ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak

2 ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak av 18/ sak K-063/ Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A drift 10 - Budsjettskjema 1B drift 11 - Økonomisk oversikt investering 12 - Budsjettskjema 2A investering 13 - Budsjettskjema 2B investering 14 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 15 Vedlegg Garantiansvar 16 Vedlegg avdelingsvise detaljbudsjetter - Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm Oppvekst og kultur Helse og sosial Plan og utvikling VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) Kirker og andre trossamfunn 123 -Finans Detaljbudsjett investering Side

3 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Knut O. Dypvik Årsbudsjett 2009 og økonomiplan for Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 97/ Fosnes kommunestyre 63/ Rådmannens innstilling Årsbudsjett 2009 og økonomiplan for vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra rådmannen. Rammene for driftsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet rådmannens forslag

4 AVDELINGSVISE RAMMER FØR SALDERING: Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum til fordeling drift fra skj 1A Politiske og felles adm. tj Oppvekst og kultur Helse- og sosial Plan- og utvikling Kirker og kirkegårder VAR Finans Avd. forslag før saldering: Udekket: Rammene for investeringsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett: Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , Politiske og felles adm. tj , Oppvekst og kultur 0, Helse og sosial , Plan og utvikling , Kirke 0, VAR , Avsetninger og bruk av fond mv. 0, Samlet alle områder Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter ,

5 Andre avsetninger til kommunale fonds enn det som fremgår av budsjettet, herunder renter, gjennomføres ikke i Alle budsjetterte investeringstiltak i 2009 skal framlegges som egen sak og behandles i kommunestyret før tiltaket og finansiering gjennomføres. Behandling i Fosnes formannskap Protokoll: Rådmannen la fram følgende tilleggsopplysninger: Med grunnlag i nye/endrede opplysninger samt nye beregninger er salderingsbehovet slik per : Salderingsbehov - rådmannens innst Forslag salderingstiltak - reduksjoner År: Ansvar Renter og avdrag Seierstad havn 8300/ Generell innsparing (effektivisering) Krisemidler Redusert timetall skolen Reduksjon 40% aktivitør Privatisering kommunale veier Gen. red. driftsutg. barnehager Generell reduskjon drift Reduksjon stilling Jøa skole fom. aug Reduksjon vakant stilling ped.kons. fom aug Reduksjon tilskudd melkekvoter Reduksjon strømutgifter Reduksjon stilling helsesøster fom. aug Utsatt vedl.hold Salsnes skole Bruk av fond (opplæringsplan h&s) gen. bruk Vakant sykepleier s/a heim (80%) tom. okt Renter og avdrag på nye låneopptak: * Låneopptak i 2009 kr , * Låneopptak i 2010 kr , Korrigering premieavvik KLP/SPK Sum salderingstiltak Gjenstående Følgende nye punkt tas med i innstillinga:

6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak. Formannskapet tar rådmannens foreløpige forslag til salderinger til etterretning og at følgende nye punkt tas med i innstillinga: Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Votering: Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret i Fosnes Formannskapet tar rådmannens foreløpige forslag til salderinger til etterretning. Følgende nye punkt tas med i innstillinga: Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Behandling i Fosnes kommunestyre Protokoll: Monica Sylten ba om permisjon og fratrådte møtet kl 15:35. Jarle Elden, FOSPKRF, fremmet følgende forslag til salderinger/vedtak: Følgende salderinger innarbeides i budsjett 2009 økonomiplan :

7 Salderingsbehov - rådmannens innstilling Kommentarer Forslag salderingstiltak - reduksjoner Renter og avdrag Seierstad havn Generell innsparing(effektivisering) Krisemidler, ekstra skjønnsmidler Redusert timetall i skolen (ikke utvidelse) Reduksjon 40 % aktivitør Utrede aktivitørordninga Privatisering kommunale veger Vurderes på nytt, egen sak Gen red driftsutg barnehage Generell reduksjon drift Reduksjon stilling Jøa skole fom aug Skolene Reduksjon vakant stilling ped kons 60 % Reduksjon IT-konsulent (permisjon) Reduksjon tilskudd melkekvoter Reduksjon strømutgifter Reduksjon stilling helsesøster fom aug Utsatt vedlikehold Salsnes skole Bruk av fond (opplæringsplan hs) Vakant sykepleier s/a heim 80% tom okt MNR, folkehelsestilling Foreningen Namdalskysten, medlemsskap Reduksjon andel interkomm. Ordn Vurderes seinere i øk.perioden Renter og avdrag på nye låneopptak Låneopptak 2009: Låneopptak 2010: Korrigering premieavvik KLP/SPK Rullering av arealplanen Sum salderingstiltak Gjenstående H/S-avdelinga utfordres spesielt til å se på innholdet og bruken av aktivitørstillinga i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger. Votering Rådmannens forslag til salderinger (jf FSKs innstilling) ble holdt opp mot forslaget fra Jarle Elden. Forslaget fra Jarle Elden (FOSPKRF) ble enstemmig vedtatt.

8 Vedtak i Fosnes kommunestyre Følgende salderinger innarbeides i budsjett 2009 økonomiplan : Salderingsbehov - rådmannens innstilling Kommentarer Forslag salderingstiltak - reduksjoner Renter og avdrag Seierstad havn Generell innsparing(effektivisering) Krisemidler, ekstra skjønnsmidler Redusert timetall i skolen (ikke utvidelse) Reduksjon 40 % aktivitør Utrede aktivitørordninga Privatisering kommunale veger Vurderes på nytt, egen sak Gen red driftsutg barnehage Generell reduksjon drift Reduksjon stilling Jøa skole fom aug Skolene Reduksjon vakant stilling ped kons 60 % Reduksjon IT-konsulent (permisjon) Reduksjon tilskudd melkekvoter Reduksjon strømutgifter Reduksjon stilling helsesøster fom aug Utsatt vedlikehold Salsnes skole Bruk av fond (opplæringsplan hs) Vakant sykepleier s/a heim 80% tom okt MNR, folkehelsestilling Foreningen Namdalskysten, medlemsskap Reduksjon andel interkomm. Ordn Vurderes seinere i øk.perioden Renter og avdrag på nye låneopptak Låneopptak 2009: Låneopptak 2010: Korrigering premieavvik KLP/SPK Rullering av arealplanen Sum salderingstiltak Gjenstående H/S-avdelinga utfordres spesielt til å se på innholdet og bruken av aktivitørstillinga i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. De avdelingsvise rammene justeres i samsvar med vedtatte salderinger.

9 1 Fosnes kommune Hovedoversikt - Driftsbudsjettet Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 1

10 1 Fosnes kommune Hovedoversikt - Driftsbudsjettet Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , , , ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

11 1 Fosnes kommune Budsjettskjema 1A - Drift Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , , , ,00 Til bundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , , , ,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , ,00 Mer/mindreforbruk ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Budsjettskjema 1B - til fordeling drift Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum til fordeling drift , fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , Inntekter , Netto , Oppvekst og kultur Utgifter , Inntekter , Netto , Helse- og sosial Utgifter , Inntekter , Netto , Plan- og utvikling Utgifter , Inntekter , Netto , Kirker og kirkegårder Utgifter , Inntekter Netto , VAR Utgifter , Inntekter , Netto , Finans Utgifter Inntekter , Netto , Sum avd. forslag , Merforbruk/mindreforbruk , Fordelingen er korrigert for utgifter og inntekter som er inkludert i summene på budsjettskjema 1A. Dette gjelder i hovedsak avsetning og bruk av fond, generelle statstilskudd samt renteutgifter/renteinntekter.

13 1 Fosnes kommune Hovedoversikt Investering Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 3.132,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Overføringer ,44 0, , ,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , , ,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 Fosnes kommune Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Avsetninger , , ,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Plan og utvikling Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Kirke Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, VAR Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Samlet alle områder Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter ,

16 OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ KLP Renter Avdrag Sum renter og avdrag Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Sparebanken M-N Renter Avdrag Sum renter og avdrag Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ DNB Renter Avdrag Sum renter og avdrag Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak Renter eksl. nye låneopptak Renter inkl. forslag på nye låneopptak Avdrag ekskl. nye låneopptak Avdrag inkl. forslag på nye låneopptak Sum renter og avdrag eksl. nye lån Sum renter og avdrag inkl. nye lån Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/ Foreslåtte nye låneopptak Renter inkl. nye låneopptak Avdrag inkl. nye låneopptak Sum renter og avdrag

17 Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr Faktisk ansvar pr Utløpsdato Næringsmiddeltilsynet i Namdal Namsos kr innfridd Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Retura (MNA) Skage kr kr Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Namdal Rehabilitering Høylandet kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Det gjøres oppmerksom på at økningen i garantiansvar for lån til Namdal rehabilitering skyldes nytt låneopptak i 2007.

18 VEDLEGG TIL VEDTATT ÅRSBUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN DETALJBUDSJETT

19 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Arb.givers andel pensj.pr. KLP Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Hotellopphold Ref. lønnsutg. folkevalgte Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Valg Lønn overtid Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger

20 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Kontormatriell og rekvisita Bevertning Forbruksmatriell Kunngjøringer Andre informasjonstiltak Kursavgifter og oppholdsutgifter Andre opplæringstiltak Kilometergodtgjørelse Leie av lokaler, kontorer Aplikasjoner programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Valg Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Ref. lønnsutg. folkevalgte Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Sum utgifter

21 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Til kommunestyrets disp Andre tilskudd Reserverte tillegsbevigninger Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Til kommunestyrets disp Tjeneste: Til formannskapets disp Andre tilskudd Til formannskapets disposisjon Sum utgifter Sum tjeneste: Til formannskapets disp Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: Partistøtte Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Partistøtte Sum ansvar: 1011 Partistøtte

22 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Kjøp av tjenester Informasjonstiltak publikum Andre informasjonstiltak Reiseutgifter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Tilflyttingsprosjekt Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Andre tilskudd Andre tilskudd Sum utgifter Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilflyttingsprosjekt Tjeneste: Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" Lønn midlertidige stillinger Arb.givers andel pensj.pr. SPK Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Hotellopphold Reiseutgifter Skal ikke brukes fom Merverdiavgift som kompenseres Forsinkelsesrenter Sum utgifter

23 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra interkommunale ordninger Sum inntekter Sum tjeneste: Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Tjenester fra interkommunalt selskap Sum utgifter Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: Regionalt samarbeid Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Overføring til kommuner Sum utgifter Sum tjeneste: Regionalt samarbeid Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd

24 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: Regionalt samarbeid Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Merverdiavgift som kompenseres Overføring til kommuner Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Regionalt samarbeid Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Trekkpliktig utgiftsdekning Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Gaver og blomster Hotellopphold Telekommunikasjon mobiltelefon Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Kontingenter Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

25 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1201 Personal

26 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Tilleggslønn Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Bevertning Forbruksmatriell Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Andre lissenser Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1210 Servicekontor Ansvar: 1215 NAV-Fosnes Tjeneste: NAV-Fosnes, kommunal andel Inventar og utstyr Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter

27 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Sum tjeneste: NAV-Fosnes, kommunal andel Tjeneste: NAV-Fosnes, statlig andel Bevertning Forbruksmatriell Inventar og utstyr Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Sum inntekter Sum tjeneste: NAV-Fosnes, statlig andel Sum ansvar: 1215 NAV-Fosnes Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Tellepenger Gebyr banktjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Andre avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Serviceavtaler Ikke budsjettert internsalg Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Forsinkelsesrenter Sum utgifter

28 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Purregebyr Rettsgebyr Andre gebyrer Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Forsinkelsesrenter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1220 Kommunekassen Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Kjøp av tjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Tilretteleggingstilskudd Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Kontormatriell og rekvisita Bevertning Hotellopphold Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger

29 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn overtid Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Avgiftspliktige salgsinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon reiseutgifter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1300 IT-tjenester

30 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Hotellopphold Telekommunikasjon mobiltelefon Datakommunikasjon Informasjonstiltak publikum Andre opplæringstiltak Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Datautstyr Aplikasjoner programvare Serviceavtaler Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Avgiftspliktige salgsinntekter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Ikke budsjettert internsalg Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: Diverse fellesutgifter Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Leasingavtale hjemme PC Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter

31 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Leieinntekter PC-trekk - Hjemme-PC Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Ansvar: 1400 Råd og utvalg Tjeneste: Eldres råd Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning Gaver og blomster Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Eldres råd Tjeneste: Råd for funksjonshemmede Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: Råd for funksjonshemmede

32 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Tjeneste: Overformynderi Lønn støttekontaker Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Juridisk bistand Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum tjeneste: Overformynderi Tjeneste: Arbeidsmiljøutvalg Bevertning Velferdstiltak ansatte Kilometergodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: Arbeidsmiljøutvalg Sum ansvar: 1400 Råd og utvalg Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Gaver og blomster Ref. andre utgifter Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Kilometergodtgjørelse Avgifter og forsikringspremie El.kraft/strøm Andre lissenser

33 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Kopieringsavtaler Inventar og utstyr Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Salg av tjenester Kopiering Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Tjeneste: Andre fellesutgifter Velferdstiltak ansatte Juridisk bistand Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Sum inntekter Sum tjeneste: Andre fellesutgifter Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Andre fellesutgifter Gaver og blomster Kontingenter Kontingent kommunens sentralforbund Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

34 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Ikke budsjettert internsalg Sum inntekter Sum tjeneste: Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Avg.pl. tilsk. til sikringsordn. ovf.avtale (KLP) Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring Tyveriforsikring Tilskudd sikringsordning og pensjonskontor Kjøp av tjenester Sum utgifter Sum tjeneste: Forsikringsordninger Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Ansvar: 1890 Diverse avsetninger Tjeneste: Diverse avsetninger Avsetting til dekning av lønnsoppgjør Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse avsetninger Sum ansvar: 1890 Diverse avsetninger Ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader Tjeneste: Årets premieavvik Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK Sum utgifter Sum tjeneste: Årets premieavvik

35 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Tjeneste: Amortisering av tidligere års premieavvik Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK Sum utgifter Sum tjeneste: Amortisering av tidligere års premieavvik Sum ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader Ansvar: 1900 Renholdstjenester Tjeneste: Administrasjonsbygg Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Velferdstiltak ansatte Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjonsbygg Tjeneste: Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie

36 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) Tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Jøa Lønn faste stillinger Tilleggslønn Tillegg for delt dagsverk Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Velferdstiltak ansatte Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

37 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Fordelte utgifter/internsalg Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Jøa Tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Salsnes Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Velferdstiltak ansatte Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Salsnes Tjeneste: Jøa samfunnshus Lønn faste stillinger Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp

38 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Jøa samfunnshus Tjeneste: Jøa samfunnshus, utleie Lønn faste stillinger Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Jøa samfunnshus, utleie

39 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm. Tjeneste: Jøa svømmehall Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arbeidsgiveravgift Forbruksmatriell Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Jøa svømmehall Tjeneste: Helsesenter Dun Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Helsesenter Dun Tjeneste: Fosnes sykeheim Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp

40 Vedtatt driftsbudsjett - fellesadm Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Velferdstiltak ansatte Inventar og utstyr Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Fosnes sykeheim Sum ansvar: 1900 Renholdstjenester T O T A L T

41 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Velferdstiltak ansatte Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Stillingsannonser Andre informasjonstiltak Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager Tjeneste: Barnehage Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forsikring barn/elever Inventar og utstyr

42 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Barnehage Sum ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager Ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole Tjeneste: Undervisning Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring barn/elever Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Datautstyr Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Overføring til kommuner Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Undervisning Tjeneste: Ppt i grunnskolen Skyssutgifter brukere Sum utgifter Sum tjeneste: Ppt i grunnskolen

43 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Tjeneste: Skolelokaler Skyssutgifter brukere Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Tjeneste: Skyss grunnskole Reiseutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: Skyss grunnskole Tjeneste: Skyss av skoleelever Skyssutgifter brukere Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skyss av skoleelever Sum ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole Ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken Tjeneste: Undervisning Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Læremidler og underv.matr Kjøp av tjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Kjøp av tjenester

44 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Undervisning Sum ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken Ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole Tjeneste: Undervisning Lønn faste stillinger Lønn lærere Tilleggslønn Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Lønn ekstrahjelp Annen lønn Lønn lærlinger Trekkpliktig klesgodtgjørelse Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Undervisningsmatriell Læremidler og underv.matr Matvarer Frukt og grønt elever Melkeordning elever Forbruksmatriell Gaver og blomster Hotellopphold

45 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ref. andre utgifter Frankering Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andre lissenser Kopieringsavtaler Inventar og utstyr Datautstyr Serviceavtaler Ikke budsjettert internsalg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Egenbetaling kost Kopiering Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra private Refusjon fra fagforeninger Andre tilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Undervisning Tjeneste: Skolelokaler Grunnleie Sum utgifter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole

46 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole Tjeneste: Skolefritidstilbud Egenbetaling Sum inntekter Sum tjeneste: Skolefritidstilbud Sum ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole Ansvar: 2112 Kompetanseutvikling Tjeneste: Undervisning Lønn lærere Annen vikarlønn Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Bevertning Kunngjøringer Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Stipend Skyssutgifter Reiseutgifter Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Undervisning Sum ansvar: 2112 Kompetanseutvikling

47 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Tjeneste: Undervisning Lønn faste stillinger Lønn lærere Tilleggslønn Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Lønn ekstrahjelp Lønn lærlinger Trekkpliktig klesgodtgjørelse Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Undervisningsmatriell Lærebøker Læremidler og underv.matr Medisiner Matvarer Frukt og grønt elever Forbruksmatriell Gaver og blomster Ref. andre utgifter Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Datakommunikasjon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andre lissenser Kopieringsavtaler Inventar og utstyr

48 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Datautstyr Serviceavtaler Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Lærlingetilskudd Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra fagforeninger Andre tilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Undervisning Tjeneste: Skolelokaler Leie av lokaler, kontorer Sum utgifter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes Tjeneste: Skolefritidstilbud Egenbetaling Sum inntekter Sum tjeneste: Skolefritidstilbud Sum ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes

49 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Ansvar: 2150 Leirskole Tjeneste: Leirskole Læremidler og underv.matr Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Leirskole Sum ansvar: 2150 Leirskole Ansvar: 2180 Voksenopplæring Tjeneste: Voksenopplæring fremedspråklige Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Tilskudd/refusjon utdanning Sum inntekter Sum tjeneste: Voksenopplæring fremedspråklige Sum ansvar: 2180 Voksenopplæring Ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole Tjeneste: Kulturskole Lønn faste stillinger Lønn lærere Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger

50 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Kontormatriell og rekvisita Læremidler og underv.matr Bevertning Gaver og blomster Leie av utstyr Andre informasjonstiltak Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Ansvarsforsikring Tyveriforsikring Kontingenter Andre lissenser Kopieringsavtaler Inventar og utstyr Ikke budsjettert internsalg Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Egenbetaling Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra private Andre tilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Kulturskole Sum ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole Ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn Tjeneste: Styrket tilbud til barnehagebarn Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift

51 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: Styrket tilbud til barnehagebarn Sum ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn Ansvar: 2310 Jøa barnehage Tjeneste: Barnehage Lønn faste stillinger Tilleggslønn Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Læremidler og underv.matr Matvarer Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Musikk/teater/konserter/kino Frankering Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter brukere Reiseutgifter Andre lissenser Inventar og utstyr Datautstyr Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres

52 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Avsetning bundet driftsfond Avskrivinger Sum utgifter Egenbetaling Gen. refusjon fra Staten Refusjon fra NAV (arbeidsmarkedstiltak) Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Lærlingetilskudd Andre tilskudd Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Barnehage Sum ansvar: 2310 Jøa barnehage Ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Tjeneste: Barnehage Lønn faste stillinger Lønn lærere Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Lønn ekstrahjelp Lønn lærlinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Læremidler og underv.matr Matvarer Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter

53 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter Reiseutgifter Andre lissenser Inventar og utstyr Datautstyr Serviceavtaler Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Egenbetaling Gen. refusjon fra Staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Barnehage Sum ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek Tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Jøa Lønn faste stillinger Kvelds- og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Gaver og blomster Frankering Kunngjøringer Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram

54 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Inventar og utstyr Kjøp av bøker Media Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Jøa Tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes Lønn faste stillinger Kvelds- og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Bevertning Gaver og blomster Frankering Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Kjøp av bøker Media Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter

55 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Sum tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes Sum ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek Ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum Tjeneste: Museer Lørdags- og søndagstillegg Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Bevertning Frankering Kunngjøringer Kilometergodtgjørelse Grunnleie Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Sum utgifter Billettinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Museer Sum ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum Ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring Tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arbeidsgiveravgift Kontormatriell og rekvisita Gaver og blomster Ref. andre utgifter Leie av utstyr

56 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur 1 Fosnes kommune (2009) - År/Periode Kunngjøringer Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter brukere Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Andre tilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge Sum ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring Ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge Tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge Lønn faste stillinger Vikarlønn ferie Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Leie av lokaler, kontorer Andre tilskudd Tilskudd til kulturformål Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge Sum ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge Ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler Tjeneste: Idrett Spillemidler/tippemidler Sum utgifter Spillemidler/tippemidler Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett

57 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Sum ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler Ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Opphavsrett Merverdiavgift som kompenseres Tilskudd til kulturformål Kulturpris Andre tilskudd Sum utgifter Kopiering Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne Ansvar: 2540 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Lønn faste stillinger Kvelds- og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Forbruksmatriell Sum utgifter

58 Vedtatt driftsbudsjett - Oppv. & Kultur Billettinntekter Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 2540 Jøa svømmehall Ansvar: 2541 Jøa idrettsplass Tjeneste: Idrett Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 2541 Jøa idrettsplass T O T A L T

59 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn velferdspermisjon Lønn overtid Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Datautstyr Aplikasjoner programvare Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Velferdsformål Andre tilskudd Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor

60 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3010 Barnevernstjenester Tjeneste: Barnevertjenester Forsikring barn/elever Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Barnevertjenester Sum ansvar: 3010 Barnevernstjenester Ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien Tjeneste: Barneverntiltak i familien Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Barneverntiltak i familien Sum ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien Ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien Tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien Sum ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien Ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning Tjeneste: Sosial rådgiving og veiledning Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Bevertning Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Kjøp av tjenester fra andre kommuner

61 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Sosial rådgiving og veiledning Sum ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning Ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: Kvalifiseringsordningen Lønn faste stillinger Introduksjons- og kvalifiseringsstønad Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon fra NAV (arbeidsmarkedstiltak) Sum inntekter Sum tjeneste: Kvalifiseringsordningen Tjeneste: Økonomisk sosialhjelp Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak Tilskudd til selvhjelp, 5.2 vedtak Andre tilskudd etter LOSO Sosiale utlån Sum utgifter Avdrag på utlån Sum inntekter Sum tjeneste: Økonomisk sosialhjelp

62 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Tjeneste: Økonomisk sosialhjelp Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak Tilskudd til selvhjelp, 5.2 vedtak Sosiale utlån Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Avdrag på utlån Sum inntekter Sum tjeneste: Økonomisk sosialhjelp Sum ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp Ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem Tjeneste: Skjenkekontroll Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Sum inntekter Sum tjeneste: Skjenkekontroll Tjeneste: Tilbud til personer med rusproblemer Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tilbud til personer med rusproblemer Sum ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem

63 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen bolig Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Tilskudd til boutgifter/etablering Sum utgifter Boligtilskudd og bostøtte Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen bolig Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Andre avgifter og gebyrer Merverdiavgift som kompenseres Tap på fordringer og utlån Renter videreutlån Låneomkostninger Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter Purregebyr Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Renter formidlingslån Forsinkelsesrenter Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank

64 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell Tjeneste: Administrasjon Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Bevertning Utg. til foreleser/kursholder Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Stipend Reiseutgifter Aplikasjoner programvare Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Statstilskudd Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell Ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste Tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Lønn faste stillinger Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Læremidler og underv.matr Medisinsk forbruksmatriell Medisiner Bevertning Frankering

65 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Stillingsannonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andre lissenser Inventar og utstyr Datautstyr Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Salg av medisiner Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Tjeneste: Helsestasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Medisinsk forbruksmatriell Medisiner Bevertning Inventar og utstyr Andre interne overføringer Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Egenbetaling Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Helsestasjon

66 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Sum ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste Ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste Tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Medisiner Bevertning Kilometergodtgjørelse Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Sum ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste Ansvar: 3110 Jordmortjeneste Tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Sum utgifter Egenbetaling Gen. refusjon fra Staten Sum inntekter Sum tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Tjeneste: Helsestasjon Andre interne overføringer Sum utgifter Sum tjeneste: Helsestasjon Sum ansvar: 3110 Jordmortjeneste

67 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern Tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Lønn faste stillinger Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp Lønn støttekontaker Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Kjøp av tjenester Informasjonstiltak publikum Andre informasjonstiltak Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Utg.dekn. besøkshjem Utg.dekning støttekontakter Reiseutgifter Andre avgifter og gebyrer Inventar og utstyr Ikke budsjettert internsalg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Sum ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern

68 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester Tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Kjøp av tjenester Sum utgifter Sum tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Sum ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester Ansvar: 3151 Næringsmiddelkontroll Tjeneste: Næringsmiddelkontroll Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Næringsmiddelkontroll Sum ansvar: 3151 Næringsmiddelkontroll Ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes Tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering Lønn faste stillinger Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Medisinsk forbruksmatriell Medisinsk utstyr og rekvisita Medisiner Bevertning Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Gaver og blomster Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse

69 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Diettgodtgjørelse Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Serviceavtaler Ikke budsjettert internsalg Andre interne overføringer Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester Kjøp av legetj. - Basistilskudd Kjøp av legetj. - Utjevningstilskudd Kjøp av legetj. - Praksiskompensasjon Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Egenbetaling Salg av medisiner Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Ikke budsjettert internsalg Andre tilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering Sum ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes Ansvar: 3202 Legevaktordning Tjeneste: Legevakt Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Kjøp av tjenester fra andre kommuner Tjenester fra interkommunale ordninger Kjøp av tjenester Sum utgifter Sum tjeneste: Legevakt Sum ansvar: 3202 Legevaktordning

70 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3203 Kommuneoverlege Tjeneste: Miljørettet helsevern Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Miljørettet helsevern Sum ansvar: 3203 Kommuneoverlege Ansvar: 3210 Fysioterapitjenester Tjeneste: Fysioterapitjeneste Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Medisinsk utstyr og rekvisita Forbruksmatriell Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Serviceavtaler Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Egenbetaling Leieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Fysioterapitjeneste Sum ansvar: 3210 Fysioterapitjenester

71 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester Tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering Sum ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester Ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kilometergodtgjørelse Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg Ansvar: 3710 Hjemmesykepleie Tjeneste: Hjemmesykepleie Telekommunikasjon fasttelefon Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Drivstoff/olje transportmidler Betalte reiser til/fra jobb, ansatte Andre avgifter og gebyrer Inventar og utstyr Leie/leasing av trnasportmidler Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

72 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Egenbetaling Trygghetsalarmer Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra ansatte Sum inntekter Sum tjeneste: Hjemmesykepleie Sum ansvar: 3710 Hjemmesykepleie Ansvar: 3720 Hjemmehjelp Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Kilometergodtgjørelse Sum utgifter Egenbetaling Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Sum ansvar: 3720 Hjemmehjelp Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Medisinsk forbruksmatriell Medisinsk utstyr og rekvisita Medisiner Bevertning Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Materiell til arbeidsterapi m.v Velferedstiltak brukere Gaver og blomster Prøver og egenandeler Fotterapi Telekommunikasjon fasttelefon Stillingsannonser

73 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Kunngjøringer Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Skyssutgifter Skyssutgifter brukere Reiseutgifter Rep. og vedlikehold av transportmidler Andre avgifter og gebyrer Andre lissenser Inventar og utstyr Kjøp av bøker Medisinsk utstyr Leie/leasing av trnasportmidler Reparasjoner og vedlikehold Konsulenttjenester Internkjøp av tjenester Ikke budsjettert internsalg Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Kjøp av tjenester fra andre kommuner Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Avskrivinger Sum utgifter Vederlag for opphold fast plass institusjon Vederlag for korttidsopphold institusjon Salg av medisiner Refusjon fra folketrygden (NAV) Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Gaver Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

74 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Ansvarsforsikring Sum utgifter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Ansvar: 3790 Pleie- og omsorgstjenesten i Fosnes Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Annen lønn Lønn lærlinger Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Medisinsk forbruksmatriell Medisiner Matvarer Bevertning Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Materiell til arbeidsterapi m.v Velferedstiltak brukere Gaver og blomster Prøver og egenandeler Fotterapi Telekommunikasjon fasttelefon

75 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Telekommunikasjon mobiltelefon Stillingsannonser Kursavgifter og oppholdsutgifter Andre opplæringstiltak Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter brukere Reiseutgifter Rep. og vedlikehold av transportmidler Yrkesskadeforsikring Andre lissenser Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Internkjøp av tjenester Ikke budsjettert internsalg Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Kjøp av tjenester fra andre kommuner Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Vederlag for opphold fast plass institusjon Vederlag for korttidsopphold institusjon Salg av medisiner Salg av driftsmidler Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

76 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Regnskap Buds(end) Vedtak KST vedtak 0 KST vedtak 0 KST vedtak Lønn faste stillinger Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Matvarer Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Gaver og blomster Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter brukere Reiseutgifter Rep. og vedlikehold av transportmidler Forsikring bygg/eiendom Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring Andre lissenser Inventar og utstyr Reparasjoner og vedlikehold Internkjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

77 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Regnskap Buds(end) Vedtak KST vedtak 0 KST vedtak 0 KST vedtak Gen. refusjon fra Staten Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Tjeneste: Hjemmesykepleie Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Trekkpliktig utgiftsdekning Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Medisinsk forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Telekommunikasjon mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Skyssutgifter Skyssutgifter brukere Reiseutgifter Drivstoff/olje transportmidler Rep. og vedlikehold av transportmidler Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Leie/leasing av trnasportmidler Reparasjoner og vedlikehold

78 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Trygghetsalarmer Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra ansatte Sum inntekter Sum tjeneste: Hjemmesykepleie Tjeneste: Hjemmehjelp Lønn faste stillinger Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Sum utgifter Egenbetaling Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: Hjemmehjelp Tjeneste: Personlig assistent Lønn faste stillinger Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år

79 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Sum inntekter Sum tjeneste: Personlig assistent Tjeneste: Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig Omsorgslønn Lønn avlastning Lønn støttekontaker Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kilometergodtgjørelse Utg.dekning støttekontakter Utg.dekning avlastning Reiseutgifter Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig Tjeneste: Koordinator funksjonshemmede Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Sum utgifter

80 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: Koordinator funksjonshemmede Sum ansvar: 3790 Pleie- og omsorgstjenesten i Fosnes Ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Arb.givers andel pensj.pr. KLP Kontormatriell og rekvisita Matvarer Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Gaver og blomster Kilometergodtgjørelse Andre lissenser Inventar og utstyr Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Sum ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede Ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger Helge- og høytidstillegg Lørdags- og søndagstillegg Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn ferie Vikarlønn velferdspermisjon Annen vikarlønn

81 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Matvarer Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Gaver og blomster Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Gass Yrkesskadeforsikring Andre avgifter og gebyrer Inventar og utstyr Reparasjoner og vedlikehold Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Salg av matvarer Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Sum ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim Ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og aldersheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ved sykdom Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år

82 Vedtatt driftsbudsjett - Helse & Sosial Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Renholdsartikler og vaskemidler Tekstiler,madrasser m.v Arbeidsklær og verneutstyr Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Reparasjoner og vedlikehold Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Salg av tjenester Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Sum ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og aldersheim T O T A L T

83 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn ekstrahjelp Andre vaktgodtgjørelser Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Forbruksmatriell Velferdstiltak ansatte Gaver og blomster Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Stillingsannonser Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Andre avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Datautstyr Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Avgiftspliktige salgsinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter

84 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor Ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging Tjeneste: Plan og utredningsarbeid Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Bevertning Kopiering Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Tjenester fra interkommunale ordninger Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Plan og utredningsarbeid Sum ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Kilometergodtgjørelse Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram

85 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Verktøy og redskaper Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Gebyr bygge- og plansaker Gebyr jord- og konsesjonslovsaker Rettsgebyr Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Tjeneste: Kart og oppmåling Kontormatriell og rekvisita Kartverk Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Kilometergodtgjørelse Tinglysningsgebyr og dokumentavgift Andre avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Kjøp av tjenester Tjenester fra interkommunalt selskap Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Gebyr kart- og oppmålingsforretninger Rettsgebyr Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kart og oppmåling Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling

86 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: Administrasjonslokaler Forbruksmatriell Levering av avfall Leie av utstyr El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjonslokaler Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Ansvar: 4101 Adm./næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp av renholdstjenester Sum utgifter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjeneste: Næringslokaler til utleie Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell

87 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Grunnleie Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Næringslokaler til utleie Sum ansvar: 4101 Adm./næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Forbruksmatriell Kilometergodtgjørelse El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Andre avgifter og gebyrer Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter

88 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Levering av avfall El.kraft/strøm Kjelkraft Fyringsolje/parafin Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Andre avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Verktøy og redskaper Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter

89 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 4121 Brekka Tjeneste: Skolelokaler El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4121 Brekka Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forsikring bygg/eiendom

90 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: Skolelokaler Forbruksmatriell Levering av avfall El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra forsikringsselskaper Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4123 Salsnes skole

91 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4124 Jøa barnehage Tjeneste: Førskolelokaler Forbruksmatriell Levering av avfall El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Førskolelokaler Sum ansvar: 4124 Jøa barnehage Ansvar: 4125 Salsnes barnehage Tjeneste: Førskolelokaler Forbruksmatriell Levering av avfall El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter

92 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Førskolelokaler Sum ansvar: 4125 Salsnes barnehage Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Levering av avfall Avgifter og forsikringspremie El.kraft/strøm Kjelkraft Fyringsolje/parafin Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Verktøy og redskaper Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet

93 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Refusjon fra forsikringsselskaper Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Ansvar: 4131 Helsesenter Dun Tjeneste: Helsesenter Dun Forbruksmatriell El.kraft/strøm Kjelkraft Fyringsolje/parafin Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Fordeling av andre interntjenester Sum inntekter Sum tjeneste: Helsesenter Dun Sum ansvar: 4131 Helsesenter Dun Ansvar: 4132 Omsorgsboliger Tjeneste: Kommunale boliger Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år

94 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Levering av avfall El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Grunnleie Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4132 Omsorgsboliger Ansvar: 4133 Aldersboliger Tjeneste: Kommunale boliger Forbruksmatriell Levering av avfall Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg

95 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4133 Aldersboliger Ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa Tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Telekommunikasjon fasttelefon Kilometergodtgjørelse El.kraft/strøm Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker Sum ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa

96 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes Tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker Forbruksmatriell Telekommunikasjon fasttelefon El.kraft/strøm Husleie Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker Sum ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes Ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt Tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Grunnleie Sum utgifter Grunnleie Sum inntekter Sum tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Sum ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt Ansvar: 4171 Seierstad boligfelt Tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Grunnleie Sum utgifter

97 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Grunnleie Sum inntekter Sum tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Sum ansvar: 4171 Seierstad boligfelt Ansvar: 4172 Geilin boligfelt Tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Forsikring bygg/eiendom Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Sum ansvar: 4172 Geilin boligfelt Ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Grunnleie Reparasjoner og vedlikehold Avskrivinger Sum utgifter Leieinntekter Grunnleie Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde

98 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Forbruksmatriell El.kraft/strøm Kjelkraft Fyringsolje/parafin Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Andre avgifter og gebyrer Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra forsikringsselskaper Bruk av ubundet fond Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Forbruksmatriell Kjemikalier El.kraft/strøm Kjelkraft Fyringsolje/parafin Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter

99 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av renholdstjenester Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum Tjeneste: Museer Forbruksmatriell El.kraft/strøm Kjelkraft Forsikring bygg/eiendom Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Museer Sum ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum

100 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4193 Lagerbygg Tjeneste: Lagerbygg (gammelmeieriet) El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Lagerbygg (gammelmeieriet) Tjeneste: Lagerbygg (Brekka) El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Husleie Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Lagerbygg (Brekka) Tjeneste: Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) Forsikring bygg/eiendom Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) Sum ansvar: 4193 Lagerbygg

101 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4194 Idrettsanlegg Tjeneste: Idrett Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Tjeneste: Idrettsplass Jøa Forbruksmatriell Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrettsplass Jøa Tjeneste: Lysløype Jøa El.kraft/strøm Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Lysløype Jøa Tjeneste: Lysløype Elvalandet El.kraft/strøm Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

102 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Lysløype Elvalandet Tjeneste: Lysløype Salsnes El.kraft/strøm Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Lysløype Salsnes Sum ansvar: 4194 Idrettsanlegg Ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener Tjeneste: Nærmiljøanlegg Forbruksmatriell Drivstoff/olje etc. maskiner Drivstoff/olje transportmidler Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Nærmiljøanlegg Sum ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener

103 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: Kommunale veger Lønn faste stillinger Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Drivstoff/olje transportmidler Grunnleie Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Vedlikehold nyanlegg veger Materiell vedrørende vedlikehold av veger Materiell vedrørende brøyting/sandstrøing Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Salg av tjenester Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veger Tjeneste: Kommunale veier, sommervedlikehold Lønn ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Vedlikehold nyanlegg veger Materiell vedrørende vedlikehold av veger Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veier, sommervedlikehold

104 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Tjeneste: Kommunale veier, vintervedlikehold Tilleggslønn Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Andre vaktgodtgjørelser Lønn vedlikehold og nybygg Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kilometergodtgjørelse Leie inventar og utstyr Vedlikehold nyanlegg veger Materiell vedrørende brøyting/sandstrøing Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veier, vintervedlikehold Sum ansvar: 4200 Kommunale veier Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Levering av avfall Informasjonstiltak publikum Materiell vedrørende vedlikehold av veger Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

105 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommunen Sum inntekter Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Arbeidsklær og verneutstyr Informasjonstiltak publikum Kontingenter Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Ansvar: 4211 Veg- og gatelys Tjeneste: Veg- og gatelys Leie av utstyr El.kraft/strøm Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester

106 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Veg- og gatelys Sum ansvar: 4211 Veg- og gatelys Ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker Tjeneste: Forebygging av branner og andre ulykker Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Bevertning Informasjonstiltak publikum Utg. til foreleser/kursholder Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Inventar og utstyr Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester fra andre kommuner Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Forebygging av branner og andre ulykker Sum ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker

107 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4301 Feietjeneste Tjeneste: Feietjeneste Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Informasjonstiltak publikum Kjøp av tjenester Sum utgifter Årsavgift Sum inntekter Sum tjeneste: Feietjeneste Sum ansvar: 4301 Feietjeneste Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Lønn faste stillinger Kvelds- og nattillegg Lønn beredskapsvakt Andre vaktgodtgjørelser Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel pensj.pr. SPK Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Driftsutgifter maskiner Matvarer Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Telekommunikasjon fasttelefon Telekommunikasjon mobiltelefon

108 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Utg. til foreleser/kursholder Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Avgifter og forsikringspremie Drivstoff/olje transportmidler Rep. og vedlikehold av transportmidler Forsikring bygg/eiendom Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Verktøy og redskaper Biler og andre transportmidler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Kjøp av tjenester fra andre kommuner Tjenester fra interkommunale ordninger Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: Brannberedskap Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen

109 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4315 Oljevernberedskap Tjeneste: Beredskap mot akutt forurensing Arbeidsklær og verneutstyr Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Beredskap mot akutt forurensing Sum ansvar: 4315 Oljevernberedskap Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: Diverse fellesutgifter Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Forbruksmatriell Kjøp av tjenester Telekommunikasjon mobiltelefon Avgifter og forsikringspremie Drivstoff/olje transportmidler Forsikring bygg/eiendom Ansvarsforsikring Inventar og utstyr Verktøy og redskaper Serviceavtaler Reparasjoner og vedlikehold Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter

110 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Leieinntekter maskiner/utstyr Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 4400 Maskinpark Ansvar: 4410 Vaktmestertjenester Tjeneste: Interne serviceenheter Lønn faste stillinger Tilleggslønn Helge- og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Vikarlønn ved sykdom Lønn ekstrahjelp Lønn skoleungdom/sommerhjelp Lønn overtid Andre vaktgodtgjørelser Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Forbruksmatriell Arbeidsklær og verneutstyr Gaver og blomster Telekommunikasjon mobiltelefon Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Verktøy og redskaper

111 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Fordelte utgifter/internsalg Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Interne serviceenheter Sum ansvar: 4410 Vaktmestertjenester Ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjenester fra interkommunale ordninger Andre tilskudd Sum utgifter Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjeneste: Landbruksforvaltning Tjenester fra interkommunale ordninger Andre tilskudd Sum utgifter Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Landbruksforvaltning Sum ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester

112 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Lønn faste stillinger Tillegg for delt dagsverk Kvelds- og nattillegg Lønn overtid Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Arbeidsklær og verneutstyr Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Næringsformål Sum utgifter Avgiftspliktige salgsinntekter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester Ansvar: 4602 Veterinærvakt Tjeneste: Landbruksforvaltning Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Sum inntekter Sum tjeneste: Landbruksforvaltning

113 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Sum ansvar: 4602 Veterinærvakt Ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Informasjonstiltak publikum Tjenester fra interkommunale ordninger Tjenester fra interkommunalt selskap Merverdiavgift som kompenseres Næringsformål Andre tilskudd Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsformål Avsetning til disposisjonsfond Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Konsesjonsavgift Bruk av ubundet fond Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond

114 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4712 Kommunalt kraftfond Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsformål Sum utgifter Bruk av ubundet fond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4712 Kommunalt kraftfond Ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer Tjeneste: Kommunal næringsvirksomhet Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenkeavgifter Andre avgpl. salgsinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunal næringsvirksomhet Sum ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer Ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp av tjenester Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal

115 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv. Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp av tjenester Forsikring bygg/eiendom Kommunale eiendomsavgifter Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift, isavgift Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: Utbygging næringsområder Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Utbygging næringsområder Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv Tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv Kommunale eiendomsavgifter Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter

116 Vedtatt driftsbudsjett - Plan & Utv Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommunen Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv Sum ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv Ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet Tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Husleieinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv Sum ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet T O T A L T

117 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kjemikalier Frankering Telekommunikasjon fasttelefon Telekommunikasjon mobiltelefon Kilometergodtgjørelse Grunnleie Andre avgifter og gebyrer Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Konsulenttjenester Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning Tjeneste: Produksjon av vann Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Telekommunikasjon fasttelefon Kilometergodtgjørelse El.kraft/strøm

118 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Forsikring bygg/eiendom Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Tjeneste: Distribusjon av vann El.kraft/strøm Sum utgifter Sum tjeneste: Distribusjon av vann Tjeneste: Pumpestasjoner El.kraft/strøm Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Sum utgifter Sum tjeneste: Pumpestasjoner Sum ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: Distribusjon av vann Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Ref. andre utgifter Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Kjøp av tjenester

119 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Andre tilskudd Avskrivinger Sum utgifter Årsavgift Tilknytningsavgift Sum inntekter Sum tjeneste: Distribusjon av vann Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning Tjeneste: Distribusjon av vann El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Sum utgifter Sum tjeneste: Distribusjon av vann Sum ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning Ansvar: 6200 Renseanlegg Tjeneste: Avløpsrensing Avskrivinger Sum utgifter Sum tjeneste: Avløpsrensing Sum ansvar: 6200 Renseanlegg Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Tjeneste: Ledningsnett avløp Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kilometergodtgjørelse

120 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Grunnleie Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Årsavgift Tilknytningsavgift Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Ledningsnett avløp Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Ansvar: 6211 Slamavskillere Tjeneste: Slamavskillere Grunnleie Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Sum utgifter Sum tjeneste: Slamavskillere Tjeneste: Mottaksplass avfall, Salsnes Grunnleie Sum utgifter Sum tjeneste: Mottaksplass avfall, Salsnes Sum ansvar: 6211 Slamavskillere Ansvar: 6212 Slamtømming Tjeneste: Tømming av slamavskillere, septiktanker Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift

121 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Reiseutgifter Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Øremerkede ordninger Sum utgifter Årsavgift Sum inntekter Sum tjeneste: Tømming av slamavskillere, septiktanker Sum ansvar: 6212 Slamtømming Ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett Tjeneste: Pumpestasjoner Kjemikalier Kilometergodtgjørelse El.kraft/strøm Forsikring bygg/eiendom Inventar og utstyr Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Kjøp av tjenester Avskrivinger Sum utgifter Sum tjeneste: Pumpestasjoner Sum ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett Ansvar: 6300 Innsamling av avfall Tjeneste: Innsamling av husholdningsavfall Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita

122 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Grunnleie Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Tjenester fra interkommunale ordninger Tjenester fra interkommunalt selskap Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Årsavgift Andre avgpl. salgsinntekter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra interkommunale ordninger Sum inntekter Sum tjeneste: Innsamling av husholdningsavfall Sum ansvar: 6300 Innsamling av avfall Ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall Tjeneste: Mottaksplass avfall, Jøa Levering av avfall Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Grunnleie Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra interkommunale ordninger Sum inntekter Sum tjeneste: Mottaksplass avfall, Jøa

123 Vedtatt driftsbudsjett VAR-tjenester Tjeneste: Mottaksplass avfall, Salsnes Grunnleie Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra interkommunale ordninger Sum inntekter Sum tjeneste: Mottaksplass avfall, Salsnes Sum ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall T O T A L T

124 Vedtatt driftsbudsjett - Kirker Ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon Tjeneste: Den norske kirke Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Den norske kirke Sum ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon Ansvar: 5010 Kirker Tjeneste: Den norske kirke Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Den norske kirke Sum ansvar: 5010 Kirker Ansvar: 5030 Kirkegårder Tjeneste: Den norske kirke Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Den norske kirke Sum ansvar: 5030 Kirkegårder Ansvar: 5040 Andre religiøse formål Tjeneste: Andre religiøse formål Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Andre religiøse formål Sum ansvar: 5040 Andre religiøse formål T O T A L T

125 Vedtatt driftsbudsjett finans, renter og avdrag mv Ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue Tjeneste: Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue Sum inntekter Sum tjeneste: Skatt på inntekt og formue Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue Ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd Tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Rammetilskudd Inntektsutjevning Sum inntekter Sum tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Sum ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd Ansvar: 8110 Generelle statstilskudd Tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Kompensasjon kapitalkostnader Sum inntekter Sum tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Sum ansvar: 8110 Generelle statstilskudd Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: Renter/utbytte og lån Renter kommunale lån Låneomkostninger Avsetning bundet driftsfond Sum utgifter Renter av bankinnskudd Aksjeutbytte Bruk av ubundet fond Sum inntekter

126 Vedtatt driftsbudsjett finans, renter og avdrag mv Sum tjeneste: Renter/utbytte og lån Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Ansvar: 8400 Avdrag Tjeneste: Renter/utbytte og lån Avdrag på lån Sum utgifter Sum tjeneste: Renter/utbytte og lån Sum ansvar: 8400 Avdrag Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Til rådmannens disposisjon Avsetning til disposisjonsfond Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Disponering av overskudd Disponering av overskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Sum ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter

127 Vedtatt driftsbudsjett finans, renter og avdrag mv Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Ansvar: 8900 Motpost avskrivninger Tjeneste: Motpost avskrivinger Motpost avskrivinger Sum inntekter Sum tjeneste: Motpost avskrivinger Sum ansvar: 8900 Motpost avskrivninger Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Regnskapsmessig overskudd i Sum utgifter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk T O T A L T

128 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Sum prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kjøregodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Applikasjoner/programvare Tjenester fra interkomm.tiltak Merverdiavgift som kompenseres Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1210 Servicekontor

129 Vedtatt investeringsbudsjett Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: Administrasjon Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1300 IT-tjenester Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Datakommunikasjon Applikasjoner/programvare Merverdiavgift som kompenseres Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: Administrasjon Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem

130 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omsorg Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omsorg Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån Ekstraordinære avdrag Utlån husbankmidler Dekning merforbruk Avsetning til bundne investeringsfond Sum utgifter Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån)

131 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Kjøp av tjenester fra staten Sum utgifter Sum tjeneste: Kart og oppmåling Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole

132 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: Skolelokaler Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4123 Salsnes skole Sum prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter

133 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Matriell vedlikehold/opprustning veger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Sum prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren

134 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0421 HK tilpasning Jøa Samfunnshus og svømmehall Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Sum prosjekt: 0421 HK tilpasning Jøa Samfunnshus og svømmehall Prosjekt: 0422 HK tilpasning Jøa skole (heis) Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter

135 Vedtatt investeringsbudsjett Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Sum prosjekt: 0422 HK tilpasning Jøa skole (heis) Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Tippemidler Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun

136 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Verktøy og redskaper Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Brannberedskap Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Prosjekt: 0440 Omsorgsboliger Jøa Ansvar: 4132 Omsorgsboliger Tjeneste: Kommunale boliger Ekstraordinære avdrag Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter

137 Vedtatt investeringsbudsjett Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4132 Omsorgsboliger Sum prosjekt: 0440 Omsorgsboliger Jøa Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4121 Brekka Tjeneste: Skolelokaler Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Salg av annen eiendom Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4121 Brekka Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Tilskudd fra fylkeskommunen Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad

138 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: Utbygging næringsområder Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Utbygging næringsområder Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Prosjekt: 0470 Kjøp og salg av aksjer Ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp av aksjer Sum utgifter Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Sum ansvar: 4700 Tiltaks- og næringslivsarbeid Sum prosjekt: 0470 Kjøp og salg av aksjer Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Konsulenttjenester

139 Vedtatt investeringsbudsjett Kjøp av tjenester Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetning til likviditetsreserve Sum utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Prosjekt: 0613 Utvidelse vannkilder Dun/Fosnesmoan Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Sum prosjekt: 0613 Utvidelse vannkilder Dun/Fosnesmoan

140 Vedtatt investeringsbudsjett Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Forsikringsordninger Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP T O T A L T

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN

BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. et vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer