SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2299 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT SPESIFISERING AV TILTAK SOM OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 12/7 Trykte vedlegg: 1. Utskrift av sak 12/7 behandlet i møte i formannskapet Uttalelser til sak om endring av årsbudsjett Rådmannens forslag til innstilling: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Kommunalt driftstilskudd Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn

2 10900 Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Undervisningsmateriell Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Møter/kurs Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Drift/service it/data SUM OPPVEKST AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE

3 AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) Kommunale driftstilskudd Overføringer til andre Annet avgiftspliktig salg,varer/tje Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon Internkjøp (Interne overføringer) Avsetning til bundet driftsfond Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging Internsalg (interne overføringer) Enhet Byggesak og oppmåling Annet salg/gebyrinntekter Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon Inventar og utstyr PC, utstyr til PC og programvare Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Enhet Sentralkjøkken Overtidslønn Enhet Bibliotek Inventar PC, utstyr Enhet kino/kulturarrangement Annonser, informasjon Annonser, informasjon

4 Enhet landbruk Møte/kurs-utgifter, eksterne Møte/kurs-utgifter, interne Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar og utstyr Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom Asfaltering / brannv.tiltak Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten Fast lønn Pensjonsutgfter KLP Arb.g.avg Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn SUM SAMFUNNSUTVIKLING RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten Andre personforsikringer Yrkesskadeforikring SUM RÅDMANNEN FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd Integreringstilskudd Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner Avsetn. disposisjonsfond SUM FELLES TOTALER Torunn Austheim rådmann

5 Saksopplysninger: Innledning Formannskapet fattet i møte under sak 12/7 vedtak om endring av kommunens årsbudsjett 2012 som følge av økt tilskudd til private barnehager for Økningen i tilskuddet skyldes i all hovedsak flere barn i private barnehager i 2012 enn tatt høyde for i kommunens vedtatte budsjett for Formannskapet fattet følgende vedtak: 1) I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt netto Merutgift Mindre utg. Rev. netto Avdeling budsj.ramme Mindre innt. Merinntekt budsj.ramme Rådmannen inkl. stab Avdeling oppvekst Avdeling samf.utvikling Avdeling helse Avdeling omsorg Fellesområde ) Avdelingen skal fremme alle forslag til tiltak til politisk behandling før innsparingstiltakene iverksettes. 3) Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens 13. Utskrift av saken følger vedlagt. Spesifisering av tiltak Formannskapets vedtak er fattet på rammenivå. I.h.t. kommunens økonomireglement skal hovedutvalgene fatte vedtak om de endelige detaljeringer. Når saken nå bringes fram for formannskap og kommunestyre i tillegg til hovedutvalgene skyldes dette at flere av de foreslåtte tiltak berører det som kommunestyret tok stilling til i sitt budsjettvedtak for 2012 i desember Saken fremmes som en felles sak for å ivareta hensynet til en helhetlig balansert budsjettendringssak. De enkelte hovedutvalg må ta stilling innenfor sine områder mens formannskap/kommunestyre har et samlet ansvar. a. Formannskapets vedtak var konkret på noen områder som: - Økningen i kommunens tilskudd til de private barnehager kr ,- - Mindre utgifter innenfor de kommunale barnehager gjennom færre ansatte kr ,- - Reduserte tilskuddsrammer til private barnehager kr ,- - Merinntekter integreringstilskudd flyktninger kr ,- - Bruk av disposisjonsfondet kr ,-

6 b. Når det gjelder restbeløpet har formannskapet vedtatt slik fordeling på rådmannen / avdelingene: - Rådmannens budsjettområde kr ,- - Oppvekst kr ,- - Helse kr ,- - Omsorg kr ,- - Samfunnsutvikling kr ,- SUM kr ,- kr ,- Budsjettdetaljeringen og vedtaket må omfatte begge punktene a. og b. Det som de politiske organer må ta stilling til denne gangen (utover det som er vedtatt i pkt. a) er de budsjettiltak som foreslås for hver avdeling og som samlet dekker inn restbeløpet under pkt. b. Rådmannen foreslår følgende: Rådmannen Kommunens forsikringsordning når det gjelder gruppelivs-/ulykkesforsikring for ansatte har vært på anbud. Ny avtale innebærer kr ,- innspart i forhold til tidligere avtale. Beløpet foreslås benyttet i sin helhet til å dekke inn innsparingskravet pålagt rådmannen inkl. stabsfunksjonene. Oppvekst a) Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager kr (differansen mellom brutto økning på 11,5 mill. kroner og mindre tilskudd på 3,47 mill. kroner). Tilskudd i forhold til økt antall barn og beregnede satser. b) Innsparing kommunale barnehager kr Beløpet er fordelt mellom barnehagene etter antall årsverk. Konkret betyr dette nedbemanning med 30 % stilling for barnehagene Fagerheim, Sørlia og Søndre Egge. For Tufbakken og Vårtun utgjør nedbemanningen 35 %, for Nordre Kvam 40 % og for Barnas Hus og Sannan 50 %. Reduksjonen gir barnehagene utfordringer i forhold til tilstrekkelig bemanning i hele åpningstida. c) Undervisningsmateriell skolene reduksjon kr Beløpet til undervisningsmateriell er redusert med 1.5 mill kroner i opprinnelig budsjett. Med reduksjon på ytterligere kr kan ca 1 mill kroner deles ut til skolene. Skolene må om nødvendig omprioritere innenfor eget lønns- og driftsbudsjett for å skaffe nødvendige læremidler. d) Kompetanseutvikling skolene reduksjon kr Tas av potten til felles kvalitetsutvikling knyttet i tiltaksplanen for skole Dette innebærer at det må legges opp til færre felles kvalitetstiltak i regi av avdelingen i løpet av året. e) Driftsmidler IKT reduksjon kr Tas av midler på fellesområdet beregnet på utvikling på IKT-området. Det kan innebære forskyving av tiltak, for eksempel nytt felles elevnett til neste budsjettår.. Helse Vakanse i stillinger innenfor samfunnsmedisin og folkehelse: I budsjettet for 2012 ble stillingen som kommuneoverlege økt opp fra 60 % til 100 % stilling. Kommunen er i en ansettelsesprosess, og det er ikke forventet å ha kommuneoverlege i 100 % på plass før 1. august Fram til da, er det konstituert lege i ca. 40 % stilling. Resten av stillingen er vakant fram til ny ansettelse. Den vakante delstillingen utgjør kr ,-.

7 Langtids sykemelding uten bruk av vikar gjør at avdeling for helse, fellesområdet sparer kr gjennom refusjon av sykepenger. Innsparing i lønnsmidler fører til at oppgaver innenfor fagområdene samfunnsmedisin og folkehelse ikke blir utført som planlagt. Omsorg Etterberegning av statlig refusjon når det gjelder ressurskrevende tjenester vil gi økte inntekter innenfor avdelingen i Etterberegningen skal godkjennes av revisor og sendes Helsedirektoratet til endelig behandling. Kommunens beregninger viser et etterslep i 2011 på kr ,- som foreslås inntektsført i forbindelse med foreliggende sak. Samfunnsutvikling a. Veg, trafikk og park (VTP) o Kommunalt tilskudd til private veger foreslås redusert fra kr ,- til kr ,-. o Midler avsatt til estetikk i bygdesentre foreslås redusert fra kr ,- til kr ,-. o Utføring av grunnlagsarbeid i.f.m. investeringsprosjekt innenfor renovasjon forutsettes gjennomført delvis ved bruk av arbeidsstyrken fra VTP utgjør kr ,-. b. Utbygging Enheten får økte inntekter på kr ,- som følge av gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor renovasjon. c. Renovasjon Ovennevnte to punkter øker utgiftene innenfor renovasjon med kr ,-, beløpet dekkes med bruk av bundne fondsmidler. d. Eiendom I budsjettet for eiendom er det innarbeidet kr ,- til asfaltering utenfor kommunale bygg. Bevilgningen foreslås tatt bort. e. Flyktninge- og aktivitørtjenesten Det er lagt inn 60 % stilling knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Stillingsandelen foreslås redusert til 40 %. f. Bibliotek / kino / kulturhus Det foreslås reduserte driftsmidler innenfor blibliotek / kino / kulturhus på til sammen kr ,-.