Budsjett oversikter fra økonomiplan :

Transkript

1 Beskrivelse oversikter fra økonomiplan : Rådmannen foreslår følgende budsjett for 1. Revisjon, kontrollutvalg Rådmann 1086 Revisjonstjenester Kontrollutvalget drift Regnskap Netto resultat Rådmann 1087 Revisjonstjenester regnskap, forvaltning Netto resultat Rådmann 1088 Revisjonstjenester sekretariatstjenester Netto resultat SUM Dette er i henhold til kontrollutvalgets vedtak av 8 oktober 2010, jfr. Møteprotokoll. Kontrollutvalget i Vadsø kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 8. oktober 2010 Tid: Klokken Sted: Rådhuset. Møterom 1 Møte: Lukket møte Sak nr. 29/ Tilsyn og kontroll i Vadsø kommune Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2011 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas. KOSTRA funksjon (talldel) Tekst B 2011 B 2010 B 2009 Kontrollutvalgets drift ( ink. Godtgjørelse, bevertning, kurs/opplæring m.v.) * 0 Kjøp av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon m.v.) NB! Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget SUM kontroll og tilsynsarbeidet for 2009 hadde kontrollutvalget ikke eget budsjett

2 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor rammen for kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester mht bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 3. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjett for Vadsø kommune Dersom formannskapet gjør endringer i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet, skal dette spesifiseres i budsjettkommentarene som legges frem for bystyret. 5. Særutskrift av bystyrets behandling sendes til kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS til orientering. Vedtak enstemmig: Som sekretariatets forslag 2. Vadsø havn KF Vadsø havn fremmer selv budsjett for bystyrets behandling. Vadsø kommune har tidligere overtatt Vadsø havns låneportefølje mot å avvikle overføring av årlige driftstilskudd. 3. Vadsø menighetsråd Vadsø menighetsråd vedtar selv årsbudsjett og økonomiplan. Rådet skal fremme forslag om bevilgning over kommunens budsjett til kirkelig virksomhet i kommunen. For året 2011 ber rådet om kr , i tilskudd. Rådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått et tilskudd i 2011 på kr ,. Dette tilsvarer nivået for året Selv med budsjettert økt inntekt fra Vadsø kommune med kr , har ikke rådet budsjettert med noen midler til å dekke inn tidligere års underskudd. Vadsø kommune har i pr. 2 halvår 2010 overtatt lånegjeld fra Vadsø menighet i størrelsesorden kr ,. Betjening av denne lånegjelden var budsjettert i 2010 i rådets budsjett med , og i 2009 med ,. Vadsø kommunes overtakelse av denne lånegjelden har da gitt tilsvarende lettelse i rådets utgiftsbudsjett, med helårsvirkning fom. året Dette må da regnes som et bidrag i tillegg til Vadsø kommunes årlige tilskudd. Verdien av dette, tilskudd og overtakelse av lån, i 2011 budsjettet tilsier i sum kr ,. I forbindelse med kommunens overtakelse av lån ble det anmodet om at nettoforbedringen ble nyttet til nedbetaling av tidligere års underskudd. Dette har ikke rådet fremmet, men derimot bedt om en ytterligere økning på kr ,. Vadsø kommune har også inngått tjenesteytingsavtale med rådet med en verdi i størrelsesorden kr ,. Vadsø menighet framstår pr med et akkumulert underskudd på kr ,. Rådet gikk med overskudd i 2009 med kr , Dette overskuddet er i henhold til rådets vedtak benyttet til nedbetaling av underskudd med kr ,, brannsikring kr , og snøfreser kr ,. Menighetens budsjett og kommentarer følger vedlagt.

3

4

5

6

7

8

9 4. Laboratorietjenester Laboratorietjenester har et eget område i årsbudsjettet. Tjenesten framstår budsjettmessig med et mindreforbruk både i år 2010 og For året 2011 er prisene foreslått økt med 5% for å kompensere økte utgifter. Beskrivelse Tekniske områder 1074 Laboratorietjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Frivillighetssentralen Vadsø Frivillighetssentral fremmer eget detaljbudsjett med anmodning om kommunal andel for hvert budsjettår. For året 2011 er det i rådmannens fremmet et forslag om en kommunal andel på kr , Beskrivelse Regnskap Rådmann 1108 FRIVILLIGHETSSENTRALEN Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Styrets behandling av budsjett 2011:

10

11

12

13 6. Øvrige tilskudd i budsjettet I rådmannens forslag til budsjett er det videreført diverse tilskudd under diverse fellesutgifter. Her følger en oversikt: Beskrivelse Rådmann 1000 DIVERSE POLITISKE BEVILGNINGER Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Består av: 1 mai kr , Varangerløypa kr Vadsørennet kr , Ungdomsråd kr , Eldreråd kr , Rådet for funksjonshemmede kr , Vadsø ungdomskorps kr , Lyset i Varanger kr , Natteravnene kr , 17 mai kr , Vadsødagan kr , Skolekorps kr , Rådmann 1018 Viltnemda Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1029 Konfirmantleir, ungdomstiltak Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1048 Tilskudd Vadsø hagelag Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1053 Fylkesscene jazz Sum utgifter Sum inntekter

14 Beskrivelse Netto resultat Rådmann 1056 Varanger næringssenter, vedtak Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1059 Oppreisningsutvalget Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1105 STØTTESENTERET/KRISESENTERET Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1107 OVERFORMYNDERIET Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1109 BEVILLINGSAVGIFTER OG KONTROLL Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1111 TV AKSJONEN Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1116 Destinasjon Varanger Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1123 VARANGERFESTIVALEN Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1127 Øst finnmark regionråd vadsø kommunes andel

15 Beskrivelse Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1162 VALG Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1163 Polar Spectacle Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1188 ØstFinnmark kompetansesenter Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Rådmann 1241 KJARTAN VADSØ MUSEUM Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat