Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1
Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger i drift i fht reduserte rammer 3. Investeringer 4. Driftsrammer 5. Innstilling til vedtak 6. Videre fremdrift og politisk involvering 2
1.1. Framskrevet driftsbudsjett 2015 Forutsetninger Deflator Befolkningstall Skatteanslag Avsetning til lønnsoppgjør (mellomoppgjør) Bortfall av 4 vertsk.br. Avsetninger til fond Pr august 2014 3,00 % 5 755 pr 01.07.14 96,5 mill 7,7 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon Pr oktober 2014 3,00 % 5 755 pr 01.07.14 96,5 mill (2014-nivå) 6,6 mill (historisk) 2,2 mill (lønnsregulert) 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon 3
1.2.1 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet Differensiert arbeidsgiveravgift Reduserte utgifter til arbeidsgiveravgift i 2015 (drift): 10,3 mill Redusert rammetilskudd som følge av redusert arb.giveravgift -10,3 mill Reduserte skjønnsmidler fra 2014 til 2015 (kompensasjon vedr arb.g.avgift), fra 7,5 mill til 5,6 mill og ytterligere nedtrapping er varslet -1,9 mill Netto «tap» -1,9 mill 4
1.2.2 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet Bortfall av medfinansiering av samhandlingsreformen Utgiftsreduksjon (i rammen til H.O.V.) 6,8 mill Reduksjon i rammetilskuddet -7,3 mill Netto «tap» -0,5 mill 5
1.2.3. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Konsekvenser av statsbudsjettet Kompensasjon for ressurskrevende tjenester Innslagspunktet for kompensasjon av ressurskrevende tjenester øker med 70.000. Dette er 37.000 mer enn ordinær lønnsvekst. Kommunen vil derfor få en ekstra reduksjon i tilskuddet i 2015 på anslagsvis kr 500.000 (basert på 14 brukere). Netto «tap» -0,5 mill 6
1.3. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Revidert omstillingsmål 2012- Omstillings mål 2012 Omstilling smål 2013 Omstilling smål 2014 Omstillings Omstillings Resterende mål 2015 mål 2016 omst.mål Totalt Kommentar Støttefunksjoner 1 211 320 38 680 1 250 000 Plan, miljø og næring 31 019 31 019 Grunnskole 970 464 829 536 1 200 000 3 000 000 Helse og omsorg 4 715 036 5 284 964 10 000 000 Bygg og vedlikehold 571 127 0 0 178 703 250 170 1 000 000 5/12 i 2015, 7/12 til 2016 Kultur 222 794 222 794 Teknisk drift 143 724 356 276 500 000 Barnehage 1 532 444 0 0 625 000 875 000 1 967 556 Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i 2016. Rest ikke 5 000 000 tidfestet. Barn og familie 574 065 574 065 Sosiale tjenester 948 289 948 289 Fellesutgifter 374 564 1 125 436 1 500 000 Administrativ ledelse -3 054-3 054 Politisk ledelse 282 318 217 682 500 000 11 574 110 7 852 574 1 200 000 803 703 1 125 170 1 967 556 24 523 113 Omstillingsmål 23 023 113-1 500 000 Omstillingskostnader 7
1.4. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Innarbeidede vedtak og tiltak 1.Uttrekk av tilleggsbevilgning for 2014 til oppvekst - 1,9 mill 2.Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill 3.Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra 1.8.2015) - 0,6 mill 4.Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/2014-0,6 mill 5.KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill 6.KST 17/14 Omorg. av flyktningearbeidet vedr introduksjonsprogram * 2,1 mill 7.FSK 104/14 Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill 8.Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill 9.Reduserte driftsutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill 10.Etablering av øyeblikkelig hjelp-plasser (KAD), halvårsbevilgn i 2014 økt til helårsbevilgn 0,35 mill 11. Kommunevalget 2015 0,15 mill 12. Implementering av kvalitetssystemet 0,12 mill 13.Videreført satsningen på vedlikehold på 1 mill årlig (inkl i 2014-ramma) * Statlig tilskudd økes tilsvarende 8
1.5. Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Oppdatert omstillings- /salderingsbehov Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2015 (pr 08.10.) (pr 20.10.) SUM drift 342 828 000 339 800 000 331 863 000 Skatter og rammetilskudd -375 549 000-370 814 000-364 000 000 Renter og finans 32 721 000 36 017 000 36 017 000 FORELØPIG UBALANSE 0 5 003 000 3 880 000 Redusert låneopptak til 30 mill -1 400 000-1 400 000 UBALANSE 3 603 000 2 480 000 9
1.6. Tiltak som IKKE er innarbeidet i rammene Disse tiltakene må evt løses innenfor foreslåtte driftsrammer Utvidelse av kulturskoletilbudet Styrking av helsesøstertjenesten pga dropout fra videregående skole Opprettholdelse av miljøterapeut Opprettelse av ny stilling som leder av tildelingskontor Opprettelse av kommunepsykologstilling Lisenser til nytt fagsystem, IP og IOP Økte årlige utg til leie av arkivplass Økt behov for konsulentbistand IKT Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md (arealforvaltning) Trådløst nettverk i barnehagene Etableringskostnader ved felles barnevernskontor med NLK Resterende omstillingsmål for oppvekst er ikke tidfestet Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i 2015 10
1.7. Rådmannens forslag til saldering Forholdsmessig fordeling av kutt Oppr rammer -14 Kutt 2015 Oppvekst 88 581 000 25,84 % -641 000 HOV 180 918 000 52,77 % -1 309 000 Lok.samfunn+stab 62 925 000 18,35 % -455 000 Adm. ledelse 6 446 000 1,88 % -46 000 Pol. Ledelse 3 958 000 1,15 % -29 000 342 828 000 100 % -2 480 000 12
2.1. Tilpasninger til reduserte rammer H.O.V Avdelingene får et generelt kutt ut fra rammen for 2014. Institusjon må tilpasse drift etter tildelt ramme Dagtilbudet reduserer stillingen som spesialpedagog til 50% Kjøkkenet øker prisene på mat, og prisjusterer ikke matbudsjettet Hjemmetjenesten foretar strukturendring i administrasjonen Hjemmebaserte tjenester venter på egnede lokaler for sammenslåing Hjemmesykepleien har flere vedtakstimer enn de har bemanning til. Timene er vurdert ut fra behov Helse og familie har ingen vakante stillinger, og ikke noe vikarbudsjett å ta av. Evt ledige stillinger må vurderes, samt at de vil arbeide med effektiviseringstiltak NAV reduserer rammen til økonomisk sosialhjelp og flyktningearbeid Alle kutt medfører mindre tid til tjenesteyting. Tidligere nedbemanninger gjør at vi spesielt i hjemmebaserte tjenester er på «smertegrensen». Ca 4 millioner av driftsbudsjettet for 2014 finansieres av tilskuddsmidler vi søker om til ulike prosjekt. Nedbemanning knyttet til bortfall av vertskommunebrukere er en utfordring. Investeringer: Gjennomsnittlig tilskuddsandel til omsorgsboliger og sykehjem er økt fra 35% til 50%. Tilskuddsordningen videreføres i 2015, men usikkert hva som skjer i 2016. 13
2.2. Tilpasninger til reduserte rammer Oppvekst Salderingsbehov: «Overheng» tilleggsbevilgning fra 2014 1 400 000 Kommunalområdets andel av ubalansen 640 000 Sum 2 040 000 Tiltak: Sette krav til minimum 8 barn / 10 plasser pr barnehage - 720 000 Fjerne utvidelser i Grettegutua og Hov barnehage (1,8 åv) fra høsten 2015-500 000 14 dager feriestenging av barnehagene - 160 000 Reduksjon SLUS pga færre elever og enkeltvedtak fra høsten 2015-250 000 Generell reduksjon skole - 410 000 Sum 2 040 000 14
2.3. Tilpasninger til reduserte rammer Lokalsamfunn inkl stab Forslag til endelig budsjettramme medfører en rammereduksjon på i underkant av 0,5 mill kr pluss foreslåtte tiltak som ikke er innarbeidet; Konsekvenser: Generelt medfører reduksjon i driftsrammene redusert aktivitet, lengre responstider og risiko for reduserte åpningstider ved fravær (dårligere service) Utfordrende å følge opp planarbeidet (reduserte midler til innleie av eksterne tjenester), som kan medføre forsinkelser Større sannsynlighet for uventede hendelser grunnet mindre kapasitet til forebygging og vedlikehold Behov for å gjennomgang av og vurdering av kvalitetsstandarder Tiltak Påskynde arbeidet med avvikling av svømmetilbud på Grimebakken for å få innsparing i 2015 innen Bygg og Vedlikehold samt Renhold 15
3.1. Investeringsbudsjett 2015 Helse, omsorg og velferd (fra planperioden og nye prosjekter) PRI. Hov legesenter 7 450 000 1 Forprosjekt ombygging Hovli sykehjem 500 000 1 Prosjektering Hovli sykehjem 2 000 000 * Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes 1 100 000 1 Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) 920 000 1 Inventar til nytt legesenter 350 000 4 Møbler Hovli sykehjem 400 000 4 Ombygginger Hov Nordre 350 000 3 Kjøp av biler til hjemmetjenesten 600 000 4 Utbedre inneklimaet 2. et helsesenter og NAV? Online-basert verktøy for individuell plan og IOP? Komplette senger til sykehjemmet inkl nattbord 300 000 1 Nytt utstyr Hovlikjøkkenet? 4 Som H.O.V. 13 970 000 12 620 000 16
3.2. Investeringsbudsjett 2015 Oppvekst (fra planperioden og nye prosjekter) PRI. Ny barnehage i Fluberg 8 800 000 1 Asfaltering Odnes skole 100 000 4 Odnes skole, ombygging universell utforming 300 000 / 4 000 000 2/4 Opprusting svømmebassenget Fryal (erst. Grimebakken) 1 000 000 3 Utskifting av elev-pcer 300 000 2 Telefonsystem Fryal og SLUS? 4 Sum Oppvekst: 14 500 000 10 400 000 17
3.3. Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (fra planperioden og nye prosjekter) Investeringer innenfor selvkostområdet: 2015/2016 Prioritering Driftsovervåking vann/avløp 150 000 4 Høydebasseng Hov 4 100 000 2 Rehabilitering ledningsnett vann 2 000 000 2 Rehabilitering ledningsnett avløp 2 000 000 2 Tilkoblinger vann 250 000 3 Vannbehandlingsanlegg 500 000 4 Tilkoblinger avløp 300 000 3 Vann- og avløpsledning Halmrast 1 000 000 / 1 100 000 Innkjøp og installasjon av vannmålere 300 000 4 Ny tilførselsledn. til nytt høydebasseng og ny overf. til Fall 2 500 000 2 Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt (5 hus) 500 000 4 Oppgradering Trevatn vannverk 2 500 000 4 Oppgradering av avløpsrenseanlegget 500 000 4 Totalt selvkostinvesteringer: 17 700 000 12 150 000 3 / 4 forts 18
3.3. Investeringsbudsjett 2015 Lokalsamfunn inkl stab (forts) (fra planperioden og nye prosjekter) Trafikksikkerhetstiltak 200 000 1 Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens hus 500 000 1 Ombyggingsprosjekt rådhuset inkl ungdommens hus 23 225 000* (2) Kaldtlager ved ekst. lager 2 000 000 3 Strømsikring Rådhuset 500 000 2 Asfaltering av kommunale veger 500 000 4 Traktor 1 200 000 2 Anleggshenger 100 000 3 Strøaggregat 130 000 3 Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder 200 000 2 Utskifting dataservere/regionale investeringer (deles i to prosjekter utskifting av dataservere prioriteres) 300 000/ 200 000 2/4 Utskifting av sentrale switchere 300 000 4 Oppgradering dørlåsesystem 200 000 2 Oppgradering hjemmeside 400 000 4 Endre sonestruktur IKT / brannmurløsning (deles i to prosjekter brannmurløsning prioriteres) 200 000/ 300 000 4/2 Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold 600 000 4 SUM Lokalsamfunn inkl stab og selvkostområdet 48 255 000 18 780 000* 19
3.4. Sum investeringer 2015 etter utsettelser (prioritet 4) HOV 10 620 000 Oppvekst 10 400 000 Selvkost-området VAR 12 150 000 Lokalsamfunn og stab ellers 6 630 000 SUM 39 800 000 I tillegg kommer : Forprosjekt ombygging Rådhuset/Ungdommens Hus 23 225 000 Prosjektering Hovli sykehjem 2 000 000 SUM 25 225 000 20
4. Driftsrammer i 2015 Budsjett Budsjett 2014 2015 LOKALSAMFUNN INKL STAB 62 925 000 59 615 000 OPPVEKST 88 581 000 85 392 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 180 918 000 173 358 000 Administrativ ledelse 6 446 000 6 893 000 Politisk ledelse 3 958 000 4 120 000 Sum drift tjenesteområdene 342 828 000 329 378 000 Skatter og rammetilskudd -375 549 000-363 989 000 Renter og finans 32 721 000 34 611 000 RESULTAT 0 0 21
5. Innstilling til vedtak Innstilling til vedtak: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til foreløpige rammer for budsjett 2015 som endelige rammer for budsjett 2015. 22
6. Videre fremdrift og politisk involvering 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 23