av hjemmetjenesten Utfordrer bruker mer Ulemper Krever større lagerplass (avhengig av antall leveringsdager) Utfordring i forhold til de som ikke kan varme opp maten selv. Kan utløse økt tjenestebehov fra hjemmetjenesten.

6 KALD MAT (alternativ 3) Praktisk Middag kjøpes ferdig vakumpakket i porsjon fra Trondheim (50 kr per porsjon) Middag for sykehjemmet varmes og distribueres av Midtre Gauldal storkjøkken Lagerkapasitet på ca 300 porsjoner Mat bringes fra Trondheim til Midtre Gauldal 1 gang pr uke inkludert i pris. Ekstra levering koster 1000 pr gang. Kald mat kjøres ut inntil 3 ganger pr uke. Kald mat må distribueres kald og har i vakuumert tilstand en holdbarhet på inntill 14 dager. Dette forutsetter at den oppbevares i kjøletemperatur (+ 4 til 8 grader C). Investering Økonomi Sum 0 Drift Lønn Vikarutgifter Innkjøp *50, Inntekt ( ) 1 ekstra leveranse pr uke Sum Fordeler Ulemper God tid på distribusjon Kan kjøres ut av hjemmetjenesten Utfordrer bruker mer Krever større lagerplass Utfordring i forhold til de som ikke kan varme opp maten selv. Kan utløse økt tjenestebehov fra

7 hjemmetjenesten. KALD MAT (alternativ 4) Praktisk Middag for distribusjon til hjemmeboende kjøpes ferdig vakumpakket i porsjon fra Trondheim (50 kr pr porsjon) Mat for sykehjemmet produseres av Midtre Gauldal storkjøkken Lagerkapasitet på ca 300 porsjoner Mat bringes fra Trondheim til Midtre Gauldal 1 gang pr uke inkludert i pris. Ekstra levering koster 1000 pr gang. Kald mat kjøres ut inntil 3 ganger pr uke. Kald mat må distribueres kald og har i vakuumert tilstand en holdbarhet på inntill 14 dager. Dette forutsetter at den oppbevares i kjøletemperatur (+ 4 til 8 grader C). Investering Ekstra kjølerom Økonomi Sum 0 Drift Lønn Vikarutgifter Innkjøp porsj *50, Råvarer a kr 22, Inntekt ( ) 1 ekstra leveranse pr uke Sum Fordeler Ulemper God tid på distribusjon Kan kjøres ut av hjemmetjenesten Krever større lagerplass Utfordring i forhold til de som ikke kan

8 Utfordrer bruker mer varme opp maten selv. Kan utløse økt tjenestebehov fra hjemmetjenesten. KONKLUSJON Prosjektgruppa anbefaler at en organiserer middagsombringing og kjøkkendrifta slik det fremgår i alternativ 2. Sammenlignet med drifta pr august 2008 så vil dette kunne medføre en kostnadsreduksjon på drift tilsvarende omlag 2,5 millioner kroner pr år. En ser her at en vil ha behov for noen investeringer i forhold til nytt utstyr, men sammenlignet med øvrige alternativer så vil utgiftene knyttet til dette taes inn i løpet av ett driftsår. Alternativ 2 er også det alternativet som er beregnet å ha de laveste driftsutgiftene. Fordelene med distribusjon av kald middag er at en får større fleksibilitet i forhold til når på døgnet denne kan kjøres ut, og at det dermed blir mulig for hjemmetjenesten å bringe denne med seg.