Beskrivelse Posten for kjøp av tjenester fra Finnmark kommunerevisjon øker med pga overgang til ny prismodell fra 2014.

Transkript

1 Kapittel : POLITISKE ORGANER 42: 1110 Overføring til havnekassa Kystverkets prosjekt for mudring av Berlevåg indre havn er utsatt til 2014, blant annet som følge av usikkerhet rundt finansiering. Dette medfører at Berlevåg kommunes planer om havneutbygging ikke kan starte opp eller gjennomføres i 2014, men kanskje først i 2015 når mudringen er gjennomført. Sted Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Tilskudd til havnekassa Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1120 Revisjon økning i kjøp av tjenester Posten for kjøp av tjenester fra Finnmark kommunerevisjon øker med pga overgang til ny prismodell fra Sted Ansvar: Revisjon (1120) Betaling til distriktrevisjon Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1130 Kontrollutvalget økning kjøp av tjenester I budsjettforslaget fra sektratariatsleder i Kontrollutvalgan blir det en økning i kjøp av tjenester fra Sekretariatet med kr Sted Ansvar: Kontrollutvalget (1130) Utgiftsdekning ikke oppgavep Betaling til kontrollutvalget Sum utgifter oktober 2013 kl Side 1

2 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : SENTRALADMINISTRASJON 35: 1220 Kjøp av kontorstol Dette er en jobb som krever å sitte mye ved pc, og den stolen jeg har nå er en kontorstol som ikke er hel ok. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) Kontormateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1210 Inventar og utstyr Kontorstolene på servicekontoret er i meget dårlig stand og bør byttes ut. Sted Ansvar: Servicekontor (1210) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220 Kurs folkehelsekoordinator I oppstartsfasen som folkehelsekoordinator i Berlevåg kommmune er det helt nødvendig å delta på nettverksamlinger, møter og konferanser som omhandler folkehelsesatsingene i kommunene.det er fornuftig og økonomisk smart å delta på disse samlingene der vi kan lære av de feilene eller suksessene andre har hatt med forkehelsesatsingen. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) 29. oktober 2013 kl Side 2

3 Hotellutgifter opplæring/kurs Reisegodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220 Kursholder/foreleser ekstern Det er stort behov for eksterne kursholder/foreleser i bevistgjøringsfasen i folkehelsesatsingen. Dette gjelder politikere og egne ansatte. Det er store muligheter for å få ekstern finansiering på flere av kursene, men det kreves egen finansiering på flere av aktivitetene. Tilskuddsordningene for folkehelsearbeidet blir ofte publisert på eksterne konferanser. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) Kursholder/foreleser ekstern Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220 Spes.telefon Ikke lagt i i budsjettet for 2013 og fremover i busdsjett perioden. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) Spes.telefon Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1220 Terminalbriller 29. oktober 2013 kl Side 3

4 På grunn av at jeg har nå greid å nå middagsalderen, har dette utløst behov for terminalbriller. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) Kontormateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : FELLESUTGIFTER 49: 1500 Kongsfjord Kapell Berlevåg Kirkelig fellesråd søker om i forskuttering = totalt til vedlikehold av Kongsfjord kapell. Kongsfjord Bygdelag har bevilget kr , men forutsetningen for utbetaling er at bygget står klart til bruk. Kirkelig Fellesråd søker kommunen om midler til forskuttering av disse midlene. Sted Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500) Tilsk. kirkelig fellesråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1500 Kirkelig fellesråd økning av stilling kirkeverge Etter flere omganger i budsjettprosessen over flere år ber Berlevåg Kirkelig Fellesråd om en økning på lønnsmidler til Kirkeverge. Total kr (en økning på 20 % stilling). Stillingen vil da gå fra 60 % til totalt 80 % stilling. Kirkevergestillingen er for liten i en 60 % stilling. Innenfor disse 60 % klarer ikke kirkevergen å få utført alle oppgavene som er pålagt gjennom lov. Til sammenligning har: Vardø Menighet kirkeverge i 100 % stilling Båtsfjord Menighet kirkeverge i 80 % stilling Vadsø Menighet kirkverge i 100 % stilling Polmak og Tana kirkevere i 100 % stilling 29. oktober 2013 kl Side 4

5 Selv om Berlevåg er mindre menighet enn f.eks Vadsø og Båtsfjord er arbeidsoppgavene og ansvarsområdene de samme. Sted Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500) Tilsk. kirkelig fellesråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : UNDERVISNING 31: 2211 Berlevåg skole Flyttegodtgjørelse Det bør tas høyde for 2 nye tilsatte pr. år. Sted Ansvar: Berlevåg skole (2211) Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2211 Berlevåg skole Kompetanseheving Kurs og konferanser Sted Ansvar: Berlevåg skole (2211) Kursholder/foreleser ekstern Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs oktober 2013 kl Side 5

6 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Leie av transportmidler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2211 Berlevåg skole Leirskole Leirskoleutgifter pr. elev har økt. Det er en stor klasse som skal avgårde vår Sted Ansvar: Berlevåg skole (2211) Velferdstiltak brukere Leie av transportmidler Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2220 Videregående skole Digital tavle Kompetansesenteret mangler utstyr for framvisning på lerret. Dette plikter kommunen å ha i orden for LOSA. I stedet for å installere mekanisk lerret og prosjektor vil en digital tavle dekke flere (alle) behov innen undervisning og foredrag. Sted Ansvar: Videregående skole (2220) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2013 kl Side 6

7 Kapittel : BARNEHAGE 34: 2330 Barnehagen oppfølging utviklingssamling Barnehagen har gjennomført tre utviklingssamlinger i barnehageåret 12/13. Dette har resultert i en positivitetsbølge som ennå vedvarer. Sykefraværet er lavt (egenmeldt) og det er lite igjen av en klagekultur som så til å utvikle seg tidligere. For å opprettholde den gode utviklingen vil barnehagen ha en oppfølgingssamling fordelt over 2 planleggingsdager neste år. Kostnad Sted Ansvar: Berlevåg barnehage (2300) Kursholder/foreleser ekstern Andre utgifter til opplæring, kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : KULTUR 4: 2410 Kurs/reiseutgifter Biblioteket har ikke hatt kurs/reisebudsjett siden Etter målkartet skal det satses på kompetanseutvikling. Sted Ansvar: Bibliotek (2410) Kursholder/foreleser ekstern Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2420 Leieutgifter Da det kjøres flere premierer enn tidligere og filmleien er blitt dyrere må denne posten økes. Sted Ansvar: Kino (2420) oktober 2013 kl Side 7

8 Leieutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 2430 Kjøp fra interkomm. selskaper Prisjustering. Det ble ikke tatt hensyn til prisjustering for 2013 på kr 7000,. Prisjustering 2014 kr 7000,. Sted Ansvar: Museum (2430) Kjøp fra interkomm. selskaper Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : BARNEVERN 17: 3210 Krisesenter, reduksjon 2014 Reduksjon til reell drift Sted Ansvar: Krisesenter (3210) Kursholder/foreleser ekstern Reisegodtgjørelse Reisegodtgjørelse kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3220 Barnevern, endring 29. oktober 2013 kl Side 8

9 Reduksjon i øk.planperioden for å komme til et antatt reelt nivå innenfor barnevernstjenesten. Dersom det kommer flere saker, må det tilføres midler ved budsjettregulering. Budsjettet vil være helt i minimum ved gjennomføring av dette tiltaket. Sted Ansvar: Barnevern (3220) Omsorgslønn Fosterhjem Tilsynsfører Fosterhjemsgodtgjørelse Avlastning Godtgj.besøkshjem Tapt arbeidsfortjeneste Lærerbøker Spes.telefon Kursholder/foreleser ekstern Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Serviceavtaler og reparasjoner Opphold i barne ungdominstitu Refusjon fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2013 kl Side 9

10 Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN 27: 3310 Fysioterapi/lønn ferievikar bør ha ferievikar pga opphopning av venteliste pasienter ved ferieavvikling Sted Ansvar: Fysioterapeut (3310) Lønn ferievikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3330 Reduserte inntekter fra Helfo Sted Ansvar: Legetjenesten (3330) Refusjon fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3330 Legetjenesten medisinks utstyr og forbruksmateriell Det foreslås å øke posten medisinsk utstyr med kr da det er en del grunnleggende utstyr som mangler. Medisinsk forbruksmateriell bør økes med Ved bedre bemanning og større produksjon kan den også stige til mer, men det vil også gi økte inntekter da det er takster og egenandeler for store deler av dette beløpet. Sted Ansvar: Legetjenesten (3330) Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk utstyr oktober 2013 kl Side 10

11 Salg av medisin og medsinsk ma Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : PLO 11: 3410 Institusjon Fast lønn Sykepleierstilling som ble lagt vakant desember 2012 Sted Ansvar: Institusjon (3410) Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3410 Institusjon Kurs Kursing av personale, enhetsleder, teamledere og kontorleder. Ledere må delta på flere kurs/seminar og nettverksamlinger i løpet av året. Samhandlingsavtalene forutsetter spisskompetanse/kompetanseheving på flere områder. Sted Ansvar: Institusjon (3410) Kursholder/foreleser ekstern Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2013 kl Side 11

12 6: 3410 Institusjon medisinsk forbruksmateriell Pga økt pasientantall i institusjon, både lang og korttidsopphold. Hansker, sårutstyr,inkontinensutstyr,infusjonsutstyr, spsøyter, sprøytespisser, venefloner,personlig hygiene artikler,desinfeksjonsutstyr, smittevernutstyr, utstyr til oksygen behandling. Bruken av dette øker også i takt med innleggelser fra spesialisthelsetjenesten. Sted Ansvar: Institusjon (3410) Medisinsk forbruksmateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3420 Hjemmebaset omsorg Medikamenter Pga innføring av multidosetter til brukere Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) Medikamenter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3420 Hjemmebasert omsorg medisinsk forbruksmateriell nytt tiltak pga at kommunen må dekke sårutstyr, hansker for brukere i hjemmetjenesten SUM NETTO TILTAK : 3420 Hjemmebaset omsorg medisinsk forbruksmateriell Kommunen må dekke sårutstyr og hansker til brukere av hjemmetjenesten Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) 29. oktober 2013 kl Side 12

13 Medisinsk forbruksmateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3410 Institusjon medisinsk oksygen tidligere budsjettert under medisinsk forbruksmateriell. Sted Ansvar: Institusjon (3410) Medisinsk oksygen Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3410 Institusjon velferdstiltak ansatte Pga økt sykefravær er det behov for felles trivselstiltak for personale. Sted Ansvar: Institusjon (3410) Velferdstiltak ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3421 Psykisk helsevern Økt stilling Stilling som miljøarbeider er økt fra 70% til 100%. Arbeider innenfor rus og psykiatri. Sted Ansvar: Psykisk helsevern (3421) 29. oktober 2013 kl Side 13

14 Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3420 fast lønn hjemmehjelp hjemmehjelp stillingen økes 25% grunnet flere brukere bl.a i Kongsfjord.I 2013 leid inn vikar for å dekke behovet. Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3420 Hjemmebasert omsorg/velferdstiltak ansatte For å fremme lavt sykefravær Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) Velferdstiltak ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3411 KJØKKEN kursholder ekstern 29. oktober 2013 kl Side 14

15 Har behov for kursing innen dietter, ernæring og hygiene. Sted Ansvar: Kjøkken (3411) Kursavgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3421 Psykisk helsevern/faste avgifter og lisenser Info Consensus web utgaven for alle ansatte. Papirutgaven utgår etterhvert. Sted Ansvar: Psykisk helsevern (3421) Faste avgifter, lisenser, avta Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3420 Hjemmebasert omsorg/faste avgifter og lisenser Underbudsjettert i Info Consensus web utgave for alle ansatte. Papirutgaven utgår etterhvert Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) Faste avgifter, lisenser, avta Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3410 Institusjon Faste avgifter og lisenser 29. oktober 2013 kl Side 15

16 Underbudsjettert i Info Consensus web utgave for alle ansatte, papirutgaven utgåt etterhvert. Sted Ansvar: Institusjon (3410) Faste avgifter, lisenser, avta Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3410 Institusjon inventar og utstyr Bekkenspyler er fra 2006 og har vært reparert flere ganger. Svikter stadig og usikker i forhold til smitte. Helautomatisk vaskemaskin som vasker instrumenter, vaskefat,og div medisinsk utstyr. Hygienisk uforsvarlig å vaske disse i en bekkenspyler. Smertepumpe som brukes til smertebehandling f.eks hos kreftpasienter og ellers til pas med store vedvarende smerter. Behov å skifte ut noen av de eldste sengene pga feil og slitasje. Nattbordene er blitt veldig slitt, rengjøring vanskelig, smittefare. Sted Ansvar: Institusjon (3410) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3412 Vaskeri Kurs Behov for kursing innen hygiene, smittetøy Sted Ansvar: Vaskeri (3412) Kursavgifter Sum utgifter Sum netto oktober 2013 kl Side 16

17 SUM NETTO TILTAK : 3421 Psykisk helsevern Støttekontakt Støttekontakt brukes innen rus og psykiatri, demens, barn og unge samt innen hjemmtjenester. Pga vanskeligheter med rekruttering foreslås det å øke timelønn. Sted Ansvar: Psykisk helsevern (3421) Støttekontakter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3419 Hjelpemidler Hjelpemidlerformidling er for alle kommun sin innbyggere uavhengig om dem mottar tjenester fra PLO. Kjøp av hjelpemidler, kursing av kontakter og personer som monterer hjelpemidlene, reiseutgifter. Sted Ansvar: Hjelpemidler (3419) Kjøp fra staten Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : BEREDSKAP 46: 4210 Nødnett I desember 2004 vedtok Stortinget å bygge nytt nødnett. Nytt digitalt nødnett er et kommunikasjonsnett for nød og beredskapstjenester i Norge. Det skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i blålysetatene, som før har hatt hver sine kommunikasjonsnett. Det digitale kommunikasjonsnettet bygges og idriftsettes trinnvis, distrikt for distrikt. Utrullingen i Finnmark begynner høsten Alt utstyret i forbindelse med utbyggingen er gratis, men kommunen vil få årlige faste utgifter på ca oktober 2013 kl Side 17

18 Sted Ansvar: Beredskap brann (4210) Faste avgifter, lisenser, avta Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : DRIFT 47: 4904 Opprydding Styrdalen Meddeler med dette at prosjektledelsen i samråd med Berlevåg kommune har besluttet å utsette planlagt opprydding til våren for å sikre et best mulig resultat. Årsaken til dette er at det vurderes som uhensiktsmessig å utføre arbeidet nå p.g.a. snøforholdene. Spesielt nedre område er dekket med snø slik at en ikke ser hvor avfallet er blottlagt og ligger i dagen. Sted Ansvar: Prosjekt Styrdalen (4904) Kjøp av tjenester fra private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4710 Eiendomsskatt verk og bruk Adminsitrasjonen foreslår å øke eiendomsskatt på verk og bruk til 4 promille Sted Ansvar: Eiendomsskatt (4710) Eiendomsskatt, verk og bruk Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2013 kl Side 18

19 Kapittel : PLAN OG UTVIKLING 41: 5930 Overordnet arealplan Da man i 2014 ikke vil ha kapasitet til å gjennomføre overordnet arealplan for kommunen foreslås det å redusere budsjettrammen med De resterende brukes til å ferdigstille arealplanen for Kongsfjord Sted Ansvar: Overordn kommuneplan med arealdel (5930) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2013 kl Side 19