Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETTOPPFØLGING 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging 31/ til orientering.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Generelt Helse og omsorg Regnskapsrapporten viser pr 19/1 ett totalt avvik på 3,8 mill. Regnskapsåret 2017 er i ferd med å avsluttes, men på rapporteringstidspunktet er det fremdeles store uavklarte poster, blant annet kan anslag refusjon for ressurskrevendebrukere endres. Syke- og foreldrepengerefusjoner kommer etterskuddsvis og antas å være 3,3 mill for desember. Ikke alle tilskuddsmidlene ble brukt i 2017 og ca 2,3 mill søkes overført til Det er varslet en avregning for brukerstyrt personlig assistanse mot 2017 som vil være med å redusere avviket noe. Med disse forutsetningene til grunn ligger det an til et resultat mellom 0 og -3 millioner. Administrasjon (funksjon 120) Funksjonen viser et merforbruk. Innvilget tilskuddsmidler (ou-midler) kommer i etterkant når regnskapet foreligger.

3 Sektor 3.1. Kommunehelse Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJ ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING SUM Foreb helsestasjons og skolehelsetjeneste (funksjon 232) Balanse på funksjonen. Annet forebyggende helsearbeid (funksjon 233) Balanse på funksjonen. Diagnose, behandling og rehabilitering (funksjon 241) Funksjonen har et lite mindreforbuk/merinntekter. Legetjenestene er i balanse. Fysio-ergo. Tjenesten har i 2017 mottatt store tilskudd. Deler av tilskuddene søkes overført til Funksjonen må ses opp mot 254 da regnskapet er delt, men ikke budsjettet.

4 Sektor Pleie og omsorg Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELD HELSE- OG OMSORGSTJ I INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJ TIL HJEMMEB TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPH SUM Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (funksjon 234) Transporttjenester merforbruk, dag/aktivitet mindreforbruk på grunn av tilskuddsmidler Mindreforbruk på funksjonen. Institusjoner (253) Mindreforbruk på totalt 1,4 mill. på gruppefunksjon 253. Totalt merforbruk knyttet til institusjonsdrift kortog langtidsopphold 2,2 mill. Øvrige tjenesteområder står for mindreforbruket. Karmøy kommune har hatt en sterk vekst i kostnader til overligger pasienter i andre halvår, dette har medført utgifter til Helse Fonna på kr 1,56 mill pr Det er 0,5 mill over budsjett. Hjemmetjenester (funksjon 254) Det totale avviket på funksjonen er 9,2 mill. Somatisk hjemmetjeneste har et mindreforbruk på 2,1 mill. 0,3 mill av dette gjelder ny psykolog som er et tilskudd i Midlene blir overført og psykolog tiltrer i Boliger har et avviket på ca 7 mill, dette må vurderes opp mot kommuens buffer for omsorgstjenester. På tross av innstrammingen i ordningen for refusjon for ressurskrevende brukere ligger det an til at kommunen får kompensert for mer ressursbruk enn budsjettert. Høy ressursbruk vises også i regnskapet gjennom året Brukerstyrt personlig assistanse har avvik på 5 mill. Refusjonsnivå knyttet til ressurskrevende tjenester avviker fra budsjettet. Det er varslet en avregning mot 2017 som vil være med å redusere avviket noe. Natt tjenesten har et avvik på 3,3 mill. Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (funksjon 256) Mindreforbruk.

5 Sektor Sosial Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREB. ARB TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN YTELSE TIL LIVSOPPHOLD SUM Flere av funksjonen må ses på samlet da de går inn i hverandres tjenesteområde. Sosialtjenesten (funksjon 242) Stort merforbruk. I tillegg skal en del tilskuddsmidler overføres til Venter på svar på søknad om tilskuddsmidler. IMDI informerte på tilskuddskonferansen i Stavanger i 2018 om at det er et stort etterslep på behandlinger av søknader om tilskuddsmidler. Rus- og aktivitetstjenester (funksjon 243) Mindreforbruk på funksjonen. Vakante stillinger. Ansatte med permisjon i deler av stillingen. Kommunale sysselsettingstiltak (funksjon 273) Kommunen har kjøpt tiltaksplasser i henhold til budsjett. Balanse Introduksjonsordningen (funksjon 275) I prognosen for utbetalinger er det tatt utgangspunkt i hvordan en ser for seg at deltakerantallet vil utvikle seg. En antar at 70% av de som bosettes vil ha krav på å starte i introduksjonsprogrammet. Videre ligger det en forutsetning om at 16% av deltakerne til enhver tid er inne på en utvidelse i programmet. I prognosen er det ikke tatt hensyn til de familiegjenforente. Begrunnelsen for dette er at brorparten av de om kommer på familiegjenforening er barn. Mindreforbruk Kvalifiseringsordningen (funksjon 276) Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Det er en ytelse som krever aktivitet i stedet for den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Gjennomsnittlig utbetaling for deltakere i KVP har vært lavere enn tidligere antatt. Dette skyldes at færre deltakere enn antatt i tidligere prognose har hatt barn, og dermed har det vært færre deltakere som har hatt rett på tilleggsytelse som følge av at man har barn. Mindreforbruk. Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) Ujevne belastningene i regnskap på utbetaling av sosialhjelp. Arbeidsledigheten er gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet har økonomisk sosialhjelp et merforbruk.

6 Sektor Barnevern Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEV.TILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASS BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASS SUM En del poster på dette området skjer i bolker gjennom året, noe som kan gi ulike utslag fra måned til måned i regnskapet Barnevernstjenesten (funksjon 244) Driften av barnevernstjenesten viser et merforbruk. Forebyggende tiltak (funksjon 251) Balanse Tiltak når barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252) Det en generell svak økning på barn som får ettervern, dvs flere enn før får ettervern til de er ferdig med videregående (19 år). Sammenlignet med 2016 har det vært en positiv nedgang på kjøp av institusjonsplasser samtidig som det har vært en økning i antall fosterhjem. I september startet «Familiesenter» opp som 3-årig prosjekt i barneverntjenesten i perioden «Familiesenter» er et hjelpetiltak for å gi barn og unge økt medvirkning og bedre muligheter til trygg samhandling med sin familie og sitt lokale nettverk i Karmøy kommune. Barnevernet har gått gjennom alle vedtakene i virksomheten for å se om det er noen som kan nedjusteres. Barnevernet benytter seg av alle kjente refusjonsordninger og bruker i hovedsak ordinære satser for utbetalinger mv. Barnevernet ser på tiltak for å redusere utgiftene. Dette er et kontinuerlig arbeid. Aktivitetsdata Barnevern Pr Pr Pr Pr Pr Antall meldinger Barn med undersøkelse totalt Barn med hjelpetiltak totalt Omsorgsovertakelser totalt Barn under omsorg Herav barn i fosterhjem Herav barn i institusjon

7 Sektor 8.1. Bolig og næring 265: Kommunalt disponerte boliger. Mindreforbruk.

8 Sykefravær pr 4. kvartal 2017 Sykefravær 4.kv 13 1.kv 14 2.kv 14 3.kv 14 4.kv.14 1.kv kv.15 3.kv.15 4.kv.15 1.kv.16 2.kv.16 3.kv.16 4.kv.16 1.kv.17 2.kv.17 3.kv kv.17 Institusjon (25320) 10,2 12,7 12,7 11, ,2 8,5 7,9 9 9,9 7,9 6,8 8,8 11 8,1 7,8 9,8 Hjemmetj (25410) 9,2 9 7,3 7 8,2 9,5 8,1 5,6 7,9 7,4 7, ,8 6,2 5,4 9,8 Boliger med heldøgnsopphold (25415) 10,4 10,2 9,1 8,7 9 11,3 9,1 9,1 11,1 9,6 9,4 9,5 9,3 10,5 8,4 7,5 8,4 HO totalt 9,6 10,4 9,5 8,5 9 10,2 7,9 7,1 8,6 9,3 8,1 7 8,1 9,6 7,2 6,4 8 Pr måned alle virksomheter jan feb mars april mai jun jul aug sept okt nov des Totalt pr år ,9 11,1 10,9 10,5 9,2 9,2 7, ,5 9,8 10 9, ,1 10,2 9,8 9,9 9,4 8,2 8,8 9,3 9,4 9,1 8,9 9, ,6 10,9 9,5 8,4 8 7,6 6,1 7,1 8,3 8,4 8,6 9,7 8, , ,6 8 7,6 6,4 6,6 7,3 7,5 8,2 8,1 8, ,2 9,9 9,7 7,8 7,2 7,2 5,6 5,9 7,6 8,1 8,8 9,1 8

9 Aktivitetsdata omsorgstjenester 3. Tertial Terital Tertial Tertial 2017 Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Sykehjem langtid SHL Sykehjem korttid SHK Hjemmesykepleie HSP Praktisk bistand og opplæring PBO Psykiatrisk hj. Sykepleie PSY Praktisk hjelp i hjemmet HHJ Helse og omsorgssjefen i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg: