Samlet saksframstilling

Transkript

1 Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/ Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/ Plan og byggesaksutvalget 49/ Utvalg for teknikk og miljø 25/ Utvalg for omsorg og helse 48/ Utvalg for oppvekst og kultur 27/ Formannskapet 93/ Kommunestyret / BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i «Forslag til budsjett og handlingsplan »: Herunder: a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2015 på inntil 327,1 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2015 på inntil 70 mill. kroner til videre utlån. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 3. Kommunale gebyrer fastsettes slik det frem går i vedlegg 1 til denne saken. 4. Ski kommune innfører selvkostprinsippet for gebyr fra behandling av innsendte plansaker, og etablerer selvkostfond for området fra Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget viser kommunens mål og prioriteringer i fireårsperioden frem mot Dokumentet inneholder både budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens bestemmelser, og periodens handlingsdel for kommuneplan Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak, og innebærer en tilpasning til skjerpede økonomiske betingelser. Ski kommune har et driftsbudsjett på om lag to mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for 1,1 mrd. kroner i perioden

2 Saksopplysninger: Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av Kommunestyret 18. juni Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett. 2 Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet i tett samarbeid med kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale samarbeidsutvalg. I tillegg er forslaget presentert for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, samt drøftet i sentralt samarbeidsutvalg og behandlet i sentralt arbeidsmiljøutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling. Vurdering: Det er fortsatt knyttet store utfordringer til å dekke det økende behovet for tjenester til alle deler av innbyggerne i Ski kommune. Kommunens økonomi er under sterkt press i planperioden og forventes også å ha det i tiden etter Innværende år viser svak skattevekst og et driftsnivå som er høyere enn budsjettert. Samtidig utløser investeringer en kraftig økning i finansutgifter fremover på grunn av høye lånopptak. Kommunens lånegjeld med økte renter og avdrag blir høyere for hvert år, og det blir også driftsutgiftene. På bakgrunn av dette, samt de stramme rammene for 2015, har rådmannen arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et budsjettforslag som innebærer inndekninger i tjenestene på ca 45 mill. kroner i Økonomiplanen forutsetter at det dekkes inn ytterligere 30 mill. kroner i 2016, og deretter ytterligere 15 mill. kroner i både 2017 og Da kan kommunen igjen oppnå positive driftsresultat. Økonomiske konsekvenser: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan Konklusjon: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæter Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til budsjett og handlingsplan b) Oversikt over gebyrer, avgifter og betalingssatser. Vedlegg som ligger i saksmappen:

3 3 Eldrerådets behandling : Rådmann Audun Fiskvik orienterte om saken. Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Eldrerådet tar saken til orientering.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Eldrerådet tar saken til orientering. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser med bekymring på de foreslåtte kuttene i forhold til avlastningstiltak; under punktet Miljøarbeidertjenestens budsjett. Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken i øvrig til orientering.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser med bekymring på de foreslåtte kuttene i forhold til avlastningstiltak; under punktet Miljøarbeidertjenestens budsjett. Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken i øvrig til orientering. Plan og byggesaksutvalgets behandling : Delt ut i møte: Melding om vedtak fra Eldrerådets møte Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte Uttalelse: Utvalget tar saken til orientering Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet: Utvalget tar saken til orientering. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Kurt Soltveit (KRF) fremmet følgende forslag: «Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering.» Soltveits forslag innstilles enstemmig. Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering.

4 Utvalg for omsorg og helses behandling : Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende forslag: «Saken tas til orientering.» Steens forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: Saken tas til orientering. 4 Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende forslag: «Utvalg for oppvekst og kultur tar budsjett og handlingsplan, inklusive økonomiplanen til orientering.» J. Kristian Bjerkes forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse er: Utvalg for oppvekst og kultur tar budsjett og handlingsplan, inklusive økonomiplanen til orientering. Formannskapets behandling : Uttalelser fra hovedverneombud og hovedtillitsvalgte ble delt ut i møtet og vil følge saken videre til kommunestyret. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag fra: Ski Arbeiderparti (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. År: SUM forslag rammeendringer: Ikke innføre baneleie Avlastningsboliger, sikre helgebemmaning Grunnskolen, ikke kutt Målrettede tiltak for å bekjempe barnefattigdom Seniorpolitiske tiltak Ikke kutt i bemanning LBS Redusere SFO-satser til tidligere nivå Økonomiplanfond (17 700) (17 700) (17 700) (17 700)

5 5 Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag til justering av driftsbudsjettet og verbalforslag: SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag fra: Ski Venstre (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. År: Evt. notat SUM forslag rammeendringer: 1 ENDRING/ØKNING i driftsbudsjett Tilbakeføring av kutt i skolen (pkt 6, s.78) 3 Styrking av skolen, lærere+klassedeling+læremidler Kutt her hører ikke hjemme i en kommune som ønsker å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, og som ønsker å være en god kommune og vokse opp i. Det siste innebærer blant annet god læring og et trygt skolemiljø. Kuttforslaget bryter med dette. Særlig viktig med klassedeling og læremidler % familievoldskoordinator Tilbakeføring treningsavgift Økning fra 50 til 100 % stilling Det å administrere dette har en kostnad, og anleggene er bygget for at kommunens innbyggere skal nyttiggjøre seg tilbudet. Særlig barn og unge. 6 Påfyll, dugnadsfondet 50 7 Tilbakeføring av redusert tilbud til miljøarbeidertjenesten INNDEKNING 9 Økonomiplanfond Tjenestetilbudet er viktigere enn å spare penger på områder som i neste omgang kan føre til større utgifter

6 10 Økt skatteanslag Rådmannens forslag baseres på et forsiktig anslag 11 Midler bevilget til masterplan, Ski idrettspark VERBALFORSLAG 6 (300) Alliansen har en ansatt, og de har en ferdig plan allerede. Ski kommune har dessuten en idrettskonsulent, og en fungerende planavdeling som en kan samarbeide med. Verbalforslag 1: Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av "eldretun". Målet er at eldre skal få bo samlokalisert i boliger de selv eier, men som kommunen drifter med nødvendig og lovpålagt hjelp. Saken må ses i sammenheng med den transformasjon som vedtas for Ski og Langhus i kommunedelplaner og rullering av kommuneplan. Verbalforslag 2: Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune kan bidra til at Kråkstad IL kan få realisert sine langt fremskredne planer om kunstgress på idrettsplassen, med tilhørende arealer for uorganisert, fysisk aktivitet. Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av Høyre, FRP, PP og KRF følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: Styrke bemanning/kvalitetssikre på sykehjem og hjemmetjenesten: Rådmannen bes fremlegge forslag om fordeling av midlene.»

7 7 André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende verbalforslag: «Det bes om at ordføreren tar initiativ overfor Follorådet for å samordne næringsrådene i Follo og om mulig se dette som en del av sin næringslivsstrategi både organisatorisk og økonomisk» André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende verbalforslag: «Redusere medlemsavgifter og div. tilskudd: Rådmannen bes fremlegge forslag på hvilke medlemsavgifter og tilskudd som kan kuttes/reduseres og hvor store kuttene/reduksjonene bør være.» Innstilling: 1. Kjernlis forslag innstilles med 4 (4AP) mot 7 (3H, 2FRP, 1PP, 1V) stemmer 2. Kamfjords forslag innstilles med 1 (1V) mot 10 (3H, 2FRP, 1PP, 4AP) stemmer. 3. Fellesforslaget fra Høyre, FRP, PP og KRF innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1PP) mot 5 (4AP, 1V) stemmer. 4. Felles verbalforslag fra FRP, H, KRF og PP om næringsrådene innstilles enstemmig 5. Felles verbalforslag fra FRP, H, KRF og PP om medlemsutgifter og tilskudd innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1PP) mot 5 (4AP, 1V) stemmer. 6. Forslag til vedtak med innstilte forslag innstilles enstemmig.