Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I tråd med etablert prosedyre for budsjettbehandling i Karmøy kommune skal hovedutvalget vedta en nærmere detaljering av budsjettet for helse- og omsorgsetatens budsjettområde. Kommunestyret vedtar budsjett med et enkelt beløp for hver funksjon. Hovedutvalget fordeler budsjettet videre på funksjoner og gruppearter. Grunnlaget for hovedutvalgets fordeling av budsjett fremkommer av rådmannens kommentarer til budsjett, samt de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets budsjettbehandling i sak 91/14, budsjett og økonomiplan Fakta/saksopplysninger Bakgrunn for saken Følgende tekstpunkter gir føringer for disponering av budsjett: KST sak 91/14 pkt 11 Rådmannen gis fullmakt til å disponere øremerkede tilskudd utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. KST sak 91/14 pkt 12 Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende KST sak 91/14 pkt 16 Arbeidet med Vea Sykehjem 2 med 55 sykehjemsplasser gis høyeste prioritet. KST sak 91/14 pkt 17 Fredheim drives videre. Ny vurdering om bruk gjøres i forbindelse med oppstart av Vea 2. KST sak 91/14 pkt 18 Det opprettes inntil 16 korttidsplasser ved Norheim BBH for å imøtekomme behovet for korttidsplasser og avlastingsopphold. Det forutsettes at ressursbruken til nye korttidsplasser ses i sammenheng med behov og tilbud som kan ytes av hjemmetjenesten med tanke på effektiv ressursutnyttelse. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtar nærmere retningslinjer for bruken av ressursene.

3 KST sak 91/14 pkt 19 Rådmannen fremlegger sak om konkurranseutsetting av nye tjenester innen helse- og omsorgsektoren. Det legges til grunn at valgte tjenester kan være interessante for profesjonelle aktører i bransjen. Tiltak budsjett 2015 Konkrete budsjett tiltak fremgår av ellers av rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets vedtak. Budsjettmessige konsekvenser og kjente utfordringer Korttidsplasser Norheim / Hjemmetjenester Av kommunestyrets vedtak vedr opprettelse av korttidsplasser/hjemmetjenester fremgår det at hovedutvalget skal gi nærmere retningslinjer for bruken av midlene. Administrasjonen foreslår at budsjettbeløp fordeles med 50% på henholdsvis hjemmetjenester og institusjon, og at fordelingen vurderes på nytt etter første halvår. Konkurranseutsetting I forbindelse med at rådmannen skal fremlegge ny sak vedr konkurranse utsetting av omsorgstjenester vil det avhengig av hvilke områder som blir valgt påløpe en del kostnader i forbindelse med utarbeiding av konkurransegrunnlag og forberedelser. Det er ikke satt av ressurser til gjennomføring og oppfølging av konkurranseutsetting. Administrasjonen vil komme tilbake til dette i saksutredningen. Rekruttering av leger Over en tid har kommunen hatt store utfordringer med rekruttering av leger det kan medføre at kostnadene til rekruttering av leger øker for kommunen. Det er også mulig at vi må bruke vikarbyråer for å dekke behovet for lege. LAR Rådmannen vil komme med en ny sak vedr LAR tilbudet i kommunen. Garderober/arbeidstøy Kommunen avventer fremdeles en endelig avklaring fra arbeidstilsynet vedr krav til garderober og arbeidstøy. Dette vil kunne få noen økonomiske konsekvenser som ikke har budsjettmessig dekning.

4 Brukerbehov Kommunen har de siste årene hatt en sterk vekst i brukerbehov og det har ført til betydelige avvik mellom budsjett og regnskap. Det har i budsjettarbeidet vært et sterkt fokus på å jobbe med årsakene til dette avviket innenfor omsorgstjenesten og i barnevernet, slik at vi får en bedre balanse mellom budsjett og drift. Det er allikevel viktig å understreke at uforutsigbarheten på brukersiden er betydelig noe som krever at kommunen har evne til omprioritering av ressurser. Rådmannen vil med bakgrunn i disse utfordringene, følge utviklingen tett gjennom hele året. Ved avvik mellom budsjett og regnskap vil regulerende tiltak på tjenestesiden iverksettes, eventuelle justeringer i tjenesteproduksjonen vil bli meldt hovedutvalg ved første anledning. Helse og omsorgsjef, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:

5 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 3/15 Behandling: Helse- og omsorgssjefen orienterte og svarte på spørsmål. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.