Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/207. Formannskapet

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/207 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet BUDSJETT RÅDMANN/STAB Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for staben.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Bakgrunn for saken: Kommunestyret har delegert til formannskap og hovedutvalg å foreta eventuelle ønsker om ytterligere tallmessig inndeling av kommunestyrets budsjettvedtak. I henhold til etablert budsjettprosedyre skal formannskap vedta en videre fordeling av budsjettet for sentraladministrasjonen. I det vedlagte dokumentet er det gitt en oversikt over budsjett 2016 for staben. Budsjettet bygger på den fordelingen på ansvarsområde og funksjoner som er vist på side i rådmannens budsjettforslag, med endringer som følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettet er videre fordelt på underfunksjoner med utgangspunkt i vedlegget på side i budsjettdokumentet. Det kan være enkelte avvik fra budsjettvedtaket i fordeling på ansvar og funksjon. Dette skyldes to ting. Sent i høst kom det melding om endringer i kontoplanen i Kostra for Disse er innarbeidet i tråd med budsjettvedtakets punkt 9 «Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten». Videre gjøres det oppmerksom på at fordelt budsjett følger kommunens til enhver til gjeldende administrative organisering (jf. punkt 10 i budsjettvedtaket). Ikke i noen av disse tilfellene skal formålet med budsjettposten endres. Rådmannens konklusjon: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for staben. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

3 Detaljert budsjett 2016 for rådmann/stab Basert på kommunestyrets vedtak 15. desember 2015 Innledende kommentarer Dette dokumentet inneholder budsjett med kommentarer for gruppeansvar 1 i kommunens kontoplan (sentraladministrasjonen). Dokumentet er sortert på funksjon, og deretter på underfunksjoner. Det er gitt kommentarer der det er gjort reelle endringer i budsjettet siden 2015, dvs. endringer utover generell pris- og lønnsvekst. Lønnsutgiftene er beregnet ut fra den lønnen som lå på de enkelte stillingshjemler per august 2015, justert for beregnet effekt av lønnsoppgjøret for 2016, samt den delen av lønnsoppgjøret for 2015 som ikke var klart på dette tidspunkt. Mange av endringen som kommenteres skyldes endringer som fremgår av tiltak i budsjettet. I slike tilfeller er det i parantes vist til det aktuelle tiltaksnummeret fra rådmannens budsjettforslag (se s i budsjettdokumentet). På sidene i rådmannens budsjettforslag er det gitt ytterligere kommentarer til innholdet i de ulike underfunksjonene. Det gjøres oppmerksom på at pensjon føres på eget ansvar. NAV ble fra 2015 overført fra sentraladministrasjonen til helse- og omsorgsetaten. I dette dokumentet er ikke NAV med i regnskapstallene for 2014, selv om dette da også lå i sentraladministrasjonen.

4 Fordelt budsjett Tabell 1 viser budsjett 2016 fordelt til rådmann/stab per funksjon. Tallene viser netto utgifter. Nærmere spesifisering av fordelingene på hver funksjon følger på de neste sidene. 100 POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV ADMINISTRASJONSLOKALER DIVERSE FELLESFUNKSJONER FØRSKOLE ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A BARNEVERNSTJENESTE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI PLANSAKSBEHANDLING KART OG OPPMÅLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN KULTURMINNEFORVALTNING MUSEER IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A DEN NORSKE KIRKE GRAVPLASSER OG KREMATORIER div LÆRLINGER div PERSONALFORSIKRINGER Funksjon 100 Politisk styring 100 POLITISK STYRING GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE FORMANNSKAPSKONTORET VALG PARTISTØTTE TILLEGGSBEV FSK/KST TILSKUDD OG MEDLEMSSKAP Sum

5 På funksjon var det i 2015 lagt inn ekstra midler til innkjøp av ipader til nye folkevalgte ( kroner). Disse midlene er trukket ut igjen (SE02). Det gjennomføres ikke valg i Posten til funksjon er derfor redusert (SE01). Det står igjen midler til gjennomføring av kurs, evaluering etc. Kommunestyrets vedtak om å legge inn kroner til økt arbeid for å redusere mobbing, og kroner til støtte til Kolnes Grendahus/idrettshall, er lagt inn på funksjon Tilskudd og medlemsskap. Funksjon 110 Kontroll og revisjon 110 KONTROLL OG REVISJON KONTROLL OG REVISJON Sum Det budsjetteres i tråd med innspill fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjettet omfatter både kostnader til revisjon, tilskudd til sekretariatet og kostnader til gjennomføring av møter. Funksjon 120 Administrasjon

6 120 ADMINISTRASJON RÅDMANN MED STAB INFORMASJONSGRUPPEN IT AVDELING JURIDISK AVDELING ØKONOMIAVDELING TAP PÅ FORDRINGER PERSONALAVDELING KANTINEDRIFT SENTRALARKIVET SERVICETORG ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL INTERNE VELFERDSTILTAK TILLITSVALGTE JUBILEUMSGAVER BEDRIFTSHELSETJENESTEN KONTORUTGIFTER RÅDHUSET ANNET KS, KONTINGENTER/OU-MDILER M.V FORMANNSKAPSSEKRETARIAT Sum Rundt 2,8 mill. kroner av økningen på denne funksjonen skyldes endret føring av internkjøp mellom VAR-sektor og resten av kommunen (dvs. kostnader kommunen har som skal belastes VAR-regnskapet). Tidligere har dette blitt gjort gjennom en inntektspost på for eksempel administrasjon, og en utgiftspost i regnskapet til VAR. Dette skal fra 2016 teknisk ikke lengre løses som internpostering i regnskapet, men legges til i selvkostregnskapet direkte. Dette øker tilsynelatende netto budsjett for for eksempel personal, økonomi og IT mv. Under funksjon er det lagt inn knyttet til ny organisering av administrasjonen, i hovedsak midler til ny stilling som stabssjef (SE07). Midler til frivillighetsarbeid er også foreløpig lagt inn på denne underfunksjonen (SE10). Midler til nærmiljøutvalgene er også lagt inn her foreløpig (Kommunestyrets vedtak). På funksjon er det lagt inn 0,4 mill. kroner til ny internettsatsing (rådmannens tilleggsforslag vedtatt i kommunestyret). På funksjon er budsjettet korrigert for tiltakene SE05 (reduksjon 0,7 årsverk i sentraladministrasjonen) og tiltak SE06 (ny stilling cost controller). Det er i tillegg lagt inn en økning på kroner for å dekke økt andel i interkommunal

7 arbeidsgiverkontroll (SE11). På funksjon er budsjettet redusert med 0,6 mill. kroner i kutt velferdsmidler (SE03). På funksjon er det lagt inn en økning i budsjettet for å dekke kostnader til hovedtillitsvalgte i henhold til avtalefestede rettigheter (SE08). På funksjon er budsjettet redusert med 0,2 mill. kroner i reduksjon kontorutgifter rådhuset (SE04) På funksjon er det lagt inn anslag på kontingenter til KS. Økningen er høyere enn prisveksten. Dette skyldes at kontingenten øker med en blanding av lønnsvekst, prisvekst og befolkningsvekst. Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV Sum Det ble i 2015 opprettet en pott med prosjektmidler som rådmannen kunne disponere til å sette i gang prosjekter som skal bidra til en positiv utvikling av den kommunale driften. I 2016 er det satt av 0,4 mill. kroner av disse midlene til et prosjekt for avhending av kommunale bygg (jf. omtale i budsjettforslagets side 23-24). Midlene skal bidra til avhending av bygg som står tomme og som ikke har en formålstjenelig etterbruk. Dette for å frigjøre ressurser til å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle den til enhver tid aktive eiendomsporteføljen. Funksjon 130 Administrasjonslokaler 130 ADMINISTRASJONSLOKALER KARMØY RÅDHUS Sum Vaktmester på rådhuset ble i 2015 flyttet til eiendomsavdelingen. Budsjetterte utgifter til administrasjonslokaler under rådmannen går derfor ned.

8 Funksjon 180 Diverse fellesfunksjoner 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER DIVERSE FELLESFUNKSJONER ELDRERÅD RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEV Sum Funksjon gjelder her foreløpig udisponerte prosjektmidler hos rådmannen, jf. omtale i budsjettforslaget side Funksjon 201 Førskole 201 FØRSKOLE FØRSKOLE Sum Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID FOREBYGGENDE RUSMIDDELVERN HELSE SOSIAL FOLKEHELSEKOORDINATOR Sum Funksjon omfatter her SLT-funksjonen i kommuner, hvor tilskudd til Møteplassen føres. Funksjon omfatter folkehelsekoordinator. Posten er redusert med kroner i 2016, som følge av tilskudd til nye Olalia utgår fra 2016 (SE13). Det er også Funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG FUN AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG F Sum

9 Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A SKJENKEKONTROLL Sum Funksjon gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 244 Barnevernstjeneste 244 BARNEVERNSTJENESTE ADVOKATBISTAND Sum Bruk av kommuneadvokat i forbindelse med saker i fylkesnemda skal føres på funksjon 244 i Kostra. Dette utgjør en stor del av utgiftene til juridisk avdeling, som deler er splittet mellom funksjon og Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HJEMMETJENESTER Sum Funksjon gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon gjelder avsetning på 0,8 mill. kroner av rådmannens prosjektmidler, som i 2016 er avsatt til flåtestyring (optimalisering av kjøreruter i omsorgstjenesten). Det vises til vedtak i sak KST 28/15 og omtale i budsjettforslaget side 24.

10 Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI VERNEDE ARBEIDSPLASSER Sum Redusert med 1 stilling i budsjettvedtaket (SE14). Funksjon 301 Plansaksbehandling 301 PLANSAKSBEHANDLING PLANSAKSBEHANDLING Sum Det er tre årsaker til økningen fra 2015 til For det første er det helårseffekt av stilling som ble lagt inn i 2015-budsjettet. For det andre er to årsverk er flyttet fra teknisk etat til rådmannens stab. Det er i tillegg lagt inn 0,5 mill. kroner til kommunedelplan byutvikling (SE15). Funksjon 303 Kart og oppmåling 303 KART OG OPPMÅLING KART OG OPPMÅLING Sum Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT Sum

11 Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET ADMINISTRASJON NÆRINGSAVD ANDRE NÆRINGSFORMÅL REISELIV TURISME Sum Funksjon og omfatter poster og tilskudd på næringsområdet (ikke lønn). Det er gjort noen flyttinger mellom funksjonene, hvor tilskuddsposten Funksjon gjelder her servicetorget, som også fungerer som turistinformasjon. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både administrasjon og andre tjenestefunksjoner, på bakgrunn av en vurdering av hvilke oppgaver servicetorget utfører. Funksjon 339 Beredskap mot brann og andre ulykker 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER Sum Det ble i budsjettvedtaket avsatt 1,8 mill. kroner til oppstart felles brann- og redningsvesen (rådmannens tilleggsforslag vedtatt i kommunestyret). Funksjon 340 Produksjon av vann 340 PRODUKSJON AV VANN PRODUKSJON AV VANN Sum Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både

12 Funksjon 365 Kulturminneforvaltning 365 KULTURMINNEFORVALTNING KONGSGARDEN AVALDSNES Sum Gjelder tilskudd til utgravingsprosjektet på Avaldsnes, hvor kommunen har inngått avtale om årlig tilskudd frem til og med Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE Sum Posten gjelder servicetorget. Kostnadene til servicetorget er fordelt på både Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturanlegg 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A KONGSGARDEN AVALDSNES ANDRE KULTURAKTIVITETER Sum Posten gjelder eldrerådets tilskuddsmidler. Denne posten ble delvis fryst som en del av innsparingstiltakene i 2015, men budsjetteres i 2016 på nivå med det som opprinnelig var budsjettert også i Funksjon 390 Den norske kirke 390 DEN NORSKE KIRKE KIRKELIG ADMINISTRASJON Sum

13 Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd er reelt redusert med kroner i 2016 (SE17). Posten inneholder i tillegg interne kostnader til tjenester kommunen utfører for Karmøy kirkelig fellesråd. Funksjon 393 Gravplasser og krematorier 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER KIRKEGÅRDER Sum Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd til kirkegårdsformål er redusert med kroner (SE17). Posten inneholder i tillegg også noe kommunale utgifter til formålet. Lærlinger LÆRLINGER IT AVDELING PERSONALAVDELING LÆRLINGER KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER BARNESKOLER 1-7 KLASSE DAGSENTER SERVICESENTER KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE KJØKKENDRIFT HJEMMETJENESTER BOLIGER HELDØGNS OMSORG NAV FEIERVESENET ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A ANDRE KULTURAKTIVITETER 31 Sum Basert på inntak av 34 lærlinger per år. Personalforsikringer PERSONALFORSIKRINGER Sum Personalforsikringer for alle kommunens ansatte føres på sentralt ansvar.

14 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT RÅDMANN/STAB Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 4/16 Behandling: Hansen (SV) fremmet følgende forslag: Økte utgifter: kutt velferdsmidler reverseres kutt vernede arbeidsplasser i kommunal regi reverseres SUM Til dekning: oppstart felles brann og redningsvesen (rådmannens forslag) oppstart felles brann og redningsvesen reduseres til SUM Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (SV) for Hansens forslag. Vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens vedlagte forslag til detaljert budsjett for staben.