Formanskapets innstilling medfører at det kan avsettes udisponerte midler på disposisjonsfond. kr ekstra i hele planperioden.

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 26: Avsette midler på disposisjonsfond, Innstilling FSK Formanskapets innstilling medfører at det kan avsettes udisponerte midler på disposisjonsfond. kr ekstra i hele planperioden. Sted Ansvar: DISPOSISJONSFOND (7400) AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Fjerne 50% stilling i servicetorget Rådmann foreslår å inndra 50% stilling i servicetorget som et innsparingstiltak. Stillingsressursen er nødvendig, men budsjettsituasjonen tilsier at det må foretas kutt. Konsekvensen er at merkantile tjenester svekkes og at oppgaver må skyves på i forhold til gjennomføring. Sted Ansvar: SENTRALADM DRIFT (1200) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Fjerne 50% stilling på skog/landbruk Som et innsparingstiltak kan 50% stilling på skog/landbruk fjernes. Stillingsinnehaver kan benytte kommunens pensjonsordning for førtidspensjonering. Oppgavene som stillingen ivaretar i dag, vil måtte utføres av andre ansatte på enheten. Noen oppgaver vil bli redusert i omfang da behovet over tid har endret seg.videre vil oppgaver tilsvarende 25% stilling og som i dag fordeles på andre ansvar, ikke lengre bli viderefordelt. Det betyr tilsvarende reduksjon i oppgaveløsning. Besparelsen for hele 2016 er beregnet til kr inkl pensjon og arbeidsgiveravgift. 29. november 2015 kl Side 1

2 Sted Ansvar: UTESEKSJONEN (4110) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: LANDBRUKSKONTORET (4400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ny administrativ organisering Etter Formannskapets vedtak så pågår det et utviklingsprogram for å endre den administrattive modellen som er nå. Arbeidet er nå i sluttfasen. Dersom dagens modell endres med at flere enheter organiseres sammen i tre områder + stab så kan det medføre en rasjponsliseringsgevinst på inntil 2 hele årsverk. Forslag til ny modell er ikke ferdigutviklet. Tas det utgangspunkt i en besparelse på 2 årsverk, så kan besparelsen beregnes til. Sted Ansvar: SENTRALADM DRIFT (1200) Sum utgifter november 2015 kl Side 2

3 Sum netto Sted Ansvar: LEGETJENESTEN (3220) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: GRTBOTN SKOLE (2110) PENSJON LÆRERE Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: GRTBOTN BARNEHAGE (2210) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: GRATANGSHEIMEN (3400) Sum utgifter november 2015 kl Side 3

4 Sum netto Sted Ansvar: PUTJENESTEN (3430) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: HJEMMESYKEPLEIE (3410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : PRIVAT TILTAK TVUNGEN HELSEVERN Bruker plassert i privat tiltak fra Tvungen helsevern er satt til et år dvs til Behov for 1:1 oppfølging. Pris pr døgn kr 7000, utgifter for 2016 dvs tom mai utgjøres 7000 x 152 dager= Utgiftene er lavere enn innslagspunktet for særlig ressurskrevende brukere som for 2016 utgjør kr jf skriv fra helsedirektoratet datert et vurderes fortløpende. Sted Ansvar: PSYKIATRI (3420) KJØP AV_TJ. FRA ANDRE/PRIVATE Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2015 kl Side 4

5 19: Reduksjon av overføringene til kirka kirkegårdsarbeid. Dersom Gratangen kommune tar over arbeid på kirkegårdene som tjenestying, så akn driftstilskuddet til kirka reduseres med kroner pr år. Vil bety merarbeid for teknisk og foutsetter at oppgavene kan løses uten ekstra bevilgning. Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) TILSK. TIL KIRKELIG ADM Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere Låneavdrag til minimumsavdrag Gratangen kommune har største delen av sin lån i Kommunalbanken. I hanhold til kommuneloven må kommunene minimum benytte avdragstid tilsvarende avskrivningstid på eiendelene som lånet er tatt opp for. Etter amtale med Kommunalbanken og revisjonen, kan det benyttes minimumsavdrag som ved riktig beregning kan stipuleres til en årlig besparelse for 2016 på kr 1,0 mill kroner. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) AVDRAG PÅ LÅN Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere ikklovpålagte oppgaver Når nedskjæringer skal vurderes så må det skilles på hvilke opgaver/tjenester som ikke er lovpålagte og hvilke som er lovpålagte. Det er bare noen få funksjoner (feks Administrasjonssjef/rådmann) som er lovpålagt, men en rekke tjenester er hjemlet i lov (kommunehelsetjenesteloven, Grunnskoleloven, etc.) Innbyggerne/brukerne har i de fleste tilfellene rettigheter enten direkte i henhold til loven el forskrifter gitt i medhold av lov. Derav følger også at tjenestene må være dimmensjonerte i henhold til lovforskriftskrav. For området kultur så er det ikke slike lovkrav. Det gjelder både stillinger og tiltak som kulturmidler/kulturtiltak. Videre så er ikke næringsarbeid et lovpålagt som eget område, men flere av oppgavene må kommunen sørge for at blir gjort. Videre så er overføringen til Kirkelig Fellesråd ikke lovpålagt når det gjelder hvilket nivå den skal være på. Når det gjelder drift av kommunale veier så er det ikke lovpålagt at alle skal brøytes eller vedlikeholdes. Kommunale veier kan feks nedklassifiseres til privat vei. Drifttilskudd til frivillighetssentralen er heller ikke lovpålagt, men er et samfinansieringstiltak mellom staten og kommunen. Det kan da 29. november 2015 kl Side 5

6 være aktuelt å avvikle ordningen, eller tilføre frivillighetssentralen å ivareta oppgaver som kommunen i dag utfører selv innenfor bla kultur. Oppgaveoverføringen til frivillighetssentralen defineres da å være økonomisk dekket innenfor driftstilskuddet som ytes i dag. I dette tiltaket beregnes besparelser på kulturarbeid/tiltak og overføring til Kirkelig fellseråd (10%). Sted Ansvar: KULTURKONTOR (2500) KJØP AV_TJ. FRA ANDRE/PRIVATE ANDRE OVERFØR. TIL PRIVATE Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) TILSK. TIL KIRKELIG ADM Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: ANDRE RELGIØSE FORMÅL (2610) TILSK. TIL ANDRE RELIGIØSE FOR Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere øremerkede midler til drift av diakonstilling Gratangen Menighetsråd har mottatt et øremerket tilskudd pr år til medfinansiiering av diakonstilling. et har vært et samfianansieringstiltak mellom Menighetsrådet og Bispedømmet. Stillinga er nå ubesatt. Midlene kan inndras. 29. november 2015 kl Side 6

7 Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) TILSK. TIL KIRKELIG ADM Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Øke bosetting av flyktninger i 2016 I hnehold til kommunestyrets vedtak skal det for 2016 bosettes 10 flyktninger i Med den store tilstrømmingen av asylsøkere/flyktninger er det å forvente at staten vil legge et sterkt press på kommunene om å øke bosettingen i For Gratangen kommune vil økt bosetting gi økte inntekter, men også en del utgifter. Erfaringsmesig så skjer bosettingen i løpet av året og kan styres til siste del av året. Tilskudd første år utbetales med full årsvirkning uansett når bosettingen skjer. Det kan derfor beregnes en viss givinst for første året. Sted Ansvar: FLYKTNINGETJ (3100) INTRODUKSJON/KVALIF.STØNAD Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: SÆRSKILTE TILSKUDD (6050) INTEGRERINGSTILSKUDD Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2015 kl Side 7

8 8: Økning tjenestetilbud 2 brukere 2 brukere har økt tilsynsbehov helg. Utvide tilbud dagtid helg m/ 6,5 timer lørdag og søndag samt helgetillegg. Denne ressursen kan brukes felles mellom brukerne. 676 t pr år som utgjør 36,6 % stilling helsefagarbeider. 92,5 timer helligdagstillegg per år. utgjør kr , inkl. lø/søntillegg (kr. 50, per time), høytidstillegg (kr. 286, per time), arbeidsgiveravgift og pensjon Sted Ansvar: PUTJENESTEN (3430) LØRDAGS SØNDAGSTILLEGG HELG HØYTIDSTILLEGG Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2015 kl Side 8