Prosessen med ansettelse av ny rådmann kan trekke ut i tid. Av den grunn legges det frem flere ulike modeller av vakant rådmannsstilling for 2018.

Transkript

1 Kapittel : Sentraladm. og fellesdrift 063: Ansvar 111 Konsulent midlene fjernes Fjerne budsjett på kr til konsulenttjenester. Sted Ansvar: Rådmannskontoret (111) Konsulenthonorar Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 4 mnd Prosessen med ansettelse av ny rådmann kan trekke ut i tid. Av den grunn legges det frem flere ulike modeller av vakant rådmannsstilling for. Sted Ansvar: Rådmannskontoret (111) Fast lønn Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift 23. november 2017 kl Side

2 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 131 Finansiering av EK omstillingskonmmune Finansiering av egenandelen på kr 1. million kr med bruk av fond. Sted Ansvar: Omstillingskommune (131) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 151 Kirkelig fellesråd red. kr Det er i budsjettet for ansvar 151, Kirkelig fellesråd, lagt deres budsjettforslag inn i forslag til driftsbudsjett. I dette tiltaket legges det frem forslag om reduksjon på kr Dvs at Kirkelig fellesråd vil behold prisstigning for 2017 og som økning i sitt budsjett. Sted Ansvar: Kirkelig administrasjon (151) Overføring til andre (private) 23. november 2017 kl Side

3 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Oppvekst og kompetanse 082: Ansvar 231 Leasing nettbrett skole jfr. Feide program Lenvik kommune betaler ca kr 70, pr nettbrett i leasing, ca 125 nettbrett. Totalt kr 8.750, pr månded = kr Fordelen ved leasing er mulighet for innbytte av nettbrett fortløpende i brukerperioden, samt service. Store deler av PC park stammer helt tilbake til Skolen har hatt et veldig begrenset budsjett for å kjøpe inn maskiner som er tatt på drift i alle år. Løsningen i dag er også veldig tungvint å drifte samtidig som behovet er stort for å oppgradere. Overgang til skyløsning og Feide vil kreve raskere hardware og nettverk på PC. Det å satse på 1 nettbrett pr elev gjør av eleven tar ansvar for sitt nettbrett. Sted Ansvar: Elvetun skole (231) Lisenser/brukerstøtteavtaler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 290 Org. og strukturelle sparetiltak 23. november 2017 kl Side

4 Pr i dag er det ikke avsatt midler til denne stillingen. Stillingen alene forventes å koste kr sosiale kostnader i. Deretter tillegges forventet lønnsstigning på 3 % pr år fremover i økonomiplanen Legges inn som innsparingstiltak. Sted Ansvar: Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) Konsulenthonorar Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse og omsorg 071: Ansvar 371 Vakante stillinger jfr Jfr. lønnsarket til ansvaret er følgende antall stillinger ledige høsten 2017: Ansvar 371 Sykehjemmet 1.Vakant stilling Rosestua 65 % 2.Vakant sykepleierstilling Nordstua 100 % 3.Vakant sykepleierstilling Rosestua 50 % Sykepleierstillingen på 100 % er i ansettelse nå, mens øvrige stillinger er ikke besatt. Inndragelse av disse foreslås. Sted Ansvar: Sykehjemmet (371) Fast lønn november 2017 kl Side

5 Faste tillegg Fast tillegg kveld/natt Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 390 Org. og strukturelle sparetiltak Ulike sparetiltak ramme 3. Sted Ansvar: Kommunalsjef helse og omsorg (390) Konsulenthonorar Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 391 Vakant sykepleierstilling rehabilitering november 2017 kl Side

6 Denne inngår i ny turnus, men kan vurderes inndratt, jfr. redusert tjenestetilbud. Ansvar 391 Rehabilitering 1.Vakant sykepleierstilling 55,37 % Sted Ansvar: Avdeling Rehabilitering (391) Fast lønn Fast tillegg lørdag/søndag Fast tillegg kveld/natt Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Samfunnsutvikling og infrastruktur 064: Ansvar 400 Vakant stilling sekretær 100 % Det foreslås å holde hele stillingen vakant. Arbeidsoppgavene fordeles på % stillinger på servicetorget. 23. november 2017 kl Side

7 Sted Ansvar: Administrasjon (400) Fast lønn Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 452 Kjøpsavtale skogforvalter Bardu kommune Inngått avtale med Bardu kommune for året Sted Ansvar: Interkomm skogbrukstjeneste (452) Refusjon fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 471 Reduksjon 100 % kulturleder 23. november 2017 kl Side

8 Fjerne stilling som kulturleder. Kommunalsjef for Samfunnsutvikling og infrastruktur innehar arbeidsoppgavene til tidligere kulturlederstillingen. Sted Ansvar: Kulturkontor (471) Fast lønn Arb.givers andel KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 490 Org. og strukturelle innsparingstiltak Ulike innsparingstiltak ramme 4. Sted Ansvar: Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur (490) Konsulenthonorar Sum utgifter Sum netto november 2017 kl Side

9 SUM NETTO TILTAK Kapittel : Fellesfinansiering 062: Ansvar 944 Likviditetsreserve Slette bevilgning til likviditetsreserve. Sted Ansvar: Likviditetsreserven (944) Avsetn. til disposisjonsfond Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ansvar 951 Saldering 2019 og 2021 Saldering av årene for å oppnå balanse i økonomiplanen. Sted Ansvar: Årets regnsk.m resultat (951) Ikke disponert netto driftsresultat Sum utgifter Sum netto november 2017 kl Side

10 SUM NETTO TILTAK november 2017 kl Side