Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende:

Transkript

1 Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar følgende: 1. Skattevedtak 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 1.2 Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 har Malvik kommunestyre i møte den vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2018, jf. lovens 3a. 1.3 Eiendomsskattesatsen er satt til 4 promille av takstverdien for alle eiendommer. 1.4 Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 1.5 I medhold av eiendomsskatteloven 7a) fritas følgende eiendommer fra eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og organisasjoner Bedehus/kirkestuer Idrettsanlegg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten Bygninger tilhørende museum og historielag som er åpne for allmennheten Private barnehager (gjelder kun barnehagedelen) Betania Malvik (helse- og skolevirksomheten) Jøssåsen landsby 2. Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det fremgår av det spesifiserte drifts- og investeringsbudsjettet, jf. kapittel 12 i budsjettdokumentet. 2.2 Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. kapittel 4 og de tilhørende enkeltsaker som legges frem for behandling. 2.3 Investeringer forutsettes finansiert slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. tabell 38 i kapittel Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2018: Lån til investeringer på inntil 136,2 millioner kroner Lån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 3. Handlings- og økonomiplanen Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiske rammer, jf. tabell 6, 7 og 8. Følgende endringer fra formannskapet : Generelt: Kommunestyret konstaterer at klare budsjettvedtak fra 2015 og 2016 gir positive resulter som skaper økt stabilitet og soliditet i økonomien til Malvik kommune. Kommunestyret mener rådmannen med årets budsjett og økonomiplan har tatt de fleste av styringssignalene fra de to foregående år og at det framlagte budsjettet som sådan reflekterer godt e utfordringer og muligheter som finnes innenfor de økonomiske rammene til Malvik kommune.

2 Kommunestyret ønsker at kommunens økonomiske handlefrihet og bærekraft i et langsiktig perspektiv fortsatt skal være overordnende føringer for økonomiarbeid i kommunen. Dette er viktige grunnpilarer for å sikre kommunens innbyggere stabile og gode tjenester i årene framover og for å sikre viktige investeringer som nye ungdomsskoler både i Hommelvik og på Vikhammer. HeVe: Kommunestyret fastsetter en målsetning om å øke andelen hele faste stillinger opp til 65% i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med å skape heltidskultur innenfor virksomhetene i Malvik kommune, og da spesielt innenfor helse og omsorg, er viktig og framtidsrettet. Kommunestyret anser dette som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet i eldreomsorgen. Rådmannen har redegjort for at også andre insitamentet enn de rent økonomiske vil være viktig for å lykkes med dette arbeidet. Det er viktig at Rådmannen i dette arbeidet gjør en totalvurdering av behovet for, og muligheten til, bruk av eksterne miljø og støtteordninger kommunen kan samspille med for å oppnå målet. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere mulige tiltak, herunder også økt grunnbemanning, fram mot budsjettet for 2019 for å gjøre de nødvendige prioriteringer for å få raskere fremgang i arbeidet innenfor kommunestyreperioden, med å nå det fastsatte målet på 65% heltidsandel innen økonomiplanens utløp i Vi tilfører kr ekstra for Kommunestyret ønsker at tilskuddsordningen for bruker- og pårørendeorganisasjoner i Malvik gjeninnføres. Retningslinjene for disse tilskuddsmidlene revideres og godkjennes av utvalg for helse og velferd før utlysning. Størrelsen på denne posten til kr og løses ved omdisponering innenfor rammeområdet, da fortrinnsvis ved omdisponering fra vikarbudsjettet. OpKu: Malvik kommune skal legge til rette for at de lovpålagte rammene i fagplanen til faget kroppsøving setter, og oppfylle de forpliktelser kommunen har i forhold til disse. PÅ Vikhammer og Sveberg er det hallkapasiteten nok til at disse kravene oppfylles. Kommunestyret ønsker derfor å prioritere byggingen av en flerbrukshall i Hommelvik innenfor økonomiplanperioden. Kommunestyret ber rådmannen starte de nødvendige forberedelser til bygging av en slik hall med planlagt oppstart i (20 mill. i 2020 og 30 mill. i 2021). Over flere år har det vært meldt behov for utbygging av Saksvik skole og Hommelvik skole. Endring av elevprognoser og midlertidige tiltak ved begge disse skolene gjør at kommunestyret ber rådmannen ta en gjennomgang av både behov og tidsperspektiv i disse prosjektene. Kommunestyret ber rådmannen vurdere disse behovene i løpet av 2018 og legge eventuelle tiltak inn for oppstart i økonomiplanperioden i trå med konklusjonene i vurderingen. Kommunestyret forventer økte midler fra Stortinget som sikrer innføring av lærernorm, slik at vi kan øke lærertettheten i Malvikskolen. Barnehagen er en viktig arena for språktrening og inkludering. Malvik kommune vil derfor sette i gang tiltak for å øke rekrutteringen av barn fra innvandrerfamilier til barnehagen. Trondheim kommune gjennomførte for noen år siden et svært vellykket informasjonsprosjekt som økte søkingen fra minoritetsspråklige til barnehagen betraktelig. Tiltak: Rådmannen involverer relevante parter i utarbeidelse av en plan med tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige i barnehagen. Det bør vurderes å utarbeide informasjonsmateriell om barnehagetilbudet på relevante språk som deles ut på helsestasjonene, før innsøking høsten 2018, slik at kunnskapen om barnehage økes hos minoritetsspråklige familier i kommunen.

3 ARESAM: Kommunestyret ønsker at "miljøfondet" som ble innført i 2017 økes til kr Retningslinjene for tildeling evalueres, og ved behov, revideres av utvalg for ARESAM før utlysning for Malvik kommune skal være en foregangskommune for god klimastyring og effektive miljøtiltak. I Trå med målsetningene i kommuneplanens samfunnsdelen (pkt 7.8.) setter kommunestyret av kr til arbeidet med en klimaplan som skal inneholde forpliktende mål for kutt i klimagasser. Det er også kommunestyrets intensjon at planen etter hvert skal suppleres med et klima og miljøregnskap. Kommunestyret ber rådmannen sjekke muligheter blant eksterne aktører for tilskuddsmidler til slikt arbeid som både kan være med å tilføre midler, og om mulig også redusere kommunens kostnader til dette arbeide Økonomiske omprioriteringer: Omdisponerer kr fra rådmannens styrking av økonomisk stabilitet til styrking av Heltid/deltidsarbeidet innenfor helseområdet til utarbeidelse av klimabudsjett/regnskap til dobling av klimafondet Innføring av støtte til frivillige organisasjoner innenfor HeVe på kr 60000, Omdisponeres fra vikarbudsjettet innenfor rammeområdet. Økonomiplanen: Hall i Hommelvik , kr 20 mill , kr 30 mill. Behandling i Formannskapet Eva Lundemo (H) og Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Rådmann bes om å utforme handlings- og økonomiplan med budsjett for 2018 med den halvering av eiendomsskatten, og en total utfasing av eiendomsskatten i løpet av økonomiplan Budsjettforslaget skal ivareta pålagte kommunale oppgaver. Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende endringsforslag på vegene av Ole Herman Sveian (SP), Ingrid Aune (AP), Rakel Trondal (SV) og Knut Svisdahl (MDG): Generelt: Kommunestyret konstaterer at klare budsjettvedtak fra 2015 og 2016 gir positive resulter som skaper økt stabilitet og soliditet i økonomien til Malvik kommune. Kommunestyret mener rådmannen med årets budsjett og økonomiplan har tatt de fleste av styringssignalene fra de to foregående år og at det framlagte budsjettet som sådan reflekterer godt e utfordringer og muligheter som finnes innenfor de økonomiske rammene til Malvik kommune.

4 Kommunestyret ønsker at kommunens økonomiske handlefrihet og bærekraft i et langsiktig perspektiv fortsatt skal være overordnende føringer for økonomiarbeid i kommunen. Dette er viktige grunnpilarer for å sikre kommunens innbyggere stabile og gode tjenester i årene framover og for å sikre viktige investeringer som nye ungdomsskoler både i Hommelvik og på Vikhammer. HeVe: Kommunestyret fastsetter en målsetning om å øke andelen hele faste stillinger opp til 65% i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med å skape heltidskultur innenfor virksomhetene i Malvik kommune, og da spesielt innenfor helse og omsorg, er viktig og framtidsrettet. Kommunestyret anser dette som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet i eldreomsorgen. Rådmannen har redegjort for at også andre insitamentet enn de rent økonomiske vil være viktig for å lykkes med dette arbeidet. Det er viktig at Rådmannen i dette arbeidet gjør en totalvurdering av behovet for, og muligheten til, bruk av eksterne miljø og støtteordninger kommunen kan samspille med for å oppnå målet. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere mulige tiltak, herunder også økt grunnbemanning, fram mot budsjettet for 2019 for å gjøre de nødvendige prioriteringer for å få raskere fremgang i arbeidet innenfor kommunestyreperioden, med å nå det fastsatte målet på 65% heltidsandel innen økonomiplanens utløp i Vi tilfører kr ekstra for Kommunestyret ønsker at tilskuddsordningen for bruker- og pårørendeorganisasjoner i Malvik gjeninnføres. Retningslinjene for disse tilskuddsmidlene revideres og godkjennes av utvalg for helse og velferd før utlysning. Størrelsen på denne posten til kr og løses ved omdisponering innenfor rammeområdet, da fortrinnsvis ved omdisponering fra vikarbudsjettet. OpKu: Malvik kommune skal legge til rette for at de lovpålagte rammene i fagplanen til faget kroppsøving setter, og oppfylle de forpliktelser kommunen har i forhold til disse. PÅ Vikhammer og Sveberg er det hallkapasiteten nok til at disse kravene oppfylles. Kommunestyret ønsker derfor å prioritere byggingen av en flerbrukshall i Hommelvik innenfor økonomiplanperioden. Kommunestyret ber rådmannen starte de nødvendige forberedelser til bygging av en slik hall med planlagt oppstart i (20 mill. i 2020 og 30 mill. i 2021). Over flere år har det vært meldt behov for utbygging av Saksvik skole og Hommelvik skole. Endring av elevprognoser og midlertidige tiltak ved begge disse skolene gjør at kommunestyret ber rådmannen ta en gjennomgang av både behov og tidsperspektiv i disse prosjektene. Kommunestyret ber rådmannen vurdere disse behovene i løpet av 2018 og legge eventuelle tiltak inn for oppstart i økonomiplanperioden i trå med konklusjonene i vurderingen. Kommunestyret forventer økte midler fra Stortinget som sikrer innføring av lærernorm, slik at vi kan øke lærertettheten i Malvikskolen. Barnehagen er en viktig arena for språktrening og inkludering. Malvik kommune vil derfor sette i gang tiltak for å øke rekrutteringen av barn fra innvandrerfamilier til barnehagen. Trondheim kommune gjennomførte for noen år siden et svært vellykket informasjonsprosjekt som økte søkingen fra minoritetsspråklige til barnehagen betraktelig. Tiltak: Rådmannen involverer relevante parter i utarbeidelse av en plan med tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige i barnehagen. Det bør vurderes å utarbeide informasjonsmateriell om barnehagetilbudet på relevante språk som deles ut på helsestasjonene, før innsøking høsten 2018, slik at kunnskapen om barnehage økes hos minoritetsspråklige familier i kommunen.

5 ARESAM: Kommunestyret ønsker at "miljøfondet" som ble innført i 2017 økes til kr Retningslinjene for tildeling evalueres, og ved behov, revideres av utvalg for ARESAM før utlysning for Malvik kommune skal være en foregangskommune for god klimastyring og effektive miljøtiltak. I Trå med målsetningene i kommuneplanens samfunnsdelen (pkt 7.8.) setter kommunestyret av kr til arbeidet med en klimaplan som skal inneholde forpliktende mål for kutt i klimagasser. Det er også kommunestyrets intensjon at planen etter hvert skal suppleres med et klima og miljøregnskap. Kommunestyret ber rådmannen sjekke muligheter blant eksterne aktører for tilskuddsmidler til slikt arbeid som både kan være med å tilføre midler, og om mulig også redusere kommunens kostnader til dette arbeide Økonomiske omprioriteringer: Omdisponerer kr fra rådmannens styrking av økonomisk stabilitet til styrking av Heltid/deltidsarbeidet innenfor helseområdet til utarbeidelse av klimabudsjett/regnskap til dobling av klimafondet Innføring av støtte til frivillige organisasjoner innenfor HeVe på kr 60000, Omdisponeres fra vikarbudsjettet innenfor rammeområdet. Økonomiplanen: Hall i Hommelvik , kr 20 mill , kr 30 mill. Votering: Endringsforslaget fra Lundemo/Sandaune falt med 2 mot 5 stemmer. Endringsforslaget fra Sveian/Aune/Trondal/Svisdahl ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer.