Total innsparing 2015:

Transkript

1 Behandling i Kommunestyret Bernt Ole Ravlum (AP)trakk sitt forslag om nedleggelse av Malvik Næringsutvikling. Bernt Ole Ravlum (AP) trakk sitt forslag fra møte og fremmet på vegne av AP, SV og SP følgende endringsforslag: Eiendomsskatten beholdes på 2 1. Justeringer i investeringsbudsjettet Hommelvik ungdomsskole Sandfjæra barnehage Ytre Malvik Samfunnshus Vikhammer ungdomsskole 5 50 Dette medfører reduserte kapitalkostnader på for budsjettåret Innsparinger i driftsbudsjettet Ingen økning i politikergodtgjøringen for 2015: Reduserte renter og avdrag fra investeringsbudsjettet: Ny fastlegeordning: Sum Innsparinger Effektiviseringskrav Tjenestetilbudets omfang skal ikke reduseres. - Fortrinnsvis skal reduksjonen tas innen naturlig avgang, mer effektiv drift og nye og smartere måter å løse oppgaver på. Der dette ikke er mulig skal antall ansatte reduseres. Rådmann og støttefunksjoner 2% av Helse og velferd 2% av Tekniske tjenester 2% av Oppvekst 2% av Felles 2% av Eiendomsservice 2% av Kirkelig fellesråd 2% av Sum effektivisering Total innsparing Innsparinger driftsbudsjettet (post 2) Effektiviseringskrav (post 3) Justering p.g.a. nye åpningstider barnehagene Avsetning på disposisjonsfondet Total innsparing 2015: Per Walseth (H) trakk sitt forslag fra møte og fremmet på vegne av H, KRF, FRP, V følgende endringsforslag: - Investeringstopp (inv.som ikke er påbegynt) kr ) - Ansettelsesstopp/stillingskutt 15 årsverk kr ) - Sette ut andre tjenester på anbud kr ) - Mindre bruk av vikartjenester kr. 1, )

2 - Reduksjon politisk nivå kr ) - Redusering rådmann og støttefunksjoner kr Omorganisering av legetjenesten kr Til sammen kr ) 1) Renhold Vaktmestertjenester- deler av hjemmehjelp- tekniske tjenester barnehagedrift, også se på muligheten for IKT-samarbeid i Værnesregionen. 2) Det etableres en egen «vikarpool» blant kommunens ansatte som kan erstatte bruken av vikartjenester. 3) Sandfjæra Barnehage tilbys private for bygging og drift alle investeringer som ikke er påbegynt, stoppes. Innsparingen omfatter avdrag + renter. 4) Ansettelsesstopp betyr at ingen ledige stillinger(ved naturlig avgang etc.) kan besettes uten godkjenning fra formannskapet. 5) Reduksjon politisk nivå ingen økning av godtgjørelser samt 10 % reduksjon for ordfører/varaordfører av 2014 nivå. 6) Overskytende inntjening avsettes til nødvendige tiltak.hommelvik Ungdomsskole. Nei til økning av eiendomsskatt Leirskoletilbudet opprettholdes Fritidsklubbtilbudet opprettholdes Gratis bruk av hall for barn og unge under 19 år.( allerede vedtatt) Svømmehalltilbudet beholdes Selge kommunale eiendommer som går til nedbetaling av lån/nye investeringer - Salg av skoletomt i Hommelvik - Salg av herredshus med tilliggende tomt - Salg av aksjer i Trønderenergi skal gå til nedbetaling av lån/nye investeringer - Salg av gamle sykehjemmet tilbake til grunneier - Barnehageutbygging og drift av nye barnehager tilbys private - Krav om 30 % egenkapital ved nyinvesteringer Per Walseth (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og Anleggskontrakter. 1. I kontrakter for Malvik kommune skal det, når vilkårene i vedtakspunkt 4 a. d. er oppfylt, tas i bruk en skjerpet lærlingeklausul som krever at det er ansatt/ansettes lærlinger i bedrifter som får kontrakter med kommunen. 2. Lærlingekravet gjelder både hovedleverandører og underleverandører. Både norske og utenlandske leverandører skal omfattes av klausulen. 3. Klausulen skal omfatte krav om at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent Lærlingeordning eller tilsvarende og at leverandøren har en eller flere lærlinger tilknyttet kontrakten. 4. Vilkår: a) Det må dreie seg om en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. Disse begrepene er definert i forskrift om offentlige anskaffelser 4-1, bokstav d. og c. b) Kontrakten må gjelde ytelser (tjenester eller bygge- og anleggsarbeid) som skal utføres i Norge. c) Kontrakten må omfatte bruk av fagpersonell innenfor en bransje (et fag) hvor det er et klart definert behov for å få etablert læreplasser. Lærlingekravet gjelder kun dersom det finnes en offentlig godkjent lærlingeordning for det fag som kontrakten gjelder. d) Lærlingekravet må være proporsjonalt og relevant i forhold til kontraktens omfang og

3 de arbeidsoppgavene som kontrakten gjelder. Per Walseth (H) fremmet på vegne av H, KRF, V og FRP følgende endringsforslag: «Rammen for kirkelig fellesråd økes med kr ,-«Per Walseth (H) fremmet på vegne av H, KRF, V og FRP følgende endringsforslag: «Utvide åpningstiden i barnehage til 15 minutter» Per Walseth (H) fremmet på vegne av KRF, V, FRP og H følgende endringsforslag: «Reduksjon politisk nivå ingen økning av godtgjørelser samt 10% reduksjon for ordfører/varaordfører av 2014 nivå» Lill Harriet Sandaune (FRP), trakk forslaget fra Gunhild Lund Kvaale fra og fremmet på vegne av FRP, SP, V, AP, SV, H, KRF, følgende endringsforslag,: Mål 4 pkt nytt Handlingsdelen Boprosjekt for unge og personer/familier med særskilte behov: Mål enkle rimelige enheter med god tilrettelegging for egeninnsats i kommunal/privat regi i Sveberg/Saksvikområdet Terje Granmo (AP) fremmet følgende endringsforslag: Budsjettskjema 2A Utlån startlån og forskutteringer. Økes fra 30 mill til 50 mill for Rådmann fremmet følgende tilleggsforslag: Skattevedtak: For inntekts- og formueskatt skal høyeste tillate skattesats legges til grunn. Avstemming: Bygging av barnehage i Hommelvik: Forslag fra Randi Eikevik ( ) ang. barnehage Hommelvik/Vikhammer falt mot 31 stemmer Forslag fra Kirsti Hamre Nilsen ( ) ang. barnehage Sjøsiden til private, på vegne av KRF, V, H, FRP falt mot 17 stemmer Forslag fra Randi Eikevik ( ) om nedleggelse av Mostadmark barnehage falt mot 31 stemmer. Forslag fra Jahn Harry Kristiansen på vegne av Sp, Sv, AP ( gjelder PS 90/14 Bygging av ny barnehage Sjøsiden), vedtatt med 17 mot 14 stemmer Bygging av ny barnehage på Vikhammer: Per Walseth (H) ble av kommunestyret erkjent inhabil i saken. Endringsforslaget fra Bernt Ole Ravlum ( ) ble enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra Randi Eikevik ( ) om å legge ned Malvik Næringsutvikling. falt mot 31 stemmer. Endringsforslag fra Randi Eikevik ( ) om å legge ned Heve og Opku fra og kutt i ordfører s og varaordfører s godtgjøringer - falt mot 31 stemmer. Tverrpolitisk forslag fra Lill Harriet Sandaune ( ) om boprosjekt enstemmig vedtatt. Forslag fra Per Walseth ( ) om lærlingeklausul enstemmig vedtatt.

4 Forslag fra Randi Eikevik ( ) om å fremlegge omfanget av ufrivillig deltid vedtatt mot 2 stemmer. Forslag fra Per Walseth ( ) om økt ramme for kirkelig fellesråd: Falt mot 17 stemmer. Forslag fra Terje Granmo om økning av startlån, enstemmig vedtatt. Forslag fra Per Walseth om reduksjon av politiske godtgjøringer falt mot 17 stemmer. Forslag fra rådmann ( ) om skatt ble enstemmig vedtatt. Budsjett/økonomiplan 2015: Innstillingen fra formannskapet falt mot 31 stemmer. Forslaget fra AP, SP, SV, og H, V, KRP, FRP, Eva Lundemo ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra AP, SV, SP vedtatt med 17 mot 14 stemmer. Handlingsdel Innstillingen enstemmig vedtatt. Økonomiplan med endringer: ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer. Budsjett 2015 med endringer: ble Vedtatt med 17 mot 14 stemmer. Vedtak i Kommunestyret Ny barnehage i Hommelvik : Ny barnehage bygges på Hommelvik Sjøside Sandfjæra barnehage bygges som en 6 avdelings barnehage. Saken sendes over til byggekomiteen med en ramme på maks 45 millioner. Barnehagen skal stå ferdig senest til barnehageåret 2016 / Ny barnehage på Vikhammer: Det dispenseres fra kravet til områderegulering for gjennomføringssone Vikhammer jfr kommuneplanens arealdel pkt og tillater at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre gnr. 4b nr. 1 i Malvik kommune. Det forutsettes at det reguleres inn 6 avd. barnehage innenfor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i Overskuddsmasse skal ivaretas for nydyrking i Malvik kommune. Boprosjekt for unge og personer/familier med særskilte behov: Mål enkle rimelige enheter med god tilrettelegging for egeninnsats i kommunal/privat regi i Sveberg/Saksvikområdet Kommuneplanens handlingsdel Mål 4 pkt Bruk av lærlingeklausul i kommunens tjenestekontrakter og bygge- og Anleggskontrakter. 1. I kontrakter for Malvik kommune skal det, når vilkårene i vedtakspunkt 4 a. d. er oppfylt, tas i bruk en skjerpet lærlingeklausul som krever at det er ansatt/ansettes lærlinger i bedrifter som får kontrakter med kommunen.

5 2. Lærlingekravet gjelder både hovedleverandører og underleverandører. Både norske og utenlandske leverandører skal omfattes av klausulen. 3. Klausulen skal omfatte krav om at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent Lærlingeordning eller tilsvarende og at leverandøren har en eller flere lærlinger tilknyttet kontrakten. 4. Vilkår: a) Det må dreie seg om en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. Disse begrepene er definert i forskrift om offentlige anskaffelser 4-1, bokstav d. og c. b) Kontrakten må gjelde ytelser (tjenester eller bygge- og anleggsarbeid) som skal utføres i Norge. c) Kontrakten må omfatte bruk av fagpersonell innenfor en bransje (et fag) hvor det er et klart definert behov for å få etablert læreplasser. Lærlingekravet gjelder kun dersom det finnes en offentlig godkjent lærlingeordning for det fag som kontrakten gjelder. d) Lærlingekravet må være proporsjonalt og relevant i forhold til kontraktens omfang og de arbeidsoppgavene som kontrakten gjelder. Heltid/deltid: Malvik kommune v/rådmann skal innen ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i Malvik kommune. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for Kommunestyret. Budsjettskjema 2A Utlån startlån og forskutteringer: Økes fra 30 mill. til 50 mill. for Skattevedtak: For inntekts- og formueskatt skal høyeste tillate skattesats legges til grunn. Endringer - Budsjett/økonomiplan: Eiendomsskatten beholdes på 2 1. Justeringer i investeringsbudsjettet Hommelvik ungdomsskole Sandfjæra barnehage Ytre Malvik Samfunnshus Vikhammer ungdomsskole 5 50 Dette medfører reduserte kapitalkostnader på for budsjettåret Innsparinger i driftsbudsjettet Ingen økning i politikergodtgjøringen for 2015: Reduserte renter og avdrag fra investeringsbudsjettet: Ny fastlegeordning: Sum Innsparinger Effektiviseringskrav

6 Tjenestetilbudets omfang skal ikke reduseres. - Fortrinnsvis skal reduksjonen tas innen naturlig avgang, mer effektiv drift og nye og smartere måter å løse oppgaver på. Der dette ikke er mulig skal antall ansatte reduseres. Rådmann og støttefunksjoner 2% av Helse og velferd 2% av Tekniske tjenester 2% av Oppvekst 2% av Felles 2% av Eiendomsservice 2% av Kirkelig fellesråd 2% av Sum effektivisering Total innsparing Innsparinger driftsbudsjettet (post 2) Effektiviseringskrav (post 3) Justering p.g.a. nye åpningstider barnehagene Avsetning på disposisjonsfondet Total innsparing 2015: Utvide åpningstiden i barnehagene med 15 minutter Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan med vedtatt endringer og Budsjett 2015 med vedtatte endringer over.