Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for sentraladministrasjonen.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har delegert til formannskap og hovedutvalg å foreta eventuelle ønsker om ytterligere tallmessig inndeling av kommunestyrets budsjettvedtak. I henhold til etablert budsjettprosedyre skal formannskap vedta en videre fordeling av budsjettet for sentraladministrasjonen. Fordelt budsjett følger kommunes til enhver tid gjeldende administrative inndeling, jf. budsjettvedtaket punkt 10. I det vedlagte dokumentet er det gitt en beskrivelse av budsjett 2015 for sentraladministrasjonen. Dokumentet er sortert etter budsjettansvar/avdeling, og deretter på underfunksjoner. Budsjettet bygger på den fordelingen på ansvarsområde og underfunksjoner som er vist på side i rådmannens budsjettforslag, med endringer som følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Rådmannens konklusjon: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for sentraladministrasjonen. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

3 Rådmannens forslag til Detaljert budsjett 2015 for sentraladministrasjonen Basert på kommunestyrets vedtak 11. desember 2014 KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2015 FOR SENTRALADMINISTRASJON INNLEDENDE KOMMENTARER Dette dokumentet inneholder budsjett med kommentarer for sentraladministrasjonen (gruppeansvar 1). Dokumentet er sortert på ansvar, og deretter på funksjon. Det er gitt kommentarer der det er gjort reelle endringer i budsjettet siden 2014, dvs. endringer utover generell pris- og lønnsvekst. Lønnsutgiftene er beregnet ut fra den lønnen som lå på enkelte stillingshjemler i august 2014, justert for beregnet effekt av lønnsoppgjøret for 2015 samt den delen av lønnsoppgjøret for 2014 som ikke var klart på det tidspunkt. Pensjonspremier er fra 2014 lagt på et eget ansvar sammen med frie inntekter og finansposter. NAV er fra 2015 overført fra sentraladministrasjonen til helse- og omsorgsetaten

4 Tabell 1 viser netto utgiftsrammer for sentraladministrasjon etter ansvar, og sortert etter størrelse. Nærmere spesifisering av de enkelte ansvar gis på de neste sidene. Tabell 1: BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON Regnskap Budsjett Budsjett netto driftsramme per ansvar (1000 kroner) Tilskudd og tjenester til Karmøy kirkelig fellesråd Personalsjef IT-sjef Rådmann Økonomisjef Formannskapssekretær Lærlinger Personalforsikringer Servicetorg Kommuneadvokat Næringssjef NAV SUM SENTRALADMINISTRASJON * NAV er fra 2015 flyttet til helse- og omsorgsetaten. Om lag halvparten av sentraladministrasjonens budsjett gjelder virksomhet som er definert som «administrasjon» i Kostra (Kostra funksjon 120). Kirke og politisk styring utgjør de største områdene for øvrig. Sentraladministrasjonen bokfører personalforsikringer for alle kommunens ansatte. Støttetjenester som personal, økonomi, IT, arkiv med flere belastes kostrafunksjon 120 Administrasjon. Det samme gjør deler av stab- og støttetjenester i etatene. Kostratall viser at Karmøy ligger lavt på dette området. For netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon og styring (som inkluderer politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, eiendomsforvaltning og administrasjonslokaler) hadde Karmøy i 2013 de nest laveste utgiftene av de 45 kommunene i sammenligningsgruppen (kommunegruppe 13 (K13)). Den andre sektoren hvor hovedtyngden av budsjetter tilhører sentraladministrasjonens budsjettområde er kirkeformål. Netto driftsutgifter til kirke- og livssynsformål var i 2013 ca. 11 prosent høyere per innbygger enn gjennomsnittet i K13. I oppstillingen nedenfor vises det til en del del tiltaksnumre. Nærmere omtale av disse finnes i rådmannens budsjettforslag. Alle beløp i tabellene er i 1000 kroner

5 Ansvar: Formannsskapssekretær Godtgjørelse til folkevalgte Formannskapskontoret Valg Partistøtte Tilleggsbevilgning FSK/KST Medlemskap politiske foreninger Kontroll og revisjon Formannskapssekretariat Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funskjonsevne Skjenkekontroll Andre kulturaktiviteter 160 Funksjon Formannskapskontoret omfatter diverse driftsutgifter, mat, transport mv. Det er i 2015 bevilget kroner til innkjøp av ipader til nye representanter i kommunestyret etter valget (Tiltak SEN02). Det er lagt budsjettet på 1,1 mill. kronertil valg i 2015 (TiltakSEN01). Det er ikke gjort endringer i partistøtte Tilleggsbevilgning FSK/KST er satt til 1 mill. kroner. Det vises i tillegg til budsjettert overføring til kommunens disposisjonsfond, jf. budsjettforslag og vedtak (Tiltak SEN03, FIN03 og kommunestyrets vedtak). Av beløpet er kroner satt av til kommunens 50- årsjubileum. Medlemskap i politiske foreninger omfatter tilskudd til AS Haukelivegen og Transparency International. Utgifter til kontroll og revisjon (her og under rådmannens ansvar) er i henhold til innspill fra kontrollutvalget. Funksjon Formannskapssekretariat omfatter lønn og driftsutgifter for politisk sekretariat. Det er ikke gjort endringer i budsjettene for Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Beløpet på funksjon Andre kulturaktiviteter er tilskuddsmidlene som eldrerådet disponerer. Funksjon skjenkekontroll. Tidligere har budsjettet her vært delt mellom lønnsutgifter på dette ansvaret og andre kostnader under rådmannens ansvar. Dette er nå samlet på ansvar fra I tillegg er det vedtatt ny ordning for skjenkekontroll (Tiltak SEN12) - 3 -

6 Ansvar: Rådmann Kontroll og revisjon Rådmann med stab Informasjonsgruppen Annet KS, Kontingenter/OU-midler mv Karmøy rådhus Forebyggende rusmiddelvern helse og sosial Folkehelsekoordinator Hjemmetjenester (prosjetmidler mobil omsorg) Plansaksbehandling (kommuneutvikling) Kongsgården Avaldsnes Kirkelig administrasjon Kirkegårder Kontroll og revisjon omfatter tilskudd til sekretariatfunksjon for kontrollutvalget, samt kostnader til revisjon. Rådmannens stab omfatter lønn til rådmann, næringssjef og en 50% stilling som rådgiver i rådmannens stab. Utgifter til Informasjonsgruppen inneholder lønnsmidler (0,5 årsverk), samt driftsmidler som i hovedsak består av utgifter til annonsering. Beløpet under Annet gjelder en avtale med Haugaland Vekst. Karmøy rådhus består i stor grad av lønn til vaktmester. Husleie Karmøy rådhus er budsjettert under teknisk etat. Budsjettet til funksjon Forebyggende rusmiddelvern omfatter SLT-koordinator (0,5 årsverk) og midler til blant annet ungdomsrådet, lørdagsåpne kulturhus. Funksjonen omfatter også tilskudd til Møteplassen, ungdomsråd, rusforebyggende program mv. Stillingen som folkehelsekoordinator er redusert til 0,5 årsverk, med 0,5 årsverk flyttet til rådmannens stab. I samsvar med kommunestyrets vedtak i 2013-budsjettet, er det også i 2015 lagt inn et tilskudd på kroner i 2015 Olalihytta. Dette er siste år det er vedtatt tilskudd til det prosjektet. En hovedprioritering i 2015 er utvidelse av prosjektet «Ett steg opp». Dette prosjektet er fra 2015 budsjettert i oppvekst- og kulturetaten Hjemmetjenester: Det er i budsjettet for 2015 opprettet en prosjektpott under rådmannen, og som i 2015 er vedtatt brukt til prosjektet «mobil omsorg» (Jf. tiltak SEN11) Plansaksbehandling: Det er i budsjettet for 2015 opprettet en stilling for kommuneutvikling (jf. tiltak SEN14), samt kostnader til deltakelse i Haugaland Vekst IKS sitt regionale arbeid (jf. tiltak SEN15) Kongsgården Avaldsnes: Det er i budsjettet for 2015 satt av midler til å dekke kommunens finansieringsansvar for utgravingsprosjektet på Avaldsnes. (jf. tiltak SEN16)

7 Tilskudd til Den norske kirke og tilskudd til forvaltning av kirkegårder ligger også på rådmannens ansvar. Disse postene er i utgangspunktet oppjustert med anslag på kommunal deflator (kostnadsvekst i kommunal sektor), før det er trukket ut kroner til Den norske kirke i tråd med tidligere kommunestyrevedtak (jf. tiltak SEN18). Ansvar: Næringssjef Administrasjon næringsavdeling Andre næringsformål 745 Utgifter til Administrasjon næringsavdeling er i hovedsak konsulenttjenester og andre kostnader knyttet til næringssjefens virksomhet, mens andre næringsformål er tilskudd til næringsrelaterte formål. Det arbeides med ulike prosjekter og kommunen jobber aktivt for å hente inn tilskuddsmidler for å støtte opp om dette arbeidet. Ansvar: Økonomisjef Økonomiavdelingen Tap på fordringer 183 Økonomiavdelingens inkluderer Karmøy kommunes driftsbidrag til Haugaland arbeidsgiverkontroll. Gjennom innkjøpssamarbeidet på Haugalandet utfører avdelingen tjenester for andre kommuner. En stor del av avdelingens virksomhet på dette området er derfor finansiert med bidrag fra andre kommuner. Økonomiavdelingen ble i 2014 redusert med 0,5 årsverk, knyttet til vedtatte innsparingskrav. I tillegg er 0,7 årsverk flyttet til pleieog omsorgssektoren (jf. tiltak SEN05) Ansvar: Personalsjef Personalavdelingen Kantinedrift Organisasjons- og personalutvikling Verne- og miljøtiltak personell Interne velferdstiltak Tillitsvalgte Jubileumsgaver Bedriftshelsetjenesten Kontorutgifter rådhuset Vernede arbeidsplasser 401 xxxxx Diverse småposter 3 Personalavdelingen ble i 2014 redusert med 0,5 årverk, knyttet til vedtatte innsparingskrav. Antall hjemler for tillitsvalgte er økt i henhold til avtalefestede krav (jf. tiltak SEN06). Potten for jubileumsgaver er økt noe for å dekke økt antall jubilanter i Disse midlene er omdisponert fra kontorutgifter rådhuset

8 Ansvar: Lærlinger Kommunestyret gjorde vedtak om å øke årlig inntak av lærlinger fra 30 til 34 fra Helårsvirkninger av dette for 2015 er tatt hensyn til. Ansvar: Servicetorg Utgiftene til servicetorget består stort sett av lønnsmidler, fordelt på flere funksjoner. Det er budsjettert med samme driftsnivå i 2014 som i Ansvar: Fellesutgifter personal Posten gjelder felles personalforsikringer for kommunens ansatte. Prisene har de siste årene variert ganske mye avhengig av de betingelser Karmøy oppnår i markedet. Etter et betydelig fall i kostnadene fra 2011 til 2012, hvor kostnadene falt fra 5,0 til 3,4 mill. kroner, har kostnadene igjen økt er i 2015 budsjettert med 5,0 mill. kroner basert på nye avtalevilkår. Ansvar: IT-sjef IT-avdeling Sentralarkivet I vedtatt budsjett for 2014 er det lagt inn 2 nye stillinger til IT-avdelingen, med virkning fra 1. april 2014, samt at det ble lagt inn 0,5 mill. kroner i økning knyttet til programvarelisenser mv. Samtidig er budsjettet redusert med 0,5 mill. kroner som følge av bedre vilkår og lavere kostnader til telefoni. For sentralarkivet er det vedtatt en økning i stillingsrammen på 0,2 årsverk. Dette er finansiert gjennom omdisponeringer fra vikarmidler, samt innsparinger andre steder i sentraladministrasjonen. Ansvar: Kommuneadvokat Juridisk avdeling Advokatbistand (knyttet til barnevern) Det budsjetteres med et noe høyere driftsnivå for juridisk avdeling i 2014, da en sekretærstilling er omgjort til en ny juriststilling. I følge KOSTRA skal bruk av kommuneadvokat i forbindelse med saker i fylkesnemnda belastes Kostrafunksjon 244 Barneverntjenesten. Det budsjetteres derfor med en intern overføring av utgifter basert på en anslått andel av kostnadene i avdelingen som er knyttet til slikt arbeid

9 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJONEN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 2/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for sentraladministrasjonen.