Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 056/18 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Transkript

1 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 056/18 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne PS /18 Tjenesteutvalget PS /18 Arbeidsmiljøutvalget PS /18 Administrasjonsutvalget PS /18 Formannskapet PS /18 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad K1-151, K /2592 Økonomi og handlingsplan Årsbudsjett 2019 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan for og årsbudsjett 2019 med tilhørende forutsetninger vedtas. 7. Skatt 1. Skatteøren settes til 11,55 %. 2. Forskudd på skatt for 2019 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. 3. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. 4. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2019 på kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. 5. Med hjemmel i overgangsregelen til eiendomsskattelovens 3 og 4 skrives det i 2019 ut skatt på det særskilte grunnlaget med en skattesats på 7,0 promille. Det særskilte grunnlaget skal baseres på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal tas med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjudeler av differansen, og reduseres med en sjudel hvert påfølgende år. 6. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: 7. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på Skatteetatens formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor 8. Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Forfallsdato første termin er 25.02, andre termin er 25.05, tredje termin er og

2 fjerde termin er Eiendomsskatt med lavere årsbeløp enn kr skrives ut i sin helhet i første termin med forfallsdato Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. vii. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på Skatteetatens formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor viii. Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Forfallsdato første termin er 25.02, andre termin er 25.05, tredje termin er og fjerde termin er ix. Eiendomsskatt med lavere årsbeløp enn kr skrives ut i sin helhet i første termin med forfallsdato I 2019 opptas langsiktig lån på kr 28,7 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån til videre utlån. 5. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. 6. Rådmannen sørger for at hensynet til forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas ved gjennomføring av økonomiplan og årsbudsjett Rådmannen innarbeider endringer i budsjettet for 2019 når konsekvensene av vedtatt statsbudsjett i Stortinget er gjort kjent for Birkenes kommune. Vedlegg: Økonomi- og handlingsplan , årsbudsjett administrasjonens forslag Driftsbudsjett talldel Investeringsbudsjett talldel Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 056/18 FFEF - behandling: Økonomisjef Tom Olstad og helse og velferdssjef Bente Moland Somdal infomerte og svarte på spørsmål. Fellesrådet drøftet Økonomi og handlingsplan Årsbudsjett Forslag til vedtak: Fellesrådet ser med bekymring på at en avdeling ved sykehjemmet er foreslått nedagt. Fellesrådet viser til behandling og vedtak om frivillingsentral i sak 055/18: Det settes av beløp i

3 budsjettet til oppstart av friillighetssentral for Fellesrådet sluttet seg enstemmig til forslagene. FFEF - vedtak: Fellesrådet ser med bekymring på at en avd ved sykehjemmet er foreslått nedagt. Det settes av beløp i budsjettet til oppstart av friillighetssentral for Tjenesteutvalget - 079/18 Tjen - behandling: Leder refererte Fellesrådets forslag til vedtak: Fellesrådet ser med bekymring på at en avd ved sykehjemmet er foreslått nedlagt. Det settes av beløp i budsjettet til oppstart av frivillighetssentral for Forslag fra Venstre v/mariane S Hagestad: Endring til pkt 2.3 Beholde eiendomsskatten på 3.9 promille på dagens nivå i 2019 og 2020 (Vurdering etter disse to åra) Nytt tilleggspunkt Tilskudd til oppstart av frivillighetssentral kr 15:000. Forslag fra Petter Ross UA: Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan for og årsbudsjett 2019 vedtas, med følgende unntak og forutsetninger: A. Det vedtas ingen økning for eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommmer i økonomi- og handlingsplan for B. Økonomi- og handlingsplaner for i balanse skal baseres på tilpasninger og eventuelle reduksjoner i kommunens organisasjon, drift og investeringsplaner. C. "Prosjekt balanse" startes opp på nytt fra med full styrke, og skal allerede i 2019 resultere i at det budsjetterte underskuddet blir kraftig redusert. Forslag fra leder: Saken tas til orientering. Avstemming: Leder foreslo at leders forslag først tas opp til avstemming. Tjenesteutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget 5 stemmer for Sps forslag; : Ap 2, Kr F 1, Sp 1 og H Kathrine Vestøl, mot 4 stemmer: FrP 1, V 1, UA 1 og H Jon Inge Holm.

4 Tjen - vedtak: Saken tas til orientering. Administrasjonsutvalget - 009/18 ADM - behandling: Under drøftingen av saken kom det fram at: Tillitsvalgtes involvering i budsjettprosessen fram til administrasjonens forslag til økonomi og handlingsplan og årsbudsjett foreligger bør drøftes og avklares. Tillitsvalgtes involvering i budsjettprosessen ved den politiske behandlingen av administrasjonens forslag til økonomi og handlingsplan og årsbudsjett bør drøftes og avklares. ADM - vedtak: Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan for og årsbudsjett 2019 tas til orientering Formannskapet - 084/18 FM - behandling: Forslag fra Ap v/linda Hye: Pkt 1 lik administrasjonens forslag. Pkt 2 med underpunktene i og ii er lik administrasjonens forslag. Endring i pkt 2. iii, 2. setning og ny 3. setning : I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,9 promille. Nivå på eiendomsskatt i 2019 skal innarbeides i resterende periode i økonomi- og handlingsplan for Punktene 2 iv., v. vi. vii. viii og ix, samt punktene 3-7 er lik administrasjonens forslag. Nye punkt Økonomi- og handlingsplan skal i balanse basert på effektivisering og tilpasning av kommunal drift og investering. 9.Alle investeringsprosjekter i planperioden stanses med umiddelbar virkning. Unntatt: a. Prosjekter påbegynt i 2018 eller tidligere som ikke med rimelighet kan stanses, eksempelvis høydebasseng i Natveitåsen. b. - Post 4: Dagaktivitetssenteret (utvide kapasitet) kr i Post 22: Birkeland barneskole oppgradering uteområde kr i Post 23: Engesland skole lager og garasje kr i Post 24: Engesland skole nytt skolekjøkken kr i kr i Post 25: Herefoss skole generell renovering kr i Post 37. IKT-ramme, forbeholdt skole skal opprettholdes.

5 - Post 38. Bredbånd i spredt bosetting kr i 2019 og kr i Nytt «Prosjekt balanse» startes opp fra Prosjektet skal foreslå effektiviseringstiltak som kan bidra til balansert kommunal drift og investering gjeldende fra Områder som skal vurderes: Barnehagesektoren Kompetanse- og aktivitetstiltak, herunder (ikke begrenset til) læringssenteret, sommerjobb for ungdom, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, varig tilrettelagt arbeid Teknisk sektor Digitalisering og gevinstrealisering for fremtiden Forslag fra Anne Kari Birkeland KrF Endring punkt 2.3: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. Merinntekten ved høyere eiendomsskatt balanseres mot tilsvarende mindre bruk av disposisjonsfond. Økonomiplan 2020: Eiendomsskatten skal ligge på samme nivå som foreslått for 2019 for boliger og fritidseiendommer også for Støtter forslag fra Venstre i Tjenesteutvalget om frivilligsentral: Tilskudd til oppstart av frivillighetssentral kr Forslag fra Torbjørn Bjorvatn KrF: Lik Aps forslag, men eiendomsskattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,9 promille Gunnar Høygilt H fremmet Petter Ross UA forslag i tjenesteutvalget : Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan for og årsbudsjett 2019 vedtas, med følgende unntak og forutsetninger: A. Det vedtas ingen økning for eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer i økonomi- og handlingsplan for B. Økonomi- og handlingsplaner for i balanse skal baseres på tilpasninger og eventuelle reduksjoner i kommunens organisasjon, drift og investeringsplaner. C. "Prosjekt balanse" startes opp på nytt fra med full styrke, og skal allerede i 2019 resultere i at det budsjetterte underskuddet blir kraftig redusert. Ordfører hevet møte fra møte fra 18:05 18:20. Torbjørn BjorvatnKrF trakk sitt forslag. Krf og Venstre fremmet Anne Kari Birkelands forslag som nytt fellesforslag. Avstemming Ordfører la fram forslag til avstemming: Hver forslag tas til opp til avstemming og stemmes på enkeltvis. Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslaget. Aps forslag fikk 3 stemmer: AP 2, Sp 1

6 Fellesforslaget fra KrF og V fikk 3 stemmer: KrF 2, V1 Høyres forslag fikk 3 stemmer : H 2, FrP1 Etter avstemningen ble det reist tvil om formannskapet kunne legge fram delt innstilling til kommunestyret. Linda Hye Ap, la fram en uttalelse fra professor Jan Fridthjof Bernt som mener at det ikke er et krav i kommuneloven om at et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet. Formannskapet besluttet enstemming å oversende delt innstilling til kommunestyret. FM - vedtak: Innstilling fra AP og Sp: Pkt 1 lik administrasjonens forslag. Pkt 2 med underpunktene i og ii er lik administrasjonens forslag. Endring i pkt 2. iii, 2. setning og 3 setning : I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,9 promille. Nivå på eiendomsskatt i 2019 skal innarbeides i resterende periode i økonomi- og handlingsplan for Punktene 2 iv., v. vi. vii. viii og ix, samt punktene 3-7 er lik administrasjonens forslag. Nye punkt Økonomi- og handlingsplan skal i balanse basert på effektivisering og tilpasning av kommunal drift og investering. 9.Alle investeringsprosjekter i planperioden stanses med umiddelbar virkning. Unntatt: a. Prosjekter påbegynt i 2018 eller tidligere som ikke med rimelighet kan stanses, eksempelvis høydebasseng i Natveitåsen. b. - Post 4: Dagaktivitetssenteret (utvide kapasitet) kr i Post 22: Birkeland barneskole oppgradering uteområde kr i Post 23: Engesland skole lager og garasje kr i Post 24: Engesland skole nytt skolekjøkken kr i kr i Post 25: Herefoss skole generell renovering kr i Post 37. IKT-ramme, forbeholdt skole skal opprettholdes. - Post 38. Bredbånd i spredt bosetting kr i 2019 og kr i Nytt «Prosjekt balanse» startes opp fra Prosjektet skal foreslå effektiviseringstiltak som kan bidra til balansert kommunal drift og investering gjeldende fra Områder som skal vurderes: Barnehagesektoren Kompetanse- og aktivitetstiltak, herunder (ikke begrenset til) læringssenteret, sommerjobb for ungdom, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, varig tilrettelagt arbeid Teknisk sektor Digitalisering og gevinstrealisering for fremtiden Innstilling fra KrF og Venstre Lik administrasjonens forslag med følgene endring og tillegg Endring punkt 2.3: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i

7 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,9 promille. Merinntekten ved høyere eiendomsskatt balanseres mot tilsvarende mindre bruk av disposisjonsfond. Økonomiplan 2020: Eiendomsskatten skal ligge på samme nivå som foreslått for 2019 for boliger og fritidseiendommer også for Støtter forslag fra Venstre i Tjenesteutvalget om frivilligsentral: Tilskudd til oppstart av frivillighetssentral kr Innstilling fra Høyre og FrP Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan for og årsbudsjett 2019 vedtas, med følgende unntak og forutsetninger: A. Det vedtas ingen økning for eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer i økonomi- og handlingsplan for B. Økonomi- og handlingsplaner for i balanse skal baseres på tilpasninger og eventuelle reduksjoner i kommunens organisasjon, drift og investeringsplaner. C. "Prosjekt balanse" startes opp på nytt fra med full styrke, og skal allerede i 2019 resultere i at det budsjetterte underskuddet blir kraftig redusert.