Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

2 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill kr for Verran engangsinntekter. I 2018 realvekst i frie inntekter på 3,8 mrd kr = 1 % realvekst deflator på 2,6 % er fratrukket. I de frie inntektene ligger økt satsing på rusfeltet, tidlig innsats i skole/barnehage og forebyggende tiltak for barn/unge/familier.

3 Mer om regjeringens opplegg Tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester endres merutgift for kommunene på kr pr. bruker får virkning for Makspris i barnehage øker med kr 110 utover prisstigning = økning på kr 180 pr mnd til kr Innstramninger i eiendomsskatten virkning fra Ingen tildeling av nye flyktninger til Verran.

4 Frie inntekter til Verran i flg statsbudsjettet Statsbudsjettet (1000 kr) Prosent økn. Anslag frie inntekter Anslag oppgavekorrigerte frie inntekter Vekst ,3 Deflator 2,6 Reell vekst -0,3

5 Frie inntekter til Verran i flg KS-prognose Statsbudsjettet (1000 kr) Prosent økn. Anslag frie inntekter Anslag oppgavekorrigerte frie inntekter Vekst ,7 Deflator 2,6 Reell vekst (nedgangen i frie inntekter noe mindre enn anslått i Økonomidokument 2018) -0,9

6 Folketall 2200 jan 2008 jan 2009 jan 2010 jan 2011 jan 2012 jan 2013 jan 2014 jan 2015 jan 2016 jan 2017 jun 2017 Serie

7 Lønnsvekst % årslønnsvekst lagt til grunn i statsbudsjettet I Verran utgjør dette ca. 4,8 mill. kr. (3% av 160 mill. kr.) Avsetning til lønnsoppgjør i budsjettet er 4 mill. kr. Enhetene dekker lønnsoverhenget fra 2017 innenfor egen ramme. Avsetningen dekker lønnsoppgjøret fra

8 Grep for å opprettholde drift til tross for realnedgang i inntekter Bruker av "overskudd" integreringstilskudd 4,1 mill. i 2018, 2,3 mill i 2019, deretter 0. Bruker ikke driftsmidler til egenkapitaltilskudd KLP som tidligere år, men kapitalfond. Renteutgifter redusert med i Innsparingstiltak innført i 2017 videreføres i stor grad. Helårsvirkning av redusert bemanning i 2017.

9 Økonomisk resultat i planperioden Drift.innt. (anslag) Netto driftsresultat Driftsres. I % av dr.innt. Regnsk Budsj ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10 Oppbygging av disposisjonsfond

11 Finansiering Sum Låneopptak Momsrefusjon Bruk av kapitalfond Sum

12 Investeringer Sum IKT Ledningsnett/veier Malmlia, fase Egenkapitaltilskudd KLP Forprosj./ vann og avløpsnett Folla Pumpestasjoner i Malm Renovering Malm kirke Gatelys, utskifting LED og evt. nye pkt TOTAL

13 1000 kr Utvikling lånegjeld Netto lånegjeld Serie

14 Driftsbudsjett fordelt på ansvar Regnskap Oppr. Budsj 1000 kr Fra budsjettskjema 1A: Fordelt til drift Fordeling på ANSVAR Politisk virksomhet Rådmannen Fellesoppgaver oppvekst Småsamfunnssatsing Integrering innvandrere Malm oppvekstsenter Folla skole Omsorgstjenester m/statstilskudd Enhet for omsorgstjenester Forebyggende enhet NAV Verran Enhet samfunnsutvikling Enhet samfunnsutvikling, eiendom Enhet samfunnsutvikling, anlegg Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp Finansposter Momskomp, avskrivinger, internford Pensjonskostnader Sum fordelt

15 Økonomiplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel gjeldende økonomiplan revidert budsjett i juni 2017 økonomidokument 2018 prioriteringer gjennom politiske vedtak for øvrig

16 Kommuneplanens mål for økonomien opprettholde kommunale tjenester og virksomhet på et nøkternt og forsvarlig nivå innenfor gjeldende økonomiske rammer skape et stabilt driftsnivå basert på inntekter fra fastboende innbyggere

17 Satsingsområder Godt oppvekstmiljø God eldreomsorg God folkehelse

18 Politisk virksomhet drift Driftsramme i 2018 mot i 2017 Innsparingstiltak i 2017 må videreføres Ingen tilskudd til politiske partier Oppsigelse abonnement på Kommunal Rapport Reduserte utgifter til møter/godtgjøring Ingen driftsmidler til komite NNB Utgifter reduserte med 1 mill. kr. i 2020 og 2021 som resultat av effektivisering etter kommunesammenslåingen

19 Rådmannens område drift Driftsramme i 2018 mot i 2017 Ny bevilgning til kommuneadvokat gjennom Inn- Trøndelagssamarbeidet utover eksisterende = koster Ny bevilgning til samhandlingskoordinator helse Økt bevilgning til Brannvesen Ingen bevilgning til frivillighetssentral Ingen bevilgning til forprosjekt bygningsmasse helsetunet Utgifter reduseres med 2 mill. kr. i 2020 og 2021 som følge av samordnet ledelse etter kommunesammenslåingen

20 Fellesoppgaver oppvekst drift Driftsramme i 2018 mot i 2017, oppgaver på til sammen overført til andre ansvar Bevilgning til grunnskoleundervisning fosterbarn i andre kommuner i 2017 videreføres Bevilgning til styrket førskoletiltak i 2017 videreføres Medlemskap i MOT sies opp Økt inntekt fra andre kommuner med fosterbarn i Verran Rom for å opprettholde 50 % rådgiverstilling Rom for økte kostnader til IKT

21 Flyktningetjenesten Ingen tildeling av nye flytninger til Verran i planperioden Av faglige og økonomiske grunner foreslås derfor å avvikle VO ved utgangen av skoleåret 2017/18 og kjøpe nødvendige tjenester fra VO i Steinkjer fram til Flyktningetjenesten vil bli opprettholdt i 2018, men trappet ned over tid fram mot kommunesammenslåingen i 2020.

22 Malm oppvekstsenter drift Driftsramme i 2018 mot i 2017, oppgaver på til sammen overført fra ansvar % stilling i Malmen barnehage opprettet i høst videreføres Bevilgning til spes. ped. tiltak videreføres Ny bevilgning til 60% merkantil ressurs Innsparingstiltak iverksatt i 2017 videreføres for å dekke andel av årslønnsveksten fra Mer effektiv drift av skolematordningen Økt foreldrebetaling i barnehage Det arbeides for sammenslåing av kulturskolen med Steinkjer Innføring av pedagognorm og bemanningsnorm krever ikke økte ressurser

23 Folla skole drift Driftsramme i 2018 mot i 2017 Driften videreføres med samme økonomiske ramme som i 2017

24 Omsorgstjenester m/statstilsk. drift Driftsramme i 2018 mot i 2017 Har budsjettert med for høyt statstilskudd i 2016 og 2017 dette kompenseres nå med Økt egenandel på pr. bruker, foreslått i statsbudsjettet, kompenseres med

25 Enhet for omsorgstjenester - drift Driftsramme i 2018 mot i 2017, oppgaver på er overført fra forebyggende enhet Ny bevilgning til lærling Ny bevilgning til lovpålagt BPA Bevilgning til nytt boligtiltak Omstillings-/innsparingstiltak påbegynt i 2017 videreføres Får helårsvirkning av bemanningsreduksjoner i 2017 Enheten dekker andel av årslønnsveksten fra

26 Forebyggende enhet - drift Driftsramme i 2018 mot i 2017, oppgaver på til sammen er overført til andre ansvar Bemanning redusert med 1,2 årsverk i helsestasjon, fysio/ergo og forkontor lege innsparing ca Økt bevilgning til legetjenesten legevakt/bakvakt, nødnett, kompetansetillegg Økt bevilgning til DMS Økt bevilgning til barnevern i 2017 videreføres

27 NAV drift Driftsramme i 2018 mot i 2017 Økt bevilgning på 1 mill. kr. i 2017 videreføres

28 Enhet samfunnsutvikling drift Driftsramme i 2018 mot i 2017, oppgaver på til sammen overført fra andre ansvar Driften videreføres i 2018 med omtrent samme økonomiske ramme som i 2017 Fra og med 2019 forutsettes det gevinst av samordning av tjenester med Steinkjer

29 Eiendomsavdeling drift Driftsramme i 2018 mot i 2017 Det bevilges til varmepumpe i Verrastranda samfunnshus for å redusere energikostnader Kompenseres for prisstigning med kr Må videreføre innsparingstiltak fra 2017 for å holde budsjettramma Varmebadet på helsetunet holdes fortsatt stengt innsparing ca pr år Ikke lagt inn kompensasjon for bortfall av leieinntekter for tannlegekontor i Follafoss ca økte leieinntekter i Verraparken må utredes

30 Anleggsavdeling drift Driftsramme i 2018 mot i 2017, teknisk overføring av til vann/avløp Økt bevilgning til grøntanlegg For øvrig videreføres driften på samme nivå som i 2017