Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Kommunestyret 70/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013"

Transkript

1 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Kommunestyret 70/ Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument 2014 Kirkelig fellesråd budsjett 2014 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Handlingsdel med økonomiplan gangs behandlet 24.juni Betalingsregulativ i egne saker Økonomiplan for kontrollutvalget (kontrollutvalgets sak 35/13) Saksopplysninger Den administrative budsjettprosessen startet i vår med økonomiseminar for et utvidet formannskap, virksomhetslederne og rådmannens ledergruppe og budsjettskriv til virksomhetene. Budsjett 2014 bygger på inneværende års budsjett, økonomistatus og økonomiplanen for som ble 1. gangs behandling 24.juni. Budsjett 2014 preges av at de økonomiske forutsetningene for inneværende år (2013) har blitt dårligere enn tidligere forutsatt. I tillegg til at behovet for tjenesteproduksjon har økt har rådmannen ikke klart å gjennomføre de kutt-tiltak innenfor Helse/velferd som lå til grunn for budsjettet Videre har Malvik kommune kommet relativt dårlig ut av statens inntektsmodell for kommunene. Dette er spesielt knyttet til den store befolkningsveksten de siste 2 årene og samhandlingsreformen. Samlet utgjør dette nærmere 15 millioner. I tillegg har kommunen fått høyere kostnader knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere og utgifter på barnehageområdet enn forutsatt. Videre har økte finanskostnader på nærmere 20 mill gjort at det totale avviket for 2014 i utgangspunktet er på nærmere 40 millioner med dagens tjenestetilbud. Rådmannen har i sitt forslag økt VAR-inntektene med 5 mill, redusert vedlikeholdsposten med 3 mill. Det er forutsatt innføring av eiendomsskatt for å dekke ytterligere økte finanskostnader med 15 millioner (2014). Videre er det lagt inn 13 millioner i ytterligere kutt i virksomhetenes rammer. Flere av disse forutsetter politisk vedtak da de kommer til å påvirke tjenestetilbudet. Rådmannen har fordelt omfanget av kutt på de ulike rammeområdene. Skatteanslaget er økt med

2 6,5 millioner ut over det som er forutsatt i statsbudsjettet. Dette basert på erfaringstall de siste årene og at innbyggerveksten forsetter. Til slutt er det brukt 4 millioner fra disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer gir økonomiplanen uttrykk for hvorledes kommunestyret ønsker at det skal prioriteres mellom de forskjellige rammeområder i perioden. Økonomiplan med handlingsdel skal sluttbehandles i kommunestyret samtidig med budsjettet 16.desember. Årsbudsjettet for 2014 er bindende mens økonomiplanen ikke er bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Vedlagt saken er budsjett 2014 for Malvik kirkelig fellesråd. Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme justert for kommunal deflator 3 % (lønns- og prisvekst). Vedlagt saken er også rådmannens budsjettdokument for Dokumentet beskriver mer detaljert: - Overordnete føringer for budsjett Revidert økonomiplan 2014 til 2017 basert på budsjett Budsjett 2014, Inntektene - Budsjett 2014, Kostnadene - De enkelte budsjettrammer Rådmannen fremlegger et budsjettforslag i balanse. For 2014 er det meget viktig at det skapes balanse mellom inntekter og utgifter. Nødvendige grep må tas. Viser her til budsjettdokument For tiden forhandles det om statsbudsjettet for neste år. Hvis resultatet av forhandlingene gir andre forutsetninger enn det rådmannen har lagt til grunn vil rådmannen legge frem disse i forbindelse med kommunestyrets behandling 16.desember. I rådmannens forslag er det forutsatt kutt-tiltak innen de ulike rammeområdene. Rådmannen vil i møte fremlegge en detaljert oversikt over hvilke tiltak dette gjelder. Dette gjelder for områder hvor stillinger anbefales fjernet eller tjenesteområde anbefales lagt ned / endret. Vurdering Budsjettet for 2014 gir meget stramme rammer. Uten innføring av eiendomsskatt er rådmannen imidlertid meget bekymret for kommunens mulighet til finansiering av fremtidige investeringer som forutsatt i økonomiplanperioden. Prognosen for 2013 viser at det meste av fondsreservene blir brukt opp. Det som blir igjen må brukes til å dekke overforbruk i budsjett 2014(4 mill). Forslag til budsjett for 2014 gir langt i fra nødvendig handlingsrom til å møte økte kostnader knyttet til investeringsprogrammet i økonomiplanperioden. Skal foreslåtte investeringer gjennomføres vil dette medføre tøffe politiske prioriteringer. Malvik kommune har netto fått, i nominelle kroner, 21,8 mill i økte overføringer og skatteinngang for 2014 i forhold til anslag for Imidlertid «spises» dette opp av lønnsveksten(dagens bemanning) på 18 mill og økte pensjonssatser (2,5 mill). I tillegg må en finne rom til økt antall årsverk knyttet til samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere og økt antall barnehageplasser. Det vil bli en meget krevende oppgave å finne nødvendig finansiering til dette. Videre vet vi nå at samhandlingsreformen medfører en ytterligere underfinansiering basert på statsbudsjettet som ble presentert 7. oktober.

3 Budsjettets oppbygging følger i utgangspunktet dagens organisering med inndeling i 8 rammeområder og 17 virksomhetsområder. Rådmannen vil videreføre prinsippet om at husleie og strømkostnadene belastes ut på virksomhetene. Dette for å tydeliggjøre ansvaret og skape incitament for energieffektivisering. Nedenfor er fordeling per rammeområde. BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift *Opprinnelig budsjett. Videre er budsjetterte bruk av avsetninger ført på rammeområdene. Dette medfører totalt en belastning på Felles på kr 1,7 mill for Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596,4 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/ utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk 0 0 *Netto avsetninger fremkommer som bruk av avsetning på rammene og avsetninger på fellesområdet Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2014 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å

4 følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og nødvendig med høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. Nedenfor er de konkrete kuttforslagene som ligger til grunn for rådmannens innstilling for budsjett 2014 (nærmere beskrevet i budsjettdokumentet): Fordeling i 2014, tall i mill kr: Effekt 2014 Kommentar Politisk nivå 0,5 Rådmann og støtte 1,0 Eiendomsservice 2,5 Barnehager 2,5 BFT 0,5 Skole 1,0 Kultur 1,0 Helse og velferd 4,0 ARESAM 0,5 For kommentarer se eget avsnitt Rammeområder i budsjettdokumentet SUM 13,5 Anslag forutsatt i budsjettet Redusert bygningsvedlikehold 3,0 Økt skatteanslag 6,5 Ut over anslag i statsbudsjett Bruk av disposisjonsfond 4,0 Kuttene er videre fordelt på virksomhetsnivå og for noen av kuttene vil det måtte startes prosesser for å få effekt. Noen av kuttene forutsetter også ytterligere politisk behandling. Eksempelvis er det forutsatt at alle barnehagene stenges totalt 3 uker om sommeren for å redusere vikarkostnadene. Egen politisk sak vil bli fremmet hvis kommunestyret slutter seg til dette. Videre anbefaler rådmannen økte brukerbetalinger. Det er gjort ny beregning av rente- og avdragskostnader basert på justert investeringsplan for 2014 og at rentenivået blir i henhold til markedsforventningene i dag. Skatteanslaget er ytterligere justert opp med 6,5 mill ut over anslaget i statsbudsjett. Basert på de siste års faktiske skatteinngang og avvik i forhold til vedtatt budsjett kan dette være en realistisk vurdering. Imidlertid ser rådmann at dette kan utgjøre en risiko for overbudsjettering da det forutsetter en høy nominell vekst i skatteinngangen. Rådmannen vil tilrå å bruke siste rest av disposisjonsfondet i 2014 for å få et budsjett i balanse. Ut fra prognosen for 2013 er det forutsatt at det vil være igjen omtrent 4 mill. Innføring av eiendomsskatt er helt avgjørende for å finansiere de økte finanskostnadene knyttet til alle nyinvesteringer som er vedtatt. Dette inkluderer også byggingen av nytt sykehjem ved HOBOS og omsorgsboliger ved VIBOS. Det er forutsatt innføring av eiendomsskatt med 2 promille for verker/bruk, næring og bolig. Kostnader i forbindelse med taksering og innføring er fratrukket inntektene. Oversikt investeringer i budsjett 2014: - Ferdigstillelse av sykehjems- og omsorgsboliger tilknyttet HOBOS(136 mill) og VIBOS (80 mill) - Ferdigstillelse kulturbygg Hommelvik 49 mill - Barnehage «Sandfjæra» 50 mill - Oppstart Hommelvik ungdomsskole 10 mill - Hommelvik Sjøside Grønt/gangvei/park kommunal andel 9 mill

5 - Videre utbygging på Sveberg, kr 11,5 mill - Investeringer på VAR-området totalt kr 21,3 mill - Ramme til Startlån kr 65 mill i Egenandel trafikksikkerhetstiltak 0,75 mill - Diverse nødvendige(hms/universell utforming/brann) investeringer bygg og uteplasser 16 mill - Investeringer veier og gater 1,8 mill - Investeringer IT og utstyr 3,5 mill - Prosjektering og oppstart «Herredshus» 4 mill For nærmere opplysninger vises det til vedlagte budsjettdokument Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Rådmannens innstilling 1. Budsjettrammer drift Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2014:

6 BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering

7 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Skattøre for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4. Disponering av budsjett - fullmakter Videre delegering av netto budsjettramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene. 5. Låneopptak Kommunestyret vedtar å bruk av lånemidler på 423,5 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives for verker/bruk, næring og bolig i 2014 med skattesats 2 promille. Hovedrammer for takseringsarbeidet vedtas i egen sak januar Avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker. 8. Benytte vikar/renholdsbyrå Kommunestyret ber rådmannen som en forsøksordning å se på muligheten for å benytte vikar/renholdsbyrå på et gitt geografisk område. Dette er et område hvor kommunen i dag benytter noe innleie. Ordningen foreslås for en periode på inntil to år. Egen sak fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Ordningen evalueres innen sommeren 2016.

8 Behandling i Formannskapet Randi Eikevik (AP), fremmet følgende endringsforslag: Malvik formannskap tar rådmannens forslag om budsjettrammer og investeringsrammer til orientering. Formannskapet ber rådmannen om å legge fram et alternativt budsjett for 2014, der følgende punkter innarbeides: 1. Det innføres IKKE eiendomsskatt i Malvik 2. All videre planlegging og investeringer i nytt, kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 3. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 2 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik. Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAMbehov. Formannskapet er styringsgruppe, både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Eugen Sørmo, (H), fremmet følgende merknad: Malvik Høyre mener noen av utfordringene en ser i kommunens økonomi kan knyttes til for ekspansive investeringssatsninger som for eksempel feilprioritering som nytt kulturhus og parkeringskjeller ved HOBOS. Dette er midler en heller burde ha brukt til investeringer innen prioriterte og lovpålagte områder innen helse og skole. Høyre sammen med de andre opposisjonspartiene har etterspurt behovet for en mer aktiv og helhetlig forvalting av kommunens eiendommer/bygningsmasse for å kartlegge hva en eventuelt kan omsettes for å reise egenkapital til nye nødvendige investeringer. Dette sammen med slag av aksjer i Malvik Everk/Trønderenergi er blitt forslått av opposisjonen knyttet til et krav om egenkapital i investeringsprosjektene. Grep vi mener er riktige for å redusere lånebehovet og som incitament for smartere investeringer med fokus på effektive sambruks/flerbruks løsninger. Vi ser med bekymring at det for eksempel per tiden ikke foreligger anslag om dagens sykehjem kan regnes inn som egenkapital til fremtidige investeringer eller representerer en fremtidig betydelig kostnad for kommunen ved en eventuell sanering og overføring av festetomt til grunneier. Vi mener det må legges frem slike regnestykker før eiendomsskatt foreslås for å reise kapital til nødvendige investeringer. Malvik Høyre støtter derfor ikke uten videre Rådmannens forslag om innføring av eiendomsskatt i Malvik Høyre mener som Rådmannen at en alltid må se kritisk på de områdene av tjenesteproduksjonen som ikke er lovpålagt når en skal finne muligheter for å kutte i overforbruk. Malvik Høyre vil derfor frem til endelige budsjettforhandlingen i Kommunestyremøtet 16. desember vurdere om vi kan støtte flere av kuttforslagene som er foreslått, eventuelt komme med alternative kutt. Vi legger ikke skjul på at vi som alternativ/tillegg til foreslåtte kuttforslag hadde ønsket oss en større satsning på konkurranseutsetting som virkemiddel for effektivisering av tjenesteproduksjonen. Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd, mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet og økt fokus/forventning om kvalitet og innovasjon i

9 tjenesteproduksjonen. Konkurranseutsetting gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Besparelser som ligger i konkurranseutsetting har vi allerede sett i nylig anbudsrunde knyttet til kjøp av matlevering kontra det å selv bygge og drifte et nytt kommunalt kjøkken. Vi ser også at NHO Service nylig har publisert hva konkurranseutsetting nøkternt kan representert av kostnadseffektivisering for flere av driftsområdene til Malvik kommune utover renhold som Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag. Rakel Trondal,( SV), stiller følgende tilleggsforslag: Rådmannens bes se på mulighetene til å øke driftstilskuddet til Malvik Næringsutvikling fra til kriner fra og med 1. januar (se vedlegg) Eugen Sørmo, (H), fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet er enige om å sende framlagte forslag til budsjett og økonomiplan ut på høring, sammen med de vedtak om justeringer og merknader fremkommet i møte. Votering over Randi Eikevik s forslag: Punkt 1: Vedtatt mot to stemmer, (Laila Tøndel V og Rakel Trondal SV stemte mot) Punkt 2: Enstemmig vedtatt Punkt 3: Enstemmig vedtatt Votering over Rakel Trondal sitt forslag: Forslaget ble enstemmig vedtatt Votering over Eugen Sørmo sitt forslag: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret i Formannskapet Budsjettrammer drift Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2014: BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014

10 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV)

11 Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Skattøre for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4. Disponering av budsjett - fullmakter Videre delegering av netto budsjettramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene. 5. Låneopptak Kommunestyret vedtar å bruk av lånemidler på 423,5 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives for verker/bruk, næring og bolig i 2014 med skattesats 2 promille. Hovedrammer for takseringsarbeidet vedtas i egen sak januar Avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker. 8. Benytte vikar/renholdsbyrå Kommunestyret ber rådmannen som en forsøksordning å se på muligheten for å benytte vikar/renholdsbyrå på et gitt geografisk område. Dette er et område hvor kommunen i dag benytter noe innleie. Ordningen foreslås for en periode på inntil to år. Egen sak fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Ordningen evalueres innen sommeren Med følgende endringer/tilføyelser: Malvik formannskap tar rådmannens forslag om budsjettrammer og investeringsrammer til orientering. Formannskapet ber rådmannen om å legge fram et alternativt budsjett for 2014, der følgende punkter innarbeides: 1. Det innføres IKKE eiendomsskatt i Malvik 2. All videre planlegging og investeringer i nytt, kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 3. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 2 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik.

12 Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAM-behov. Formannskapet er styringsgruppe, både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Rådmannens bes se på mulighetene til å øke driftstilskuddet til Malvik Næringsutvikling fra til kriner fra og med 1. januar (se brev under) Formannskapet er enige om å sende framlagte forslag til budsjett og økonomiplan ut på høring, sammen med de vedtak om justeringer og merknader fremkommet i møte. Merknader innkommet under møtet: Malvik Høyre mener noen av utfordringene en ser i kommunens økonomi kan knyttes til for ekspansive investeringssatsninger som for eksempel feilprioritering som nytt kulturhus og parkeringskjeller ved HOBOS. Dette er midler en heller burde ha brukt til investeringer innen prioriterte og lovpålagte områder innen helse og skole. Høyre sammen med de andre opposisjonspartiene har etterspurt behovet for en mer aktiv og helhetlig forvalting av kommunens eiendommer/bygningsmasse for å kartlegge hva en eventuelt kan omsettes for å reise egenkapital til nye nødvendige investeringer. Dette sammen med slag av aksjer i Malvik Everk/Trønderenergi er blitt forslått av opposisjonen knyttet til et krav om egenkapital i investeringsprosjektene. Grep vi mener er riktige for å redusere lånebehovet og som incitament for smartere investeringer med fokus på effektive sambruks/flerbruks løsninger. Vi ser med bekymring at det for eksempel per tiden ikke foreligger anslag om dagens sykehjem kan regnes inn som egenkapital til fremtidige investeringer eller representerer en fremtidig betydelig kostnad for kommunen ved en eventuell sanering og overføring av festetomt til grunneier. Vi mener det må legges frem slike regnestykker før eiendomsskatt foreslås for å reise kapital til nødvendige investeringer. Malvik Høyre støtter derfor ikke uten videre Rådmannens forslag om innføring av eiendomsskatt i Malvik Høyre mener som Rådmannen at en alltid må se kritisk på de områdene av tjenesteproduksjonen som ikke er lovpålagt når en skal finne muligheter for å kutte i overforbruk. Malvik Høyre vil derfor frem til endelige budsjettforhandlingen i Kommunestyremøtet 16. desember vurdere om vi kan støtte flere av kuttforslagene som er foreslått, eventuelt komme med alternative kutt. Vi legger ikke skjul på at vi som alternativ/tillegg til foreslåtte kuttforslag hadde ønsket oss en større satsning på konkurranseutsetting som virkemiddel for effektivisering av tjenesteproduksjonen. Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd, mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet og økt fokus/forventning om kvalitet og innovasjon i tjenesteproduksjonen. Konkurranseutsetting gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Besparelser som ligger i konkurranseutsetting har vi allerede sett i nylig anbudsrunde knyttet til kjøp av matlevering kontra det å selv bygge og drifte et nytt kommunalt kjøkken. Vi ser også at NHO Service nylig har publisert hva konkurranseutsetting nøkternt kan representert av kostnadseffektivisering for flere av driftsområdene til Malvik kommune utover renhold som Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag. Vedlegg: Brev angående Malvik Næringsutvikling: Til formannskapet i Malvik kommune Malvik Angående underfinansiering av AS Malvik Næringsutvikling Styret i AS Malvik Næringsutvikling (MNU) ber med dette Malvik kommune øke det årlige driftstilskuddet til selskapet.

13 Bakgrunnen for henvendelsen er at styret vurderer at dagens tilskuddsnivå representerer en reell underfinansiering av selskapet. Per i dag yter Malvik kommune et tilskudd til MNU på kroner. Dette dekker ikke en gang selskapets faste personalkostnader (lønn, sosiale kostnader, m.v.). Med tillegg for ordinære driftskostnader som husleie, telefon, regnskapstjenester, datautstyr m.v. er den reelle underfinansieringen av selskapet betydelig. Et samlet styre ber derfor om at Malvik kommune fra 1. januar 2014 øker tilskuddet til MNU, slik at selskapets økonomi er i tråd med realitetene. Styret i Malvik Næringsutvikling viser i denne sammenheng til Næringsforeningen i Trondheimsregionens søknad om kommunalt bidrag til finansiering av 30 % ressurs i NiT Malvik (5. august 2013). Her fremgår det at «Et grovt anslag på driftskostnader for daglig leder i funksjon i NiT Malvik i 30 % stilling vil være kr per år (lønn og sosiale kostnader, kontorhold, etc).» Dette anslaget innebærer for MNUs del at selskapets driftskostnader med daglig leder i 100 % stilling - grovt regnet ligger rundt kroner per år, alle kostnader inkludert. Det kan også tilføyes at den forestående nedleggelsen av Malvik Næringsbygg AS vil innebære en reduksjon av inntekter for MNU på kroner i året. Dette har sammenheng med at MNU har utført tjenester for MN. Oppsummert: Styret i MNU ber Malvik kommune om å øke driftstilskuddet fra dagens kroner til kroner fra og med 1. januar Med vennlig hilsen Styret i AS Malvik Næringsutvikling: Rakel Skårslette Trondal (leder), Una Dahlen-Kvalvaag (nestleder), Sigrid Marumsrud, Per Walseth og Trond Krogstadmo Behandling i Kommunestyret Randi Eikevik, AP, fremmet på vegne Knut Sjøvold, SP, SV, og AP følgende endringsforslag: 1. All videre planlegging og investeringer i nytt kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 2. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 1 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumsgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik. Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAMbehov. Formannskapet er styringsgruppe både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Randi Eikevik AP, fremmet på vegne av SV, Knut Sjøvold, SP, og AP følgende endringsforslag: Budsjettskjema 1B Politisk nivå, innsparing kr ,-

14 Folkevalgtes arbeidsvilkår 7. Møtegodtgjøring reduseres med 20%. Utvalg ARES, OPKU og Helse/velferd reduseres til 7 representanter. Medlemmer av formannskap skal ikke sitte i utvalg. Trafikksikkerhetsutvalgets arbeidsområde inngår i utvalg for ARESAM. Kontrollutvalget reduseres til 5 representanter. Faste representanter i kommunestyre skal prioriteres som medlem i utvalgene. Støtter ikke rådmannens forslag om prøveordning med å konkurranseutsette renhold. Randi Eikevik AP, fremmet på vegne av SV, Knut Sjøvold, SP, og AP følgende endringsforslag: Budsjettskjema 1B Fordelingene av innsparinger som berører de enkelte politiske utvalgenes tjenesteområde, skal utvalgene på selvstendig grunnlag foreta de nødvendige innsparinger som vedtatt i budsjettskjema 1B. Samarbeidsavtalen mllom AP, SV og Senterpartiet skal være retningsgivende for arbeidet. Dette skal være gjennomført før 15. januar De politiske utvalg opprettholdes under dette arbeidet. Per Walseth, (H), fremmet på vegne av H og FRP, følgende tilleggsforslag: «Rammeoverføring til drift, Malvik kirkelige fellesråd, økes fra til fra Inndekning gjennom noe økt skatteinngang.» Per Walseth, (H), fremmet på vegne av H, FRP, KRF, følgende tilleggsforslag til reduksjon i budsjett/økonomiplan Malvik kommune Stillingskutt 15 årsverk: ,- (Helse-Oppvekst ES Teknisk RM og støtte - Barne- og familietjenesten) Sette ut barnehagedrift til private ,- Sette ut andre tjenester på anbud ,- 1) 20% reduksjon politisk godtgjørelse (alle) ,- 2) Reduksjon og sammenslåing politiske utvalg ,- 3) Mindre bruk av vikartjenester ,- 4) Stenge SFO 3 uker sommer + påske ,- Skoleskyss (nasjonale grenser) ,- Ny organisering av legekontorene ,- Ubetalt spisepause v/legekontorene ,- Redusere driftbudsjett skoler (frukt/grønt) ,- Stenge kantina i Rådhuset ,- Møtemat ,- Til sammen ,- 1) Renhold Vaktmestertjenester deler av hjemmehjelp tekniske tjenester 2) Reduksjon av godgjøring over hele linja, fra ordfører, varaordfører etc. 3) Slå sammen HEVE og OPPKU redusere utvalg til 7 medlemmer. Redusere kontrollutvalget til 5 medlemmer. Alle politiske møter unntatt formannskap skal legges til ettermiddag/kveld. 4) Det etableres en egen vikarpool blant kommunens ansatte som kan erstatte bruken av vikartjenester. Skjerme barn og unge for innsparinger foreslått av rådmannen. Leirskoletilbudet opprettholdes Fritidsklubbtilbudet opprettholdes Nei til nedlegging av Lunden Østre Nei til halleie for barn og unge under 19 år Ikke avstenging av gatelys mellom og 6.00

15 Svømmehalltilbudet beholdes Malvik Næringsutvikling AS fullfinansieres. Ikke redusere åpningstid barnehagekutt: spes.ped. Selge kommunale eiendommer som går til nedbetaling av lån. Salg av skoletomt i Hommelvik Salg av herredshus med tilliggende tomt Utredning vedr. framtidig bruk av sykehjemmet skal foreligge under Salg av aksjer i Trønderenergi skal gå til nedbetaling av lån. Nye Folkets Hus i Hommelvik skal tilrettelegges for å kunne være kulturbarnehage på dagtid. Anne Grethe Thorstensen (H) fremmet følgende endringsforslag: Skoleskyssen opprettholdes som i dag. Det søkes fylket for de med farlig skolevei.» Morten Olafsen, H, fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Økonomiplan skal så fremt det er mulig sluttbehandles i første halvår 2. Økonomiplan skal inneholde en redegjørelse/plan for hvordan minimum 30% av nettoinvesteringer skal ivaretas ved egenkapital før investering/låneopptak kan gjennomføres Kristian Rolstad, Rådmann, fremmet på vegne følgende tilleggsforslag. «I reglement for utvalgene 6 Mindretallsanke kan et vedtak dersom minst ¼ av medlemmene krever det bringe saken inn for kommunestyret. Et mindretall s rett til å bringe saken inn for kommunestyret i forbindelse med utvalgenes innsparing (kutt) forslag oppheves for 2014.» Votering: Tilleggsforslag fra rådmann Kristian Rolstad, vedtatt med 17 mot 14 stemmer Tilleggsforslag fra Per Walseth, falt med 10 mot 21 stemmer Endringsforslag fra Anne Grete Thorstensen, falt med 29 mot 2 stemmer Endringsforslag fra Per Walseth, falt med 16 mot 15 stemmer. Endringsforslag fra Randi Eikevik, vedtatt med 16 mot 15 stemmer Endringsforslag fra Randi Eikevik, vedtatt med 16 mot 15 stemmer Endringsforslag fra Randi Eikevik, vedtatt med 16 mot 15 stemmer Tilleggsforslag fra Morten Olafsen, forslaget falt med 17 mot 14 stemmer Formannskapets innstilling med vedtatte endringer, vedtatt med 16 mot 15 stemmer. Vedtak i Kommunestyret Budsjettrammer drift

16 Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2014: BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2013* Bud 2014 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Eiendomsservice Oppvekst Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd Sum fordelt drift Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2014 på 596 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2013 Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger * Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Investeringsrammen settes til 400,5 mill i samsvar med budsjettskjema 2Ainvesteringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - -

17 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånerammen for 2014 er satt til 423,5 mill, hvorav startlån utgjør 65 mill: Spesifiseringer: Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Bud 2016 Bud 2017 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles) Investering Eiendomsservice SUM Skattøre for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 4. Disponering av budsjett - fullmakter Videre delegering av netto budsjettramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene. 5. Låneopptak Kommunestyret vedtar å bruk av lånemidler på 423,5 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives for verker/bruk, næring og bolig i 2014 med skattesats 2 promille. Hovedrammer for takseringsarbeidet vedtas i egen sak januar Avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker. 8. Benytte vikar/renholdsbyrå Kommunestyret ber rådmannen som en forsøksordning å se på muligheten for å benytte vikar/renholdsbyrå på et gitt geografisk område. Dette er et område hvor kommunen i dag benytter noe innleie. Ordningen foreslås for en periode på inntil to år. Egen sak fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Ordningen evalueres innen sommeren 2016.

18 Med følgende endringer/tilføyelser: 1. All videre planlegging og investeringer i nytt kommunalt herredshus/servicebygg stoppes. Posten(e) knyttet til dette tas ut av budsjett og økonomiplan. 2. Øvrige prosjekt i investeringsplanen, som ny Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole med kulturdel opprettholdes. Som erstatning for punkt 1 pålegges rådmannen å ta kontakt med private utbyggere/grunneiere (Hommelvik sjøside, Vikasenteret/Wigumsgården og Trondos) i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i et nytt helsehus i Hommelvik. Leieavtalen skal være i minimum 10 år, og med mulighet for kjøp ved periodens utløp. Dersom slik avtale inngås, vil alle helserelaterte aktiviteter i dagens rådhus kunne sies opp, og aktørene tilbys nye leieavtaler i et helsehus som beskrevet ovenfor. Dette vil frigi arealer i dagens rådhus, som ARESAM deretter flytter inn i. Biblioteket samordnes med ny ungdomsskole i Hommelvik. Inntekter fra salg av herredshuset, plankbærertomta og parkeringsplassen mot Selbuvegen jfr tidligere vedtak i kommunestyret skal dekke ombygging og tilpassing av rådhuset til ARESAM-behov. Formannskapet er styringsgruppe både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Formannskapet er styringsgruppe, både i forprosjekt og gjennomføringsfasen. Rådmannens bes se på mulighetene til å øke driftstilskuddet til Malvik Næringsutvikling fra til kriner fra og med 1. januar Endringer: Budsjettskjema 1B Politisk nivå, innsparing kr ,- Folkevalgtes arbeidsvilkår 7. Møtegodtgjøring reduseres med 20%. Utvalg ARESAM, OPKU og Helse/velferd reduseres til 7 representanter. Medlemmer av formannskap skal ikke sitte i utvalg. Trafikksikkerhetsutvalgets arbeidsområde inngår i utvalg for ARESAM. Kontrollutvalget reduseres til 5 representanter. Faste representanter i kommunestyre skal prioriteres som medlem i utvalgene. Støtter ikke rådmannens forslag om prøveordning med å konkuranseutsette renhold. Budsjettskjema 1B Fordelingene av innsparinger som berører de enkelte politiske utvalgenes tjenesteområde, skal utvalgene på selvstendig grunnlag foreta de nødvendige innsparinger som vedtatt i budsjettskjema 1B. Samarbeidsavtalen mellom AP, SV og Senterpartiet skal være retningsgivende for arbeidet. Dette skal være gjennomført før 15. januar De politiske utvalg opprettholdes under dette arbeidet.

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Total innsparing 2015:

Total innsparing 2015: Behandling i Kommunestyret - 15.01.2015 Bernt Ole Ravlum (AP)trakk sitt forslag om nedleggelse av Malvik Næringsutvikling. Bernt Ole Ravlum (AP) trakk sitt forslag fra møte 15.12.14 og fremmet på vegne

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Saksframlegg. Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 24/

Saksframlegg. Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 24/ Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/2035-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/13 11.06.2013 Kommunestyret 24/13 24.06.2013 Økonomiplan 2014-2017 Saksdokumenter (ikke

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.11.2015 69/15 Formannskapet 01.12.2015 75/15 Kommunestyret 15.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/3903-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2015. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpris

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer