DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/ Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon om at det ikke er realistisk å spare kr gjennom stillingsreduksjoner innen barnehagesektoren og at det ikke skal gjennomføres organisasjonsendring i form av felles ledelse for de tre barnehagene på nåværende tidspunkt. 2. Kommunestyret vedtar å oppnevne et politisk sammensatt arbeidsutvalg som tiltredes av HTV Utdanningsforbundet og HTV Fagforbundet og som gis i mandat å utrede ett eller flere alternative forslag til hvordan kommunens barnehagetilbud skal være i perioden fra 2013 og framover. Kommunestyret forutsetter at rådmannen tillegges sekretærfunksjon for utvalget. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget Som leder velges og som nestleder velges Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplan for perioden at det skal gjennomføres tiltak for å oppnå en besparing på kr Kommunestyret har i gjennom vedtak i sak 105/09 bedt rådmannen om å utrede dette. Saksutredning: Kommunestyret behandlet i møte den under sak 105/09 stillingsreduksjoner innenfor skole- og barnehagesektoren og fattet da bl.a. slikt vedtak under pkt.4: 4. Kommunestyret har i vedtatt økonomiplan for perioden forutsatt at det gjennomføres tiltak i form av organisasjonsendringer eller strukturendringer innen barnehagesektoren for å kunne oppnå ønska/nødvendig innsparing på kr årlig f.o.m Med bakgrunn i ovenfornevnte vedtak oppnevnte rådmannen den d.å. et arbeidsutvalg bestående av styrer Solfjellsjøen barnehage, styrer Dønnes barnehage, styrer Bjørn barnehage, rektor (styrer) Løkta oppvekstsenter, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, hoved-tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og rådmannen.

2 Arbeidsutvalget hadde sitt første møte d.å. og sitt siste møte d.å., i siste møte trakk arbeidsutvalget følgende konklusjon: Arbeidsutvalget finner det ikke realistisk at det kan gjennomføres stillingsreduksjoner innen barnehagesektoren som gir en netto årlig besparing på kr sammenlignet med 2010-nivå. Arbeidsutvalget ser med bak-grunn i foreliggende barnestatistikk at kommunen vil tape inntekter i form av statlig øremerka barnehage-tilskudd og foreldrebetaling som vil gi større øknomisk tap enn kostnadene med ett årsverk. Konklusjonen er at kommunen ikke vil kunne oppnå netto økonomisk gevinst med stillingsreduksjoner. Utvalget ser at eneste måte å oppnå kommunestyrets måltall (kr i innsparing) er å endre på barne-hagestrukturen slik at man har fullt oppfylte barnehager (ikke ledige plasser). Dette vil trolig måtte medføre nedleggelse av barnehagetilbudet på ett av de stedene som i dag har barnehage. Utvalget har imidlertid ikke gått videre med dette da man oppfatter at en slik utredning er utenfor det mandat som er gitt rådmannen. I denne sakssammenheng bør det også nevnes at kommunestyret har vedtatt en organisering av Dønna kommune innenfor en to-nivå modell og at rådmannen er gitt fullmakt til å vedta detaljer knyttet til organisering av de enkelte driftsenheter. Rådmannen har den fattet slikt vedtak vedrørende organisering av barnehagene: Solfjellsjøen barnehage, Dønnes barnehage og Bjørn barnehage videreføres som egne driftsenheter foreløpig t.o.m Rådmannen vil i løpet av første del av 2010 utrede hvordan forutsatt stillingsreduksjon skal oppnås, herunder vurdere bl.a. endra organisering i form av sammenslåing til en driftsenhet. Styrerene har gitt en økonomisk beregning som viser at kommunen vil kunne spare 0,35 % stilling gjennom å slå disse tre driftsenhetene sammen til en driftsenhet (med tre geografiske tilholdssted som i dag) med felles styrer. Sammenlignet med 2010-nivå vil dette utgjøre kr Når det gjelder prognoser for barnetallsutviklingen for så har arbeidsutvalget lagt til grunn følgende tall: Barneprognose SSB. Rådmannen har innhentet fremskrevet antall barn 0-5 år for de nærmeste år (alternativ MMMM), denne viser følgende: Alder år år år år år år Sum

3 Som det framgår av denne vil antall barnehagebarn reduseres med ca. 10 % i perioden. Det vil i henhold til prognosen fødes ca barn årlig som skal fordeles på kommunens fire barnehager. Med bakgrunn i den kjenskap utvalget har til barnetall og kretsvis fordeling er det utarbeidet følgende prognose for den enkelte barnehage (nye fødsler f.o.m er ikke lagt inn): SOLFJELLSJØEN BARNEHAGE. Barnehagen er en to-avdelingsbarnehage med 9 plasser på avdelinga 0-3 år og 18 plasser på avdelinga 3-6 år, dette antallet er dersom alle barna har hel barnehage-plass (5 d/uke) ? 19? 2014? 16? Kapasiteten i Solfjellsjøen barnehage vil være fullt utnyttet t.o.m. 2013, trolig også i DØNNES BARNEHAGE. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 18 plasser for aldersgruppen 0-6 år, dette antallet er dersom alle barna har hel barnehageplass (5 d/uke). Inntak av ett barn i aldersgruppen 0-3 år teller som to barn ? (3) 8? 2014? 8? Kapasiteten i Dønnes barnehage barnehage vil være tilnærmet fullt utnyttet t.o.m. 2012, mens det i 2013 og 2014 vil bli ledig kapasitet. BJØRN BARNEHAGE. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 18 plasser for aldersgruppen 0-6 år, dette antallet er dersom alle barna har hel barnehageplass (5 d/uke). Inntak av ett barn i aldersgruppen 0-3 år teller som to barn.

4 ? 5? 2014? 2? Kapasiteten i Bjørn barnehage er i dag ikke helt utnyttet, f.o.m endrer trolig dette seg ganske dramatisk slik at det i verste fall vil måtte vurderes å legge ned barnehagen. LØKTA OPPVEKSTSENTER. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage som er bemannet slik at man i henhold til vedtatt bemanningsnorm i Dønna kommune kan ta inn inntil 10 barn (barne-hageplasser). Arealene i barnehagen gjør det mulig å ta inn 17 barn. Inntak av ett barn i aldersgruppen 0-3 år teller som to barn (11 plasser) (12 plasser) (11 plasser) 2013? 6? 2014? 5? Kapasiteten i barnehagen er i dag benyttet helt ut og vel så det i forhold til bemanningen. Det synes som om at antallet vil være på dagens nivå t.o.m Situasjonen i 2013 og 2014 er mer usikker, trolig kan det påregnes en liten reduksjon? Hovedkonklusjon. Det synes som om at Solfjellsjøen barnehage vil ha ett relativt konstant barnetall og at barnehagen stort sett vil være oppfylt. Videre synes det som om at Løkta oppvekstsenter sin barnehage og Dønnes barnehage vil ha omtrent dagens nivå ut 2012, men deretter kan barnetallet bli redusert noe. Bjørn barnehage har allerede ledig kapasitet, og det synes som om at det her kan forventes en relativt drastisk nedgang i barnetallet og at barnehagen i verste fall vil bli langt under halvfull. Dette med bakgrunn i foreliggende prognoser, disse kan sjølsagt bli endret.

5 Arbeidsutvalget har også sett på bemanningen og økonomibildet i den enkelte barnehage og har da framskaffet følgende: BEMANNINGEN I DEN ENKELTE BARNEHAGE. Den enkelte styrer/rektor har i forkant av møtet sendt inn bemmaningsoversikt for sin barnehage, disse viser følgende: Solfjellsjøen barnehage: Styrer 100 % - stilling (50 % adm.ressurs), ped.leder 100 % - stilling, ped.leder 100 % - stilling, assistent 100 % - stilling, assistent 85 % - stilling, assistent 50 % - stilling, assistent 50 %, assistent 66 % (65 %) og renholder 33 % (27 %). Dønnes barnehage: Styrer 100 % - stilling (35 % adm. ressurs), ped.leder 35 % - stilling, assistent 100 % - stilling, assistent 80 % - stilling, assistent 20 % - stilling og renholder 24,4 % - stilling. Bjørn barnehage: Styrer 50 % stilling (50 % adm. ressurs), ped.leder 100 % - stilling, assistent 100 % - stilling, assistent 100 % - stilling og renholder 50 % - stilling. Løkta oppvekstsenter (barnehagen): Rektor (15 % adm. ressurs), ped.leder 67 % - stilling, assistent 85 % - stilling, assistent 57 % - stilling og renholder 15 % - stilling. Bjørn barnehage har bedre bemanning enn de andre samt at Løkta har litt lavere bemanning enn vedtatt bemanningsnorm skulle tilsi. Det vil lages sak vedrørende bemanningen i barnehagen på Løkta (ble behandlet av kommunestyret i junimøtet). ØKONOMIBILDET FOR DEN ENKELTE BARNEHAGE. Rådmannen trakk fram følgende økonomibilde (netto utgift) for den enkelte barnehage de siste tre årene i henhold til kommunens regnskaper: Barnehage Solfjellsjøen Kr Kr Kr Dønnes Kr Kr Kr Bjørn Kr Kr Kr Løkta * Kr Kr Kr OK adm. * - Kr Kr Kr Sum netto utg. barnehager Kr Kr Kr * Innlemma i skolens tall, trekkt ut i henhold til KOSTRA-funksjon.

6 Det kan også være av interesse å se på mottatt statstilskudd og foreldrebetaling i den enkelte barnehage de tre siste årene, tallene er fra kommunens regnskaper: Barneh Statstil. For.bet. Statstil. For.bet. Statstil. For.bet. Solfjellsj Dønnes Bjørn Løkta * OK adm. * Sum alle Bjørn barnehage har forholdsmessig dyrere drift (større nettoutgift) enn de andre barnehagene, årsakene til dette er trolig knyttet til bemanningssituasjonen, drift av lokalene hvor trolig kostnader knyttet til voksenopplæringa og Bjørn Montesorri-skole er belastet barnehagen (ex. renholdsstillingen m.m.), refusjon for dette er inntektsført på teknisk drift. Dette må gjennomgås og klarlegges i detalj. Vurdering: Rådmannen ser med bakgrunn i prognoser utarbeidet av SSB og arbeidsutvalget at kommunen f.o.m vil få betydelige økonomiske utfordringer knyttet til å opprettholde dagens barnehagemønster med fire barnehager. Bortfall i inntekter i form av statstilskudd (barnehagetilskudd) og foreldrebetaling vil kunne bli større enn utgiftsreduksjoner knyttet til stillingsreduksjon, det vil således ikke være oppnåelig å spare kr netto kommende år sammenlignet med 2010-nivå. Rådmannen kan heller ikke se at det er særlig hensiktsmessig å endre organisasjon til en felles styrer med utgangspunkt i dagens forhold (avstander, personell, m.m.). Rådmannen vil med bakgrunn i at kommunen har litt tid på seg til å utrede hvilket barnehagetilbud man skal satse på de kommende år og at saken inneholder mange politiske vurderinger (geografisk plassering/tilgjengelighet, eventuell etablering av private barnehager, o.s.v. ) tilrå at det nedsettes et politisk sammensatt utvalg supplert med tillitsvalgte som gis i mandat å utrede det framtidige barnehagetilbud i kommunen f.o.m Utvalget bør ha sluttført sitt arbeid slik at sittende kommunestyre kan legge fram saken til behandling av det nye kommunestyret høsten Rådmannen (styrere) bør være sekretariat for utvalget. Saksmappevedlegg:

7 1. Kommunestyrets saksprotokoll i sak 105/09 Stillingsreduksjoner innen skole- og barnehagesektoren. 2. Rådmannens vedtak av vedrørende administrativ organisering av barnehagene. 3. Rådmannens oppnevning datert av arbeidsutvalg. 4. Referat fra møte i arbeidsutvalget. 5. Referat fra møte i arbeidsutvalget. 6. Referat fra møte i arbeidsutvalget. 7. Notat datert fra styrerne vedr. øknomiske innsparing med felles ledelse.