SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 5/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett.

2 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 5/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/218 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett

4 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I tråd med etablert prosedyre for budsjettbehandling i Karmøy kommune skal hovedutvalget vedta en nærmere detaljering av budsjettet for helse og omsorgsetatens budsjettområde. Kommunestyret vedtar budsjett med et enkelt beløp for hver funksjon. Hovedutvalget fordeler budsjettet videre på gruppefunksjon og gruppeart. Grunnlaget for hovedutvalgets fordeling av budsjett fremkommer av rådmannens kommentarer til budsjett, samt de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets behandling av budsjett for årene Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Følgende tekstpunkter gir føringer for disponering av budsjett. Punkt 11 Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert til det tiltenkte formål Punkt 14 Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 234 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Punkt 15 Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 244 Barnevernstjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Øvrige tekstpunkter som har betydning for drift og planlegging i økonomiplanperioden. Punkt 21 Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i en egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til formålet Punkt 22 Helse og omsorgssenter på Spanne

5 Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnervev og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lenger. Punkt 23 Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100%) opprettes fra 1/8-17 Punkt 32 Fredheim bufellesskap Alternativ bruk av Fredheim vedtas i forbindelse med ferdigstillesle av Vea sykehjem 2. byggetrinn. Punkt 33 Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tilrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein Punkt 37 Velferd og arbeidsliv- Tillit og felleskap gir best velferd Budsjettmessige konsekvenser og kjente utfordringer I budsjett 2017 ligger det inne betydelig styrking på områder som har vært utfordrende i 2016, og i tillegg er de statlige anbefalingene for opptrapping på rusfeltet, skolehelsetjeneste og psykologer i kommunen fulgt opp av rådmannen. Til tross for disse budsjettstyrkingene er det fremdeles nødvendig at helse og omsorgsetaten lykkes med effektivisering av drift som tidligere er vedtatt av kommunestyre. Blant annet videreføres dobbeltrom i den ene etasjen ved korttidsavdelingen på Norheim Sektor 3.1 Helsetjenesten Økt ramme helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Økt 100% hjemmel i 2016 som ikke ble finansiert av tilskuddsmidler som forutsatt. Videreføring av hjemmel av egne midler. (kr ) Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1 årsverk fra og med (kr ) Økt ramme legevakt Økte kostnader driftsstøtte nødnett. (Kr ) Redusert ramme Fysio- og ergoterapitjenesten 40% stilling synskontakt ( ) Forventet inntekt på egenandeler som er virkningen av regjeringens kutt av rammetilskudd til tjenesten. (Kr )

6 Sektor 3.2 Pleie og omsorg Følgende nye tiltak er vedtatt for budsjett 2017 Redusert ramme ved endring av pleiefaktor institusjoner Redusert ramme matbudsjett Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Økt ramme bolig Økt ramme grunnet korrigert lønnsgrunnlag Økt ramme korrigering ferievikarbudsjett Reduksjon ramme. Refusjon ressurskrevende Reduksjon ramme. 0,35 årsverk Rekommunalisering matombringing og ekstrahjelp 6,3 mill 0,5 mill 0,38 mill 5,1 mill 4,9 mill 3,0 mill 1,8 mill 0,185 mill 0,2 mill Redusert ramme ved endring av pleiefaktor institusjoner. 0,7 på langtidsavdelinger og 1,0 på korttid/ spesialavdelinger. I og med at det ble lagt inn igjen 1 mill på pleiefaktor vil pleiefaktor på langtidsavdelingen øke noe. Redusert ramme matbudsjett i forhold til realistisk budsjettering. Rekommunalisering matombringing. I budsjettet fremkommer det at oppstart vil skje fra Administrasjonen vil komme tilbake med en egen sak om hvordan dette kan løses innen den rammen som er bevilget. Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Justeringsøkning på stillinger i forbindelse med nattpatrulje og hjemmel som i dag ligger under ekstrahjelp. Det er lagt inn honorar bakvaktsordning psykososialt arbeid. Økt ramme bolig. Lagt inn lønnsmidler til dekking av økte ressursbehov i Austbøvegen. Økt ramme grunnet korrigering lønnsgrunnlag. Avdekket feilkoding av hjemler med konsekvens at disse ikke er blitt tatt inn i lønnsbudsjettet for Avdekket og korrigert i budsjett Økt ramme ferievikarbudsjett. Tiltak mot for lav budsjettering tidligere år. Reduksjon refusjon ressurskrevende brukere. Innstramming i refusjonsordningen i statsbudsjettet innebærer lavere refusjonsinntekt for kommunen. Reduksjon ramme. 0,35 årsverk lånt av oppvekst og kultur tilbakeført.

7 Sektor 4 Sosialtjenesten og barnevern Følgende nye tiltak er vedtatt for budsjett 2017 Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Økt ramme barnevern Økt ramme introduksjonsordninger Økt ramme økonomisk sosialhjelp 1,7 mill 3,0 mill 2,15 mill 2,35 mill Økt rammetilskudd opptrappingsplan rus. Oppretting av 1 psykolog og lagt inn 1 årsverk som har gått på ekstramidler. Økt ramme barnevern. Styrkingen er lagt under godtgjørelse/ lønn fosterhjem. Viser til fullmakt til å kunne se barnevernfunksjonene i sammenheng. Økt ramme introduksjonsordninger og økonomisk sosialhjelp. Økt bosetting av flyktninger forventes økte kostnader og tilsvarende økte inntekter fra integreringstilskudd. Tilskuddet inntektsføres på et sentralt ansvar. Vurdering Vedtatt budsjett, sett i sammenheng med øvrige tiltak som er iverksatt bør i utgangspunktet gi en realistisk budsjettering, men det er fremdeles områder med stor risiko/usikkerhet. Innenfor hjemmetjenester og avlastningsområder kan det dukke opp store brukerbehov på kort varsel. Dette vil være svært krevende å håndtere. Også innenfor barnevernet må kommunen lykkes med omstillingsarbeidet. Fortsatt effektivisering og kritisk vurdering er nødvendig for å skaffe nok handlingsrom for nye brukerbehov. I budsjettvedtaket er det ulike punkter som rådmannen må vurdere å komme tilbake til i egne saker, det gjelder; Utredning vedr etterbruk av Fredheim når Vea 2 åpner (jfr tekstpunkt 31) Produksjonskjøkken (jfr tekstpunkt 33) Oppfølging av tekstpunkt 37, vedr «Velferd og arbeidsliv». Enkelte punkter her må vurderes fulgt opp i egne saker. Rekommunalisering av matombringing, hvilket tilbud kan implementeres innen bevilget budsjettramme. Helse og omsorgssjefen i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign.

8 Oversikt over vedlegg: Talldel

9 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: BSE02 Klokken: 11:33 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1

10 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik Grp. Ansvar: 005 HELSE OG OMSORG Funksjon: ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL Funksjon: AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD Sum funksjon: AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE Funksjon: HELSESTASJONSTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: HELSESTASJONSTJENESTE Funksjon: ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 14 OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID Funksjon: FAMILIEHJELP 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: FAMILIEHJELP Funksjon: TRANSPORTTJENESTER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: TRANSPORTTJENESTER Funksjon: KONSULENT FUNKSJONSHEMMEDE 14 OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: KONSULENT FUNKSJONSHEMMEDE Funksjon: DAGSENTER SERVICESENTER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: DAGSENTER SERVICESENTER Funksjon: STØTTEKONTAKT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD Sum funksjon: STØTTEKONTAKT Funksjon: LEGETJENESTER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD

11 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik Sum funksjon: LEGETJENESTER Funksjon: BASISTILSKUDD FASTLEGER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD Sum funksjon: BASISTILSKUDD FASTLEGER Funksjon: DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE Funksjon: OFFENTLIG LEGEARBEID 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD Sum funksjon: OFFENTLIG LEGEARBEID Funksjon: LEGEVAKT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: LEGEVAKT Funksjon: REHABILITERINGSTJENESTEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: REHABILITERINGSTJENESTEN Funksjon: SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING Funksjon: MOTTAK AV FLYKTNINGER 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: MOTTAK AV FLYKTNINGER Funksjon: INNVANDRERSEKRETARIAT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT

12 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik REFUSJONER Sum funksjon: INNVANDRERSEKRETARIAT Funksjon: TOLKETJENESTEN 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD Sum funksjon: TOLKETJENESTEN Funksjon: KRISESENTER 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD Sum funksjon: KRISESENTER Funksjon: MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT Funksjon: BARNEVERNSTJENESTE 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: BARNEVERNSTJENESTE Funksjon: UNDERSØKELSE MOTTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD REFUSJONER Sum funksjon: UNDERSØKELSE MOTTAK Funksjon: OPPFØLGING AV TILTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD REFUSJONER Sum funksjon: OPPFØLGING AV TILTAK Funksjon: BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSER T AV BARNEVERNET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET Funksjon: MILJØARBEIDERTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: MILJØARBEIDERTJENESTE Funksjon: TILSYNSFØRERE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum funksjon: TILSYNSFØRERE Funksjon: STØTTEKONTAKT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

13 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik Sum funksjon: STØTTEKONTAKT Funksjon: AVLASTNINGSTILTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum funksjon: AVLASTNINGSTILTAK Funksjon: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV B ARNEVERNET 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET Funksjon: OMSORGSTILTAK 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: OMSORGSTILTAK Funksjon: HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER REFUSJONER Sum funksjon: HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON Funksjon: DAGOPPHOLD 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: DAGOPPHOLD Funksjon: KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD Funksjon: BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE Funksjon: BETALING UTSKRIVNINGSKLARE PASSIENTER 14 OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: BETALING UTSKRIVNINGSKLARE PASSIENTER Funksjon: KJØKKENDRIFT 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD

14 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: KJØKKENDRIFT Funksjon: KANTINEDRIFT 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER Sum funksjon: KANTINEDRIFT Funksjon: VASKERI 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: VASKERI Funksjon: HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT Sum funksjon: HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEND E Funksjon: HJEMMETJENESTER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: HJEMMETJENESTER Funksjon: BOLIGER HELDØGNS OMSORG 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum funksjon: BOLIGER HELDØGNS OMSORG Funksjon: OMSORGSLØNN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum funksjon: OMSORGSLØNN Funksjon: PERSONLIG ASSISTANSE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD REFUSJONER Sum funksjon: PERSONLIG ASSISTANSE Funksjon: TRYGGHETSALARM 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER

15 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik Sum funksjon: TRYGGHETSALARM Funksjon: FAMILIEAVLASTNING 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Sum funksjon: FAMILIEAVLASTNING Funksjon: NATTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD REFUSJONER Sum funksjon: NATTJENESTE Funksjon: TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD Sum funksjon: TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPH OLD I KOMMUNENE Funksjon: DRIFT AV INSTITUSJONER 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD Sum funksjon: DRIFT AV INSTITUSJONER Funksjon: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Funksjon: ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REG I Funksjon: INTRODUKSJONSORDNINGEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD REFUSJONER Sum funksjon: INTRODUKSJONSORDNINGEN Funksjon: KVALIFISERINGSORDNINGEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: KVALIFISERINGSORDNINGEN Funksjon: ØKONOMISK SOSIALHJELP - GENERELT 14 OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum funksjon: ØKONOMISK SOSIALHJELP - GENERELT Funksjon: ØKONOMISK SOSIALHJELP - FLYKTNINGER 7

16 Økonomioppfølging grupper 1 KARMØY KOMMUNE (201 7) - År/Periode Budsjett Budsjett Avvik OVERFØRINGER DRIFT FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum funksjon: ØKONOMISK SOSIALHJELP - FLYKTNINGER Funksjon: NAV 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER REFUSJONER Sum funksjon: NAV Sum grp. Ansvar: 005 HELSE OG OMSORG T O T A L T

17 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 2/17 Behandling: Vedtak av fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut. Helse- og omsorgssjefen orienterte. Knutsen (KrF) foreslo følgende punkt 2: Bruk av buffer på 5,2 mill kr avgjøres av hovedutvalg helse og omsorg på et senere tidspunkt. Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (FrP). Knutsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg helse og omsorg vedtar forslag til fordeling av budsjett. 2. Bruk av buffer på 5,2 mill kr avgjøres av hovedutvalg helse og omsorg på et senere tidspunkt.