Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø Saksopplysninger I henhold til kommunens økonomireglement og kommuneloven skal budsjettjusteringer legges fram løpende gjennom året. Vurdering Det foreslås følgende budsjettjustering for ansvarsområde 5 teknikk og miljø. Det vises til halvårsrapporten og statusrapporten hvor det ble informert om behovet for justeringer på følgende områder: Driftsbudsjettet Ansvarsområde 5101 Administrasjon og saksbehandling 1010 Lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Lønnsutgiftene er justert. Stillingsstørrelser for to stillinger er justert etter permisjon. I tillegg er lønn for arbeidstaker overført fra TKE belastet dette område. Ansvarsområde 5102 Byggesak, plan og oppmåling

2 1620 Gebyrer Gebyrinntektene blir dette året høyere enn beregnet. Stor aktivitet når det gjelder planbehandling og oppmåling er årsaken til dette. Ansvarsområde 5110 Telefoni 1203 Leie av utstyr Utstyret i telefonsentralen er nedbetalt. Ansvarsområde 5131 Vaktmestertjenesten 1030 Ekstrahjelp Lønn lærling Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Grunnet permisjoner og inntak av lærling er lønnsutgiftene blitt noe høyere. Ansvarsområde 5132 Kommunale bygg og anlegg 1030 Ekstrahjelp Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Forsikringer Kommunale avgifter Vedlikehold bygninger Leieinntekter Som påpekt ved behandling av halvårsrapporten og statusrapporten er det nødvendig med mere midler innfor dette området. Behovet for leie av ekstrahjelp har vært nødvendig grunnet ferieavvikling og oppfølging av nødvendige driftsrutiner. Godtgjørelse folkevalgte omfatter stort sett byggekomiteen Tydalshallen. Disse utgiftene kunne ha vært belastet byggebudsjettet. Forsikringsutgiftene er redusert. Kommunale avgifter er høyere enn budsjettert. Årsaken er for lavt budsjett og justering av avgiftene i Vedlikeholdsposten er økt med kr Leieinntektene er redusert med kr Denne posten hører hjemme på ansvarsområde Næringsbygg og ført til inntekt der. Ansvarsområde 5133 Kommunale boliger

3 1030 Ekstrahjelp Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Strømutgifter Forsikring Kommunale avgifter Husleier Kommunale årsgebyr Det er foreslått en del justering på postene for lønn på kommunale boliger. Strømutgiftene er økt grunnet at boliger som ikke er leid ut. Posten for forsikring er redusert med kr Posten for kommunale avgifter er økt med kr husleieinntektene med samme beløpet. En del leiligheter har stått ledige i lengre tid og dette medfører økte utgifter og tapte inntekter. Kommunale årsgebyr er tatt inn som en egen inntektspost og dekker opp en del av posten som omfatter kommunale avgifter. Ansvarsområde 5134 Kommunale næringsbygg 1180 Strøm Forsikringer Kommunale avgifter Vedlikehold av bygninger Husleieinntekter Strømutgiftene for en del kommunale bygg som har stått ledige er økt med kr Utgiftene til forsikring er redusert med kr og kommunale avgifter med kr Årsaken til disse justeringene er at det er det første året vi har egen post for næringsbyggene. Vedlikeholdsposten er økt med kr Husleieinntektene er ført opp med kr Dett er tilsvarende beløp som er redusert som inntekt på ansvarsområde Ansvarsområde 5140 Maskiner og utstyr 1190 Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Bensin, diesel mm

4 Pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften er budsjettert noe for lavt på dette området. Driftsutgiftene er økt med kr , noe som har sammenheng med økte kostnader og en spesiell vinter. Ansvarsområde 5151 Vegdrift 1190 Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Vedlikehold På dette området er også pensjons- og arbeidsgiverutgiftene budsjettert noe for lavt. Vedlikeholdsposten er økt med kr grunnet den meget kostnadskrevende vinteren med tele og frost i alle stikkrenner og veggrøfter som medførte store skader på det kommunale vegnett om våren. Ansvarsområde 5152 Samferdsel 1350 Kjøp av tjenester Denne posten faller bort da prosjektet Fra Fjord til Fjell er nedlagt. Ansvarsområde 5160 Vannverk 1140 Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Vedlikehold Den meget frostrike vinteren har medført omfattende ekstrakostnader på dette området. I løpet av vinteren frøs en god del av ledningsnettet som medførte ekstra arbeid og økte driftskostnader. Telen har tidligere ikke gått så dypt, noe som ble en stor utfordring for drift av en del av ledningsnettet. Ansvarsområde 5170 Avløp og rensing 1140 Overtid Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Også området for avløp og rensing fikk merke den helt spesielle vinteren med tele og frost. Investeringer

5 Ansvar 5132 Kommunale bygg og anlegg Prosjekt ambulansegarasje Nødstrømsaggregat sykehjem Ny brannstasjon Kostnadene for ombygging av ambulansegarasjen ble mer kostnadskrevende en da budsjettet ble satt opp. Avtalen og kravene fra Helse Midt-Norge ble noe annerledes enn vi forutsatte, men leieinntekten gjør sitt til at byggeprosjektet nedbetales i løpet av få år. Ansvarsområde 5151 Veg og utbyggingsområder Prosjekt Selliåsen boligområde Prosjekt Lundbakken Selliåsen boligfelt er ikke kommet så langt at utgifter til grunnkjøp og utbygging blir belastet dette året. Prosjektet er derfor redusert med en bevilgning på kr Også prosjekt Lundbakken er utsatt grunnet liten interesse for kjøp av leiligheter. Posten er derfor redusert med kr Ansvarsområde 5160 Vannverk Prosjekt Sylsjøvegen Prosjekt forsterking av vanntilførsel ved Sylsjøvegen er ikke iverksatt dette året grunnet manglende entreprenørkapasitet. Posten er derfor redusert med kr Ansvarsområde 5170 Avløp og rensing Prosjekt Græsli renseanlegg Prosjekt renseanlegg i Græsli er utsatt et år. Posten er derfor redusert med kr Ansvarsområde 5180 Renovasjon Prosjekt Gjenvinningsstasjon

6 Prosjekt Gjenvinningsstasjon er ikke iverksatt i påvente av ny avfallsplan og samarbeid med avfallsselskap. Konklusjon Som det fremgår av ovenstående oppstilling er det nødvendig med en tilleggsbevilgning på driftsbudsjettet på kr På investeringsbudsjettet vil det ikke bli behov for lånemidler tilsvarende et budsjettert beløp kr Rådmannens innstilling 1. Budsjettjusteringer for ansvarsområde 5 teknikk og miljø godkjennes i henhold til oppsett i saksframlegget. 2. Overforbruket på kr bevilges fra disposisjonsfondet. 3. Bruk av lån til investeringsprosjekter reduseres med kr som følge av at investeringsprosjekter ikke blir gjennomført.