Budsjett og økonomiplan 2014-2017. Robert Pettersen Rådmann

Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Robert Pettersen Rådmann

Dagsorden Innledning Utfordringene Omstillingsbehovet Rammereduksjonene Investeringer Konklusjon 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Budsjett og økonomiplan milepæler 1. budsjettsamling for utvidet FSK 23.9 24.9 2. budsjettsamling for utvidet FSK 18.10 Framlegging rådmanns forslag 5.11 Behandling i FSK 26.11 Behandling i KST 10.12 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Kommunalråd Karl Petersen: «Det føles bedre dersom velgerne gir meg sparken for å ha gjort noe, enn at de gir meg sparken for ikke å ha forsøkt» 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Økonomisk diagnose for Rana Utgiftsbehovet øker mer enn inntektssiden samtidig som reservene gradvis er tappet ned Begrensede muligheter til økte inntekter => En utvikling som ikke er bærekraftig 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Bedriftskompetanses analyse Regnskapsanalyse: Et høyt driftsnivå fortrenger nødvendige investeringer Kostraanalyse: Vi har et høyt driftsnivå jf KG 13 Har tjenestene en kvalitet som speiler den økonomiske innsatsen? Fokus på kvalitet ikke økonomisk innsats 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Utvikling årsverk 2006-1 900 1 850 1 835 1 846 1 800 1 750 1 753 1 764 1 784 1 783 1 700 1 700 1 650 1 600 1 550 1 623 Økning på 223 årsverk fra 2006, tilsvarende 13,6 pst. 1 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) 05.11. Rådmannens forslag 5. november

600 Utvikling årsverk 2006-500 474 496 521 493 494 480 497 485 400 300 419 430 424 462 472 430 438 447 345 325 326 333 313 257 265 277 200 100 0 211 220 219 214 212 211 213 219 2006 2007 2008 2009 2010 Skoleavdelingen Omsorgsavdelingen Helse-og sosial + NAV Teknisk avdeling 2011 2012 *) Budsjettsamling 18.oktober

Utvikling årsverk 2006-250 200 Barnehageavdelingen Støttetjenesten Kulturavdelingen PPT 161 171 180 184 192 191 150 127 144 100 68 69 74 69 63 64 67 64 50 48 55 55 56 54 53 52 50 0 19 21 21 19 18 19 19 20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 9 18. oktober

Lønnsandel 66% 64% 62% Netto lønnsutgifter av brutto driftsutgifter konsern Rana Landet u/oslo KG 13 64,0 % 64,1 % 63,7 % 64,3 % 63,0 % 60% 58% 59,9 % 59,8 % 59,9 % 60,1 % 59,7 % 56% 2008 2009 2010 2011 2012 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Grep for økonomisk balanse - Utgangspunkt Kommunens virksomhet er personalintensiv De ansatte er den viktigste innsatsfaktoren. Lønnsutgiftene, inklusive sosiale utgifter utgjør ca 2/3 driftsutgiftene Antall årsverk har økt med: 11 årsverk i 62 årsverk fra 2010 223 årsverk fra 2006 Lite å hente på andre utgifter enn lønn 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Drift: Regnskap 3. kvartal Det er i begge de foregående rapporteringene for varslet om at driften er presset. Ikke alle avdelinger har realisert alle rammereduksjoner for inneværende år. Samlede rammereduksjoner utgjør 27,2 mill. kr., og 1/3 av disse er ikke håndtert. Helse- og sosial, skole samt omsorg har vansker med å tilpasse driften til årets rammer. Dette er de tre største avdelingene, og merforbruket er bekymringsfylt. Det er imidlertid i alle tre satt i verk ekstraordinære tiltak fra sommer. Disse har allerede hatt effekt Rådmann forventer at denne effekten vil forsterkes ytterligere i årets resterende tre mnd. I sum kan det forventes at driften isolert sett vil gå med et merforbruk anslått til om lag 10 mill. kr., eller 0,75 pst. av netto driftsramme. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Finans: Regnskap 3. kvartal Økte eiendomskatteinntekter fra ankebehandling 12,8 mill. kr. Redusert utbytte Helgelandskraft 4 mill. kr. Økt utbytte Gjensidige 0,5 mill. kr Konklusjon Selv med overforbruket i drifta vurderes økonomien samlet sett å være under kontroll. Dette sett i lys av økte eiendomsskatteinntekter og buffer fra netto driftsresultat på 19 mill. kr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Konsekvensjusteringer 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Tiltak 1 Videreføring tiltak Økonomiplan - 2016 2014 2015 2016 2017 73: Finans - frie inntekter Kompas NtFl +75-42 500-34 300-33 700-35 600 113: Statsbudsjett 2014 Lønns- og prisvekst 43 320 43 320 43 320 43 320 114: Reduksjon lønnsvekst -3 050-3 050-3 050-3 050 88: Finans - Økte eiendomsskatteinntekter -3 000-3 000-3 000-3 000 94: Finans pris konsesjonskraft 2014 700 700 700 700 75: Finans - renteinntekter og avsetning DnB 600 0 0 0 100: Finans - Låneportefølje og investeringer 2 900 3 700 4 400 4 600 106: Finans - Renter og avdrag inv.program ØkPl -2016 300 4 300 12 500 19 000 91: Demografi skole -3 200-4 500-4 200-3 100 70: Demografi Barnehage 2 800 3 600 4 300 7 500 89: Demografi Omsorg -550 3 450 7 650 12 450 72: KST vedtak - Reduksjon sykefravær -2 200-4 400-6 600-6 600 90: Støttetjenesten - Prosjekt IKT -500-500 -500-500 96: Skole - Styrking valgfag ungdomstrinnet 820 1 300 1 300 1 300 93: Skole trivselslederordning 100 100 100 100 83: Helse- og sosial - MTA bofellesskap nr. 1 0 6 700 6 700 6 700 85: Helse- og sosial - erstatning tidligere barnehjemsbarn/spesialskoleelever 2 000 0 0 0 84: Helse- og sosial - MTA bofellesskap nr. 2 0 0 6 700 6 700 87: Omsorg - Økte enhetskostnader nytt sykehjem 0 0 5 000 5 000 86: Omsorg og Helse- og sosial - komp.ordning samh.ref. 0-5 800-5 800-5 800 97: Kultur - kulturskoletilbud 1. - 4.trinn 530 530 530 530 78: KST vedtak - Kultur omstilling Fritidsavdelingen -500-1 000-1 000-1 000 76: Teknisk - Vedlikehold bygg 1 800 2 600-1 100-1 100 Sum tiltak 370 13 750 34 250 48 150 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 15 18. oktober

Tiltak 2 Nye tiltak økonomiplan 2014-2017 2014 2015 2016 2017 102: Finans - Økt NDR 7 500 15 000 22 500 31 000 74: Finans - premieavvik pensjon 5 800 10 800 16 100 21 400 66: Støttetjeneste - Økonomi - Internkontrollprosjektet 0 0 0 0 67: Støttetjeneste - Rådmannens fellesområde - Adm. omstillingsprosjektet 0 0 0 0 64: Støttetjeneste - Personal - Personalforsikringer 2 000 2 000 2 000 2 000 63: Støttetjeneste - IKT Leasing av Microsoftlisenser 1 700 1 700 1 700 1 700 65: Støttetjeneste - Diverse tilskudd - Campus Helgeland 300 0 0 0 68: Støttetjeneste - Fellestjenesten - Tilskudd til trossamfunn 250 250 250 250 92: Skole søskenmoderasjon SFO 120 120 120 120 71: Barnehager - Tilskudd til private barnehager 96 prosent 1 800 1 800 1 800 1 800 79: Helse- og sosial - Ansvarlig alkoholhåndtering 500 500 500 500 81: Helse- og sosial - Øyeblikkelig hjelp senger 0 0 0 0 80: Helse- og sosial - Pasientskadeerstatning 400 400 400 400 82: Helse- og sosial - SFO tilbud overårige 2 500 2 500 2 500 2 500 98: Helse- og sosial - Styrket skolehelsetjeneste 900 900 900 900 62: KST vedtak - Teknisk drift Stubbforsmoveien 80 80 80 80 60: Teknisk - Økt mva offentlig vei 0 0 0 0 61: KST vedtak - Teknisk tilskudd Stålhallen 400 400 0 0 103: Drift - småinvesteringer 5 000 5 000 5 000 5 000 Sum tiltak 29 250 41 450 53 850 67 650 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 16 18. oktober

Nye oppgaver Prop. 1 S 2014 Nye oppgaver Overføring fra staten Kostnad Rana Differanse Barnehage - nominell videreføring makspris foreldrebetaling 1 220 1 220 0 Barnehage - opptrapping likeverdig behandling (92 % - 96 %) 850 1 800 950 Barnehage - opptrapping til to barnehageopptak 1 200 1 200 0 Skole - innføring valgfag 9. og 10. trinn 820 820 0 Kultur/skole - kulturskoletilbod i skole/sfo 530 530 0 Helse- og sosial - samvær under tilsyn 10 10 0 Helse- og sosial - statleg tilsyn med barn i fosterheim 70 70 0 Helse- og sosial - økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner 800 1 350 550 Helse- og sosial/omsorg - kompensasjonsgrad ress.kr. tjenester 0 1 150 1 150 Helse- og sosial - skolehelsetjeneste 890 890 0 Helse- og sosial egenfinansiering medfinansiering -430-430 0 Støttetjenesten - vergemålsreformen -330-330 0 Økt tall på elever i statlige/private skoler -400 0 400 SUM 5 230 8 280 3 050 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Utfordringene 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omstillingsbehov akkumulert Omstillingsbehov, 2012 2014 2015 2016 25 52 78 92 Omstillingsbehov, 2014 2015 2016 2017 41 66 97 125 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omstillingsbehov fordelt 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Sentrale drivere Rammereduksjoner er ikke etter 3. kvartal håndtert i sin helhet. Enkelte avdelinger går inn i 2014 med et for høyt driftsnivå Klarer Rana kommune å ta rammereduksjoner i den størrelsesorden som er angitt for økonomiplanperioden? Demografisk avstand til landet øker og befolkningsgruppene endres på en måte som definerer Rana som en lettdreven kommune. Realkapitalen nedbrytes Høy investeringstakt gir betydelige driftsfølgevirkninger Sterk økning i pensjonskostnader i perioden, betydelig usikkerhet 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Handlingsrom og økonomisk buffer Risikobildet forsterkes av at Rana har lav økonomisk buffer. Disposisjonsfond på samme nivå som sammenlignbare kommuner medfører økning på 80 mill. kr. Skal Rana ha et godt velferdstilbud og en bærekraftig økonomi i planperioden må det opprettes økonomisk handlefrihet. NDR oppjusteres fra 2 til 3 prosent ut fra: Omstillingsbehovet er blitt større det siste året Økt økonomisk risiko buffer Gradvis styrking av netto driftsresultat slik at måltallet på 3 prosent nås i 2017. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Demografi 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Figur 1 Befolkningsutvikling Relativ utvikling (1997=100) 125 Rana Norge 120 118,0 115 110 109,3 105 103,0 100 100,1 95 90 05.11. Rådmannens forslag 5. november

1,100 1,050 Figur 2 Rana kommune Utgiftsbehov og andel av befolkning / frie inntekter Indeks UtgBeh Andel befolkning Andel FrieInnt MVAkorr 0,600 0,550 1,000 0,500 0,950 0,450 0,900 1997 05.11. 1999 2001 2003 Budsjett- 2005 og 2007 økonomiplansamling 2009 20112, 2015 2017 2019 25 18. oktober 0,400

KOSTNADSNØKKEL - nasjonale velferdstjenester 2011 2012 2014 Andel utgiftsbehov 5,1753 5,1728 5,0779 5,0093 Andel befolkning 5,1870 5,1730 5,1196 5,0817 Utgiftsbehov nasjonalt pr. innb. 40 309 42 939 45 452 46 609 Indeksert utgiftsbehov 0,9978 1,0000 0,9919 0,9857 Utgiftsbehov kommunen pr. innb. 40 218 42 937 45 082 45 945 Beregnet utgiftsbehov (1000 kr) 1 019 697 1 100 094 1 157 794 1 185 513 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Eldregruppene Relativ utvikling (1997=100) 300 250 Rana 67-79 år Rana 80-89 år Rana 90 + år Norge 67-79 år Norge 80-89 år Norge 90+ år 200 150 100 50 1997 1999 05.11. 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Rådmannens forslag 5. november 2015 2017 2019

Barnegruppene Relativ utvikling (1997=100) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Rana 0-5 år Rana 6-15 år Norge 0-5 år Norge 6-15 år 75 1997 05.11. 1999 2001 2003 Rådmannens 2005 2007 forslag 2009 5. november 2011 2015 2017 2019

Mål for omstillingsarbeidet Økt økonomisk handlefrihet gjennom varige driftsreduksjoner Gjøre de riktige tingene Prioritere Gjøre tingene riktig Effektivisere 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Rana vs. KG 13/landet På hvilke områder har vi et potensiale for effektivisering? 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Netto driftsutgifter konsern 2012 Differanse Rana/KG 13 Fysisk planl., kulturm., natur og nærmiljø ; 3,1 mill kr (19,2 %) Barneverns - tjeneste; 5,2 mill kr (12,5 %) Kultursektoren; 7,9 mill kr (14,9 %) Kirke; 6,5 mill kr (35,7 %) Samferdsel; 16,8 mill kr (49,8 %) Sosialtjeneste; 15,8 mill kr (25,8 %) Grunnskole; 30,8 mill kr (10,0 %) Pleie og omsorg; 12,8 mill kr (3,0 %) Kommune helsetjeneste; 8,8 mill kr (15,9 %) 107,9 mill. kr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Rammereduksjonene Konsekvenser Vanskelig å unngå tiltak som ikke påvirker tjenestetilbudet og som vil bli oppfattet negativt av innbyggere, politikere og ansatte. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Rammereduksjoner for 2014 Avdelingene med merforbruk må redusere driftsrammer inn i 2014 tilsvarende. Rammereduksjon alle avdelinger sykefravær, samlet 2,2 mill. kr. Demografi reduksjon i 2014 (skole 3,2 mill. kr., omsorg 0,55 mill. kr.). Rammereduksjon omstilling 41 mill. kr. samlet Samlet effekt av rammeøkninger samt -reduksjoner for avdelingene fremgår under avdelingskommentarene. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Avdelingsvise omstillingsbehov 41 mill. kr. Avdeling Budsjett Reduksjon 2014 Reduksjon i % Sentrale støttetjenester 90 793-2 600-2,9 % Skoleavdelingen 257 585-8 000-3,1 % PPT 7 859-300 -3,8 % Barnehageavdelingen 161 612-5 000-3,1 % Helse-og sosialavdelingen 222 411-7 000-3,1 % NAV kommune 46 926-2 000-4,3 % Omsorgsavdelingen 297 083-9 100-3,1 % Kulturavdelingen 36 497-500 -1,4 % Teknisk avdeling 170 586-5 300-3,1 % Kirkelig fellesråd 17 603-900 -5,1 % RKK Rana 1 974-300 -15,2 % Netto 1 310 929-41 000-3,1 % 05.11. Rådmannens forslag 5. november

5 000 4 500 4 000 Revisjonsordning Utgifter IH kommunerevisjon 3 731 4 030 1000 kroner 3 500 3 000 2 500 2 000 2 584 2 874 2 927 3 266 1 500 1 000 500 År R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B- B-2014 SUM endring Endring i % 11,2 % 1,8 % 11,6 % 14,2 % 8,0 % 56,0 % Sum endring i kr 1 446 - R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B- B-2014 05.11. Rådmannens forslag 5. november

160 140 120 100 134 Brutto driftsutgifter, kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger 137 152 Rana KG 13 Bodø Bergen Kroner 80 60 40 20 0 62 62 61 57 48 50 Rana, 3,9 mill. kr, 25 752 innbyggere Bodø: 2,5 mill. kr, 49 203 innbyggere (-2,6 jf. Rana) Bergen: 13,4 mill. kr, 267 950 innbyggere (-2,6 jf. Rana) KG 13 (-2,2 jf. Rana) 2010 2011 2012 65 51 50 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Felleskostnader 0,85 mill. kr. Støttetjenesten 2,6 mill. kr. Full gjennomgang og prioritering av adm. felleskostnader i hele org. Bedre økonomistyring, effektiv ressursbruk og korrekt kostnadsplassering. Lærlinger 0,5 mill. kr. 27 lærlinger i dag. 6 erstattes ikke i 2014. Reduksjon varer og tjenester 0,15 mill. kr. Redusere innkjøp dataverktøy, utstyr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Støttetjenesten 2,6 mill. kr. Utgifter valg innføring Svar UT 0,5 mill. kr. Effektivisering i forbindelse med innføring elektroniske valg samt innføring av elektronisk kommunikasjon med innbyggere. Utnytte inntektspotensial Startlån fullt ut 0,4 mill. kr. Anledning til å ta inntil 0,25 pst.poeng i rentepåslag til dekning av administrative kostnader, jfr. Forskrift om startlån. Forsikringer 0,2 mill. kr. Ny anbudsrunde. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Helse- og sosialavdelingen 7 mill. kr. Ny organisering fra 01.05.. Speiler tjenestene mer logisk, bedrer muligheter for styring og samordning, utvikling av kvalitet i tjenesteområder. Samdrift innen tjenesteområder som psykisk helse og rustjenester, innen barnevern, helsesøstertjeneste og familiesenter, dag- og døgnrehabilitering. Samlokalisering. Første trinn i etablering av lokalmedisinsk senter. Spissing av tjenester, heving av terskler på noen områder, avgrensninger og reduksjoner av overlappende funksjoner. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Helse- og sosialavdelingen Redusert kjøp av veiledning i barnevernet 1,0 mill. kr. Oppgaven ivaretas av ansatte i barn og familieavdelingen. Redusert frikjøp av foreldre i fosterhjem og heve terskel for innsetting av hjelpetiltak i hjemmet - barnevernet 0,6 mill. kr. Forebyggende arbeid gjøres ute i tjenesteområdene. Reduksjon i helsesøstertjenesten 0,5 stilling 0,3 mill. kr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Helse- og sosialavdelingen Overføring til prosjekt i 2014 familiesenteret 1,0 stilling 0,8 mill. kr. «Vårres unga vårres framtid» Lede til samling av barn og familieavdeling. Avvikling av sosialvakta 0,6 mill. kr. Reduksjon og forbedret drift ved krisesenteret 0,4 mill. kr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Helse- og sosialavdelingen Reduksjon psykisk helse og rustjeneste - 2 stillinger 1,2 mill. kr. Videreføring privatisering av Nytorget legesenter 0,3 mill. kr. De samme tjenestene gis. Reduksjon innen dag- og døgnrehabilitering (inkl. Friskliv) - 2 stillinger 1,4 mill. kr. Deler av tilbudet er ikke lovpålagt. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Helse- og sosialavdelingen Innsparing legetjenester 0,4 mill. kr. Reduserte utgifter innen kommunale legetjenester. Samtidig skjer det en styrking gjennom statlig finansiering av øyeblikkelig hjelp senger. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

NAV kommune Kvalifiseringsprogrammet 2 mill. kr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omsorgsavdelingen OMSORGSTRAPPA, (LEON/BEON) Trygghetsalarm Matomringing Omsorgslønn Tekn.hjelpemidler Støttekontakt Servicesenter 1 Ergoterapeut Hjemmehjelp Fysioterapi Dagplass TT-kort Tiltak fra tr. 1 2 Tilrettelagt bolig uten bemanning Hjemmesykepl. Demensteam Tiltak fra tr. 1, 2 3 Tilrettelagt bolig m/ døgnbemanning Korttidsplass Rehab.plass Avlastningsplass Rullerende opphold Tiltak fra tr. 1, 2, 3 4 Langtidsplass i sykehjem (vanlig plass, tilpasset/ øremerket plass) Den enkelte bruker vurderes individuelt og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. I praksis eksisterer det ikke tette skiller mellom trinnene. Samme tjenestemottaker kan motta tjenester som er plassert på ulike trinn i trappen samtidig. OBS: Hverdagsrehabilitering kommer inn i tr. 1, 2, 3 og 4. 5 Rana kommune Omsorgsavdelingen 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Pleie- og omsorg KG 13 Institusjon, andel netto driftsutgifter, pleie og omsorg: Rana: 51 pst. KG 13: 44 pst. Sykehjemdekning totalt, sett i forhold til antall 80 år+: Rana: 21,8 pst. KG 13: 16,6 pst. Mottakere av hjemmetjenester: Rana når flere innbyggere, og andelen hjemmetjenestemottakere 67 år+ med omfattende bistandsbehov er lavere i Rana enn KG 13. Men: Rana har høyere andel eldre i samlet befolkning enn snitt KG 13. 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 46

Grep rammereduksjon omsorgsavdelingen, forts. Redusere m/36 sykehjemsplasser = - 30 mill. kr. (=dekningsgrad 17,7 pst. for 80 år+). (Basert på befolkningsprognose 2014 2025) Om lag 50 pst. benyttes til å styrke trinnene 1 4 i omsorgstrappa. 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 47

Omsorgsavdelingen 9,1 mill. kr. Tilsvarer om lag 17 årsverk 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omsorgsavdelingen Reduksjon 19 sykehjemsplasser Økonomiske effekt: 5 mill. kr. / 10 årsverk Omsorgstrappa. Ideelt sett: 50% av økonomisk effekt overføres trinn 1 4 i omsorgstrappa. Tiltaket gir ikke helårsvirkning, derfor må andre tiltak inn i 2014 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omsorgsavdelingen Generell innstramming drift Økonomiske effekt: 0,6 mill. kr. / 1 årsverk 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omsorgsavdelingen Reduksjon i overlappingstid ved vaktskifter Økonomiske effekt: 1,7 mill. kr. / 2,7 årsverk Omhandler områdene sykehjem, bosentra og hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Omsorgsavdelingen Personer med ressurskrevende tjenester i hjemmeomsorg Økonomiske effekt: 1,8 mill. kr. / 3,5 årsverk Utfordrer personellmessig og økonomisk 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Kulturavdelingen Fjerne tilbud om filmfag i kulturskolen 0,05 mill. kr. Minst søkte fag i kulturskolen, kjøpt tjeneste Innsparing administrasjon og utviklingsmidler kulturskolen 0,05 mill. kr. Går ikke ut over elevene Ny organisering kino 0,15 mill. kr. Muliggjort av digitaliseringen 05.11. Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Kulturavdelingen Halvt årsverk reduksjon biblioteket 0,25 mill. kr. Automatisert utlån Helt årsverk reduksjon utekontakten og Ungdommens hus 0,5 mill. kr. Økonomiplanvedtak i kommunestyret 05.11. Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Teknisk avdeling 5,3 mill. kr Økt grad av selvfinansiering for plan-, bygge- og matrikkelsaker 0,4 mill. kr. Teknisk har i dag ikke full selvkost innenfor området. Redusert driftsnivå park, idrett og friluftsliv 1 mill. kr (2,5 årsverk) Kritisk infrastruktur som vei og brann skjermes mest mulig 110-sentral Helgeland legges ned 0,5 mill. kr 110-Helgeland slås sammen med 110-Salten. Krav fra DSB om større og mer robuste enheter. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Teknisk avdeling Redusert drift Moheia Fritidspark ikke tining av Moheia kunstgressbane effektivisering organisering vedlikehold (driftstekniker) 0,5 mill. kr. (1 årsverk) Kartlegging av bruk vinter dokumenterer lavt behov. Redusert veivedlikehold 0,5 mill. kr. (1 årsverk) 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Teknisk avdeling Økt parkeringsavgift med 2 kr Økt inntekt 0,7 mill. kr Parkeringsavgift på linje med sammenlignbare kommuner Redusert drift og vedlikehold bygg 1,7 mill. kr (3 årsverk) Effektivisering og redusert omfang vedlikehold bygg og renhold. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Barnehageavdelingen 5 mill. kr. Ikke kompensere for demografi 2,8 mill. kr Ikke innføre andre opptak 1,2 mill. kr Rammereduksjon kommunale barnehager 0,5 mill. kr 0,5 mill. kr private barnehager 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Skoleavdelingen 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Elevtallsutvikling Rana kommune historisk og prognostisert 3 000 6-12 åringer 13-15 åringer 2 500 2 546 2 554 2 418 2 000 2 228 2 138 2 091 2 153 2 164 2 219 1 500 1 000 1 053 1 054 1 043 1 115 1 111 1 009 920 938 929 500-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 60

400 350 300 250 200 150 295 228 202 169 Elevtallsutvikling U trinn historisk og prognostisert 344 209 191 183 Mo U Gruben U Selfors U Båsmo U Storforshei (U) Utskarpen (U) 290 205 187 100 106 137 91 87 50-49 37 24 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Budsjettsamling 18.oktober

Større skoleenheter og kvalitet Bredde og dybde i kompetanse Fagmiljø Rekruttering Valgfrihet Elever med særlige behov Robuste skoler Nye og moderne skolebygg 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 62

Fra 6 til 2 ungdomsskoler Sammenslåing av ungdomstrinnene ved Båsmo, Selfors, Storforshei og Utskarpen gir årlige driftsbesparelser på 10,1 mill. kr. Sammenslåing av ungdomstrinnene ved Mo og Gruben gir årlige driftsbesparelser på 6,1 mill. kr. 05.11. Budsjett- og økonomiplansamling 2, 18. oktober 63

Skoleavdelingen 8 mill. kr. Elever fra Storforshei u. til Mo u. 2 mill. kr. halvårseffekt Elever fra Storforshei kan delvis gå inn eksisterende klasser ved Mo u. Gir stor økonomisk effekt. Elevene vil møte et bredere tilbud. Elever fra Utskarpen u. til Båsmo u. 0,7 mill. kr. halvårseffekt Elever fra Utskarpen u. vil kunne gå inn eksisterende klasser ved Båsmo u. Elevene vil møte et bredere tilbud. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Skoleavdelingen Legge ned Grønfjelldalen skole 0,5 mill. kr. halvårseffekt Skolen har pr. i dag 4 elever Avvikle alternativ opplæringsarena (Frikult) 2 mill. kr. halvårseffekt Avtalen er kostbar og gjelder et avgrenset antall elever 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Skoleavdelingen Økte satser i SFO og betaling for mat i SFO 1,4 mill. kr. Foresatte betaler i dag ikke for elevens mat i SFO. Kommunen har høyere netto driftsutgifter til SFO enn KG 13. Redusert nettofinansiering av Rana voksenopplæring 1,1 mill. kr. Generelt rammenedtrekk - 0,3 mill 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Kirkelig fellesråd 0,9 mill. kr. Administrativ bemanning Besparelse 0,8 mill. kr. Reduserer med 1 stilling i administrasjonen pga omorganisering, pluss effektiviseringstiltak Bemanning renhold Besparelse 0,1 mill. kr. Omlegging av arbeidsoppgaver samt reduksjon i renholdsoppgaver 05.11. Rådmannens forslag 5. november

RKK Rana Generell rammereduksjon 0,3 mill. kr. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Oppsummering grep 2014 Omstillingsoppgaven må bli håndtert planmessig og strukturert Tiltakene som settes inn i første fase bør har et innhold som passer inn i det langsiktige løpet, og utgjør et steg i den retning. De skal av størst mulig grad være av permanent karakter. Skole og omsorg: Deler av forslagene er strukturelle tiltak som er langsiktige, tidsriktige og vil være bærekraftige over tid. Helse og sosial: Deler av forslagene er organisatoriske grep som samlokalisering, spissing av tjenester og økt terskel. Støtte: effektivitetsuttak innen IKT og prosesstyring for organisasjonen. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Prinsipp for omstillingsarbeidet Ledelse og ansatte: Utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Oppvekst: Høy læringskvalitet i skolene samt sammenhengende løp som muliggjør at barn og unge får nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet, fra barnehage til og med videregående Helse og omsorg: Videreutvikle samhandling innen helse-, sosial- og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov for å sikre at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Tidlig innsats samt forebygging prioriteres Samfunn: 30 000 innbyggere innen 2030 for å bedre kommunens alderssammensetning samt skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft Økonomistyring: Kommunens driftsutgifter skal reduseres med om lag 125 mill. kr. over økonomiplanperioden, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsfrihet, 3 prosent NDR Overnevnte prinsipper vil danne grunnlag for de hovedgrep som gjennomføres i økonomiplanperioden. Organisasjonen går nå i gang med å konkretisere innhold i de ulike arbeidene, herunder effektmål og resultatmål. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Tre områder o Tre områder peker seg særlig ut for videre arbeid. o Sak skole Struktur Sammenhengende tilbud Ferdigstillelse samt vedtak innen juni 2014 o Sak omsorg. Omsorgstrappen Tildelingskontor Ferdigstillelse samt vedtak innen juni 2014 o Sak helse og sosial. Struktur Brukerfokus tidlig innsats Organisering Ferdigstillelse samt vedtak innen des. 2014 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Involvering og fremdrift 1 For å lykkes bør Rana kommune: Ha god oversikt over ressursbruk og tjenesteyting. Ledelsen kommuniserer prioriteringene tydelig og sikrer at de er forankret det vil si forstått og akseptert i hele organisasjonen. Ledelsen praktiserer stor åpenhet og skaper en kultur for utvikling, prøving og feiling. Kommunen praktiserer utstrakt delegering av myndighet og ansvar, med systematisk rapportering og oppfølging i henhold til mål og resultater. Kommunen benytter rekruttering og praksisnær kompetanseutvikling i alle ledd. Dette skal gjøre ledere og ansatte i stand til å yte tjenester med høy kvalitet innenfor de ressursene de disponerer. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Involvering og fremdrift 2 Det videre arbeidet med dette vil bli prioritert i organisasjonen. Rådmann arrangerer sin første ledersamling 13. november. Omstillingsarbeidet, involvering og forankring vil bli et sentralt tema. Støttetjenesten vil arrangere egne fagsamlinger rundt aktuelle temaer fremover. Det arrangeres i dag månedlige møter mellom hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og rådmann hvor dette temaet er fast på dagsorden. Det vil jevnlig bli rapportert på fremdrift og resultater til politisk nivå. Det administrative arbeidet vil resultere i framleggelse av saker for politisk behandling. 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 37 932 55 956 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 Teknisk infrastruktur Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt 2014-2017 Flyplass 100 000 5 000 45 000 38 000 88 000 Havmannplassen/Strandpromenaden 4 000 2 000 2 000 2 000 Tomter Vikaleira 14 000 14 000 - Omlegging OT Olsengt. 32 000 17 000 13 000 30 000 Kryss Koksverksgata - Vikaåsen 8 000 6 000 7 000 7 000 Trafikksikkerhetsplan Årlig ramme 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 Infrastruktur boligfelt 5 000 2 500 2 500 5 000 Boligfelt 4 000 6 000 2 000 2 000 4 000 Kjøp av tomtegrunn Årlig ramme 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Investeringsprosjekter finansiert av fond/egenkapital 31 500 32 000 24 000 50 500 43 500 150 000 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 Skolebygg Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt 2014-2017 Skolebygg oppgradering/investeringer 2011-577 000 Utskarpen skole 36 250 19 000 2 250 2 250 Båsmo barneskole 31 500 4 000 5 000 24 100 29 100 Hauknes skole 98 400 5 000 50 000 41 000 2 400 93 400 Ny ungdomsskole 186 000 5 000 12 000 138 000 31 000 181 000 Ytteren skole 25 600 1 500 1 500 Mo ungdomsskole 71 400 5 000 31 000 30 000 66 000 33 000 64 250 184 000 69 400 55 600 373 250 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 Sykehjem helsepark Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt 2014-2017 Nytt sykehjem 284 000 7 000 80 000 170 000 27 000 277 000 Selfors sykehjem - ombygging helespark 115 000 5 000 80 000 30 000 115 000 7 000 80 000 175 000 107 000 30 000 392 000 Boliger helse-, sosial og omsorg Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt 2014-2017 Mobekken omsorgsboliger 53 000 25 900 39 000 39 000 Kjøp og oppgradering LHL boliger Båsmo 42 000 17 500 32 750 32 750 Selfors omsorgsboliger 107 000 2 000 5 000 50 000 50 000 105 000 Bofellesskap 1 16 500 1 000 15 500 15 500 Bofellesskap 2 16 500 3 000 13 500 16 500 Selvfinansierende investeringsprosjekter - øvrige 46 400 95 250 63 500 50 000-208 750 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 Vann og avløp Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt 2014-2017 Hovedplan vannforsyning Årlig ramme 16 000 18 250 31 000 12 000 12 000 73 250 Hovedplan avløp Årlig ramme 30 150 37 000 17 400 17 000 101 550 Selvfinansierende investeringsprosjekter - VA 16 000 48 400 68 000 29 400 29 000 174 800 Øvrige Prosjek ter Totalk alk yle Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Totalt 2014-2017 Radiomerking og alarmporter biblioteket 1 000 1 000 1 000 Automatisering av utlån og innlevering biblioteket 1 500 1 500 1 500 Rana Kirkelig Fellesråd - investeringsbehov 26 700 3 500 4 300 2 700 4 100 7 600 18 700 Småinvesteringer Årlig ramme 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 8 930 11 800 7 700 9 100 12 600 41 200 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Investeringer 2014-2017 Bruttotall og finansiering Finansiering Totalt 2014-2017 Budsjett Budsjett 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 Økplan 2017 Salg AM, tilskudd -134 600-1 500-1 600-10 200-91 200-31 600 Brutto investeringsutgifter 1 340 000 145 830 331 700 522 200 315 400 170 700 MVA kompensasjon -211 000-22 990-55 600-89 100-47 200-19 100 Netto investeringer 994 400 121 340 274 500 422 900 177 000 120 000 Bruk av tomtefond -16 600-23 800-8 600-3 000-2 500-2 500 Bruk av ubundne kapitalfond -179 800-2 180-94 000-82 400 4 600-8 000 Selvfinansierende VA- lån -174 800-16 000-48 400-68 000-29 400-29 000 Selvfinanserende øvrig -167 000-44 320-76 200-50 800-40 000 Ordinære lån -376 200-19 540-27 300-198 700-89 700-60 500 Overført fra drift -80 000-15 500-20 000-20 000-20 000-20 000 Netto finans -994 400-121 340-274 500-422 900-177 000-120 000 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Konklusjon 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Oppsummering 1 Rana kommune står ved inngangen til 2014 i følgende situasjon: Kan levere velferdstjenester til innbyggerne i Rana innenfor en inntektsramme på 1,8 mrd. kr. Har høyere driftsinntekter enn sammenlignbare kommuner, noe som i utgangspunktet skal tilsi flere og bedre velferdstjenester enn andre 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Men samtidig for Rana: Oppsummering 2 Kan sammenligne seg med andre kommuner (KG 13) og konstatere at andre leverer de statlig definerte velferdstjenestene til en lavere kostnad Har husholdert slik at det er et etterslep på vedlikehold av realkapital på opp mot 1 mrd. kr. Har levd på forskudd med inntektsføring av premieavvik Har ikke tatt omstruktureringer i tide Har lav økonomisk buffer i disposisjonsfond Har utsatt å etablere et bærekraftig driftsnivå og som følge av dette har ubalansen i økonomien vokst 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Oppsummering 3 Konsekvenser: Må redusere driften med 125 mill. kr. i planperioden. Dette resulterer i redusert nivå/omfang av velferdstjenester Har strukturelle utfordringer i omstillingsarbeidet Har identifisert første delen av oppgaven gjennom forslag til konkrete tiltak i 2014 Arbeider videre med omstillingstiltakene for resten av økonomiplanperioden samtidig som løpende drift skal ivaretas Forankrer omstillingsarbeidet i hele organisasjonen via linjeledelsen 05.11. Rådmannens forslag 5. november

Har Rana kommune finanspolitikere? Det er rådmannens plikt å ha en helhetlig tilnærming Hvilken rolle inntar Ranapolitikerne? Sektororientert? Helhetsorientert? 05.11. Rådmannens forslag 5. november