Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr

Transkript

1 2018 Budsjettversjonsrapport drift Formannskapets forslag pr Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannen investering Sentraladm. og fellesdrift Ansvar 111 Konsulent midlene fjernes Rådmannskontoret (111) Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 4 mnd Rådmannskontoret (111) Ansvar 131 Finansiering av EK omstillingskonmmune Omstillingskommune (131) Ansvar 151 Kirkelig fellesråd red. kr Kirkelig administrasjon (151) Oppvekst og kompetanse Ansvar 231 Leasing nettbrett skole jfr. Feide program Elvetun skole (231) Ansvar 290 Org. og strukturelle sparetiltak Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) Helse og omsorg Ansvar 371 Vakante stillinger jfr Sykehjemmet (371) Ansvar 390 Org. og strukturelle sparetiltak Kommunalsjef helse og omsorg (390) Ansvar 391 Vakant sykepleierstilling rehabilitering Avdeling Rehabilitering (391) november 2017 kl Side

2 Samfunnsutvikling og infrastruktur Ansvar 400 Vakant stilling sekretær 100 % Administrasjon (400) Ansvar 452 Kjøpsavtale skogforvalter Bardu kommune Interkomm skogbrukstjeneste (452) Ansvar 471 Reduksjon 100 % kulturleder Kulturkontor (471) Ansvar 490 Org. og strukturelle innsparingstiltak Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur (490) Fellesfinansiering Ansvar 944 Likviditetsreserve Likviditetsreserven (944) Ansvar 951 Saldering 2019 og Årets regnsk.m resultat (951) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett FSK forslag pr Rådmannens forslag inv.budsj Sentraladm. og fellesdrift Ansvar 100 Streaming av kommunestyremøter Komm/form/adm/hovedutvalg (100) Ansvar 111 Innleid konst. rådmann i 3 mnd Rådmannskontoret (111) Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 3 mnd Rådmannskontoret (111) Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 5 mnd Rådmannskontoret (111) Ansvar 112 Interkontrollsystem Kostrahjelp Økonomiavdelingen (112) Ansvar 112 KF analyse KR pr år Økonomiavdelingen (112) Ansvar 151 Bevaringsplan kr Kirkelig administrasjon (151) Ansvar 151 Gulvløper i Dyrøy kirke i Kirkelig administrasjon (151) Ansvar 151 Takrenner, stein, utvendig maling kirke november 2017 kl Side

3 Kirkelig administrasjon (151) Ansvar 151 Ytterdør bårehuset Kirkelig administrasjon (151) Ansvar 171 Tilskudd SMISO, incestsentrer i 3 år Tilleggs og nye bevilgn. (171) Ansvar 172 Digitaliseringsprosjekt kssektor Tilfeldige utg./inntekter (172) Ansvar 190 Komplimentering av utstyr Nordavindshagen Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar 195 Nedleggelse av kontorhotellet Dyrøyseminarsenteret (195) Oppvekst og kompetanse Ansvar flere TMF 35 % stilling merkantil stillinger Elvetun skole (231) Ansvar 231 Møbler personalrom Elvetun skole (231) Ansvar 231 Pedagog/assistentstilling Elvetun skole (231) Ansvar 231 TMF red. 60 % insp.stilling Elvetun skole Elvetun skole (231) Ansvar 231 TMF 35 % reduksjon IKT ressurs skole Elvetun skole (231) Ansvar 290 Kommunalsjef 2 mnd mindre lønn Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) Ansvar 290 Vakant kommunalsjef 100 % Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) Helse og omsorg Ansvar 301 NAV adm. vakant 50 % stilling NAV sosialadministrasjon (301) Ansvar 309 TMF Reduksjon 30 % folkehelsekoordinator Fysioterapi og folkehelse (309) Ansvar 355 Integrering legges ned fra Flyktningetjenesten (355) Ansvar 371 Koke og stekemuligheter på Rosestua Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Behov for lærlinger PLO Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Bestestua november 2017 kl Side

4 Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Nordstua Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Ny kontor stol til medisin rommet Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Oppgradering PROFIL Kommunalsjef helse og omsorg (390) Ansvar 371 Sal stoler Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Tak heiser avdeling Nord Sykehjemmet (371) Ansvar 375 Innføring av lunsj Sykehjemmet (371) Kjøkken og vaskeri (375) Ansvar 391 Aktiviserings tilbud 2 unge brukere Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar 391 Inndragning av ruskonsulent 80 % stilling Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar 391 Tiltak aktivitet unge brukere med ulike behov Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar 413 Belysning utenfor omsorgssenteret Sykehjemmet (371) Ansvar 413 Vaktrom avd. Nord Sykehjemmet (371) Samfunnsutvikling og infrastruktur Ansvar 251 Innkjøp av digital piano Dyrøy kulturskole (479) Ansvar 251 Lærer i kul mat Dyrøy kulturskole (479) Ansvar 251 Tidsbegrenset stilling: lærer i visuell kunst Dyrøy kulturskole (479) Ansvar 402 Reduksjon av ferievikarbudsjett vedlikeholdstjenesten Vedlikeholdstjenesten (402) Ansvar 403 Reduksjon ferievikarbudsjett renhold Renholdstjenesten (403) Ansvar 452 Reduksjon 50 % skogforvalter Interkomm skogbrukstjeneste (452) Ansvar 471 TMF red. 50 % enh.leder kultur november 2017 kl Side

5 Kulturkontor (471) Ansvar 474 Nedleggelse av ungdomsråd Ungdomsråd (474) Ansvar 477 Anlegg og lokaler sponsing kultur Anlegg og lokaler (477) Fellesfinansiering Ansvar Innføring eiendomsskatt Eiendomsskatt (923) november 2017 kl Side