Regnskapsrapport pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport pr. 31.12.2011"

Transkript

1 Regnskapsrapport pr (tall tatt ut ) Hele kommunen Sum ,2 Hele kommunen 10 Lønn ,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod ,4 Hele kommunen 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod ,6 Hele kommunen 14 Overføringsutgifter ,9 Hele kommunen 16 Salgsinntekter ,0 Hele kommunen 17 Refusjoner ,9 Hele kommunen 18 Overføringsinntekter ,1 Hele kommunen 15 Finansutgifter mv ,1 Hele kommunen 19 Finansinntekter mv ,9 Båtsfjord kommune sitt regnskap viser foreløpig et mindreforbruk på kr ,- pr De fleste ansvarsområdene er innenfor sin totalramme. De ansvarsområdene som foreløpig har merforbruk er: Prosjekter kr ,- Politisk kr ,- Sentraladministrasjon kr ,- Kultur og fritid kr ,- Helse og omsorg kr ,- Teknisk kr ,- Båtsfjord Havnevesen kr ,- Kommentarer til de enkelte merforbrukene kommer senere i rapporten. Artsgruppe 0: Lønn Her har vi brukt kr ,- mer enn budsjettert. Av dette gjelder kr ,- Båtsfjord Havnevesen som ikke har vært budsjettert i Båtsfjord kommune regnskap. Reelt overforbruk på denne posten er da kr ,-. Vi må også se på hva vi har mottatt i sykelønnsrefusjoner i 2011 for å få den fulle oversikt over lønnskostnadene. Vi mottok kr ,- mer enn budsjettert i sykelønnsrefusjoner. Dette medfører at vi hadde et mindreforbruk på lønn på kr ,-. Dette skyldes hovedsakelig at pensjonskostnaden er lavere enn budsjettert. Nå er imidlertid ikke alle pensjonsføringer for 2011 bokført enda så endelig resultat av disse vet vi ikke på nåværende tidspunkt.

2 Artsgruppe 1-2: Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Her er overforbruket kr ,-. Her er det overforbruk på mange foreskjellige kostnadsgrupper og noen poster med mindreforbruk. De med størst avvik (over kr ,-) er: Medisinsk forbruksmateriell kr ,- Annet forbruksmateriell/tjenester kr ,- Opplæring/kurs kr ,- Andre oppgavepl. godtgjørelser kr ,- Leie lokaler kr ,- Vedlikehold/byggetjenester kr ,- Serviceavtaler/reparasjoner kr ,- Andre tjenester kr ,- Artsgruppe 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon - Overforbruket her utgjør kr ,-, det er i hovedsak renovasjonsutgiftene som utgjør merforbruket. Artsgruppe 4: Overføringsutgifter Merforbruk kr ,-. Under denne artsgruppen ligger tilskudd vi yter til andre, sosiale bidrag samt merverdiavgiftskompensasjon (kostnad). At denne artsgruppen viser merforbruk kommer av at det er budsjettert for lite merverdiavgiftskompensasjon. Merverdiavgiftskompensasjonen har ikke noen netto virkning på regnskapet totalt sett pga at den også inntektsføres under artsgruppe 7. Artsgruppe 6: Salgsinntekter Mindreinntekter på kr ,-. Mye av dette skyldes lavere inntekter på sykestua enn budsjettert. I 2011 har de hatt veldig mange inne på korttidsopphold og de betaler langt mindre enn de som har fast plass. Artsgruppe 7: Refusjoner Merinntekt på kr ,-. At vi har merinntekter (mer enn budsjettert) på refusjoner skyldes i hovedsak 3 poster: Sykelønnsrefusjon kr ,- Merverdiavgiftskompensasjon kr ,- Statstilskudd for ressurskrevende brukere kr ,- Artsgruppe 8: Overføringsinntekter Inntektene ble som forutsatt i budsjettet. Skatteinntektene ble kr ,- lavere enn budsjettert mens inntektsutjevning og rammetilskudd er foreløpig kr ,- mer enn budsjettert. Inntektsutjevning for desember mnd får vi ikke utbetalt før i februar så hvordan inntektene fra staten blir endelig vet vi ikke enda. Artsgruppe 5: Finansutgifter Mindreforbruk kr ,- skyldes i hovedsak lavere renteutgifter enn budsjettert samt at vi ikke har bokført overføring av merverdiavgiftskompensasjon til investeringsregnskapet enda. Artsgruppe 9: Finansinntekter Mindreinntekter på kr ,-. Her er det flere ting som ikke er bokført enda så det er foreløpig usikkert hvordan dette vil se ut til slutt. Vi har bla annet ikke bokført en god del bruk av fond som er budsjettert enda. Andre poster som ligger under finansinntekter er utbytte og mottatte avdrag på lån. På begge disse postene har vi mottatt mer enn det budsjetterte.

3 PROSJEKTER 00 - Prosjeter Sum , Prosjeter 10 Lønn , Prosjeter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Prosjeter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Prosjeter 14 Overføringsutgifter , Prosjeter 16 Salgsinntekter , Prosjeter 17 Refusjoner , Prosjeter 18 Overføringsinntekter , Prosjeter 15 Finansutgifter mv , Prosjeter 19 Finansinntekter mv ,6 Følgende prosjekter har hatt transaksjoner i 2011: 0001 Nord-Vest Russlang samarbeid kr , Psykiatri kr , Helsestasjon for ungdom kr , Den kulturelle skolesekken kr , Rus og psykiatri kr , Grenseløst i Nord (Bfj.skole-finskelever) kr , Bosetting av flyktninger kr , Studiesenteret kr , Oppreisningsordningen barnehj.barn kr , Folkehelsearbeid kr , Boligsosial plan kr , Brobyggingsprosjektet kr , Kompetanseutvikling ansatte kr , Ungdomsfiske kr , Go! Gednje kr ,55 Prosjektene finansieres i stor grad av eksterne midler og av fond. På prosjektene har vi enda ikke bokført bruk og avsetning av fond. På prosjekt 0045 oppreisningsordningen for barnehjemsbarn er det innvilget i løpet av året kr ,- mens vi har utbetalt kr ,-. Her blir det et merforbruk på kr ,-

4 POLITISK 10 - Politisk Sum , Politisk 10 Lønn , Politisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Politisk 14 Overføringsutgifter , Politisk 17 Refusjoner , Politisk 15 Finansutgifter mv ,0 Hovedsakelig skyldes merforbruket her politiker opplæring og kostnader vedr eiermeldingen, kr ,- og merforbruk vedr. kommunevalget, kr ,-. Bokføringer vedr. pensjonsordningen til ordfører er ikke ferdige, men her kommer det nok også til å bli merforbruk. FELLESUTGIFTER 11 - Fellesutgifter Sum , Fellesutgifter 10 Lønn , Fellesutgifter 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Fellesutgifter 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Fellesutgifter 14 Overføringsutgifter , Fellesutgifter 16 Salgsinntekter , Fellesutgifter 17 Refusjoner , Fellesutgifter 15 Finansutgifter mv , Fellesutgifter 19 Finansinntekter mv ,1 Merforbruk på lønn skyldes høyere lønn på videregående skolen enn budsjettert, her får vi refundert all lønn så netto har det ingen betydning. Totalt sett er ansvarsområdet innenfor rammene.

5 RÅDMANN/STAB/ØKONOMI 12 - Sentraladministrasjon Sum , Sentraladministrasjon 10 Lønn , Sentraladministrasjon 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Sentraladministrasjon 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Sentraladministrasjon 14 Overføringsutgifter , Sentraladministrasjon 16 Salgsinntekter , Sentraladministrasjon 17 Refusjoner , Sentraladministrasjon 15 Finansutgifter mv , Sentraladministrasjon 19 Finansinntekter mv ,0 Merforbruk på lønn skyldes at det i opprinnelig budsjett 2011 ble vedtatt at det skulle kuttes en halv stilling i sentraladministrasjonen. Første halvår kjørte vi redusert bemanning på økonomiavdelingen. Saken ble behandlet på nytt i adu i april/mai og sentraladministrasjonen fikk tilbake stillingen som var kuttet opprinnelig. Når det nye vedtaket ble gjort fulgte det ikke penger med så derfor har lønnsutgiftene i sentraladministrasjonen blitt høyere enn budsjettert. Det er også budsjettert med bruk av fond på kr ,-, når dette er bokført ser vi at ansvarsområdet totalt sett er innenfor rammen. FRIVILLIGSENTRALEN 13 - Frivilligsentralen Sum , Frivilligsentralen 10 Lønn , Frivilligsentralen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Frivilligsentralen 14 Overføringsutgifter , Frivilligsentralen 16 Salgsinntekter , Frivilligsentralen 17 Refusjoner , Frivilligsentralen 19 Finansinntekter mv

6 NORDSKOGEN BARNEHAGE 20 - Nordskogen Barnehage Sum , Nordskogen Barnehage 10 Lønn , Nordskogen Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Nordskogen Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Nordskogen Barnehage 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Barnehage 16 Salgsinntekter , Nordskogen Barnehage 17 Refusjoner ,0 Regnskapet er innenfor rammene. Merforbruk lønn dekkes av refusjon sykelønn. Merinntekter på refusjoner kommer av mer refusjon sykelønn og tilretteleggingstilskudd fra nav. KLAUSJORDA BARNEHAGE 21 - Klausjorda Barnehage Sum , Klausjorda Barnehage 10 Lønn , Klausjorda Barnehage 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Klausjorda Barnehage 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Klausjorda Barnehage 14 Overføringsutgifter , Klausjorda Barnehage 16 Salgsinntekter , Klausjorda Barnehage 17 Refusjoner , Klausjorda Barnehage 19 Finansinntekter mv ,8 Regnskapet er innenfor rammene. Merforbruk lønn dekkes av refusjon sykelønn. Det er mottatt mer refusjon enn budsjettert. SPESIELLE TILTAK BARNEHAGENE 22 - Spesielle tiltak Barnehagene Sum , Spesielle tiltak Barnehagene 10 Lønn , Spesielle tiltak Barnehagene 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Spesielle tiltak Barnehagene 14 Overføringsutgifter , Spesielle tiltak Barnehagene 17 Refusjoner , Spesielle tiltak Barnehagene 15 Finansutgifter mv ,0

7 NORDSKOGEN SKOLE 30 - Nordskogen Skole Sum , Nordskogen Skole 10 Lønn , Nordskogen Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Nordskogen Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Nordskogen Skole 14 Overføringsutgifter , Nordskogen Skole 16 Salgsinntekter , Nordskogen Skole 17 Refusjoner , Nordskogen Skole 15 Finansutgifter mv ,0 Regnskapet innenfor rammene, ingen vesentlige avvik. BÅTSFORD SKOLE 31 - Båtsfjord Skole Sum , Båtsfjord Skole 10 Lønn , Båtsfjord Skole 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Båtsfjord Skole 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Båtsfjord Skole 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord Skole 16 Salgsinntekter , Båtsfjord Skole 17 Refusjoner , Båtsfjord Skole 15 Finansutgifter mv ,0 Regnskapet innenfor rammene, ingen vesentlige avvik. KULTURSKOLEN 34 - Kulturskolen Sum , Kulturskolen 10 Lønn , Kulturskolen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Kulturskolen 14 Overføringsutgifter , Kulturskolen 16 Salgsinntekter , Kulturskolen 17 Refusjoner ,8 Regnskapet innenfor rammene, ingen vesentlige avvik.

8 KULTUR OG FRITID 40 - Kultur og fritid Sum , Kultur og fritid 10 Lønn , Kultur og fritid 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Kultur og fritid 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter , Kultur og fritid 16 Salgsinntekter , Kultur og fritid 17 Refusjoner , Kultur og fritid 18 Overføringsinntekter , Kultur og fritid 19 Finansinntekter mv Foreløpig merforbruk på kr ,-. Det er budsjettert med kr ,- i bruk av fond her og dette er ikke bokført enda. Når dette blir bokført er netto merforbruk kr ,-. Dette skyldes i hovedsak reparasjoner på tråkkemaksinen. SAMORDNET HJELPETJENESTE 50 - Samordent Hjelpetjeneste Sum , Samordent Hjelpetjeneste 10 Lønn , Samordent Hjelpetjeneste 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Samordent Hjelpetjeneste 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Samordent Hjelpetjeneste 14 Overføringsutgifter , Samordent Hjelpetjeneste 16 Salgsinntekter , Samordent Hjelpetjeneste 17 Refusjoner , Samordent Hjelpetjeneste 18 Overføringsinntekter , Samordent Hjelpetjeneste 15 Finansutgifter mv , Samordent Hjelpetjeneste 19 Finansinntekter mv ,0 Regnskap innenfor rammen. Noe merforbruk på lønn skyldes merkostnader til avlastningsleiligheten for funksjonshemmede barn. Merforbruket dekkes av refusjon sykelønn.

9 NAV 51 Nav Sum ,8 51 Nav 10 Lønn ,1 51 Nav 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod ,3 51 Nav 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod ,6 51 Nav 14 Overføringsutgifter ,6 51 Nav 17 Refusjoner ,0 51 Nav 15 Finansutgifter mv ,4 51 Nav 19 Finansinntekter mv ,0 Regnskapet er innenfor budsjettet. Nav har utbetalt mindre sosialstønad og sosiale lån enn budsjettert. De har også fått i gang innkreving av gamle sosiale utlån og har mottatt mer avdrag enn budsjettert. BARNEVERN 52 - Barnevernet Sum , Barnevernet 10 Lønn , Barnevernet 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Barnevernet 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Barnevernet 14 Overføringsutgifter , Barnevernet 17 Refusjoner , Barnevernet 15 Finansutgifter mv , Barnevernet 19 Finansinntekter mv ,7 Regnskapet innenfor rammen. Tilleggsbevilgning kr ,- som skulle tas fra fond er ikke bokført de holder budsjettet uten denne.

10 HELSE OG OMSORG 60 - Helse og omsorg Sum , Helse og omsorg 10 Lønn , Helse og omsorg 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Helse og omsorg 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Helse og omsorg 14 Overføringsutgifter , Helse og omsorg 16 Salgsinntekter , Helse og omsorg 17 Refusjoner , Helse og omsorg 18 Overføringsinntekter , Helse og omsorg 15 Finansutgifter mv , Helse og omsorg 19 Finansinntekter mv ,7 Helse og omsorg har foreløpig et merforbruk på kr ,-. Merforbruk på lønn kr ,- dekkes av refusjon sykelønn på kr ,-. Ellers er det relativt mye merforbruk på de andre artsgruppene mens de har merinntekter på refusjoner. Refusjonene består av følgende(mer enn budsjettert): Refusjon fra staten (nav/helfo/turnusleger) kr ,- Ressurskrevende brukere kr ,- Sykelønnsrefusjon kr ,- Annen refusjon kr ,- Her er det også budsjettert med bruk av fond som enda ikke er bokført (kr ,-). TEKNISK 80 - Teknisk Sum , Teknisk 10 Lønn , Teknisk 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Teknisk 13 Kjøp av varer/tj. som erstatter komm.tj.prod , Teknisk 14 Overføringsutgifter , Teknisk 16 Salgsinntekter , Teknisk 17 Refusjoner , Teknisk 15 Finansutgifter mv , Teknisk 19 Finansinntekter mv

11 Merforbruk lønn kr ,- dekkes av refusjon sykelønn. Merforbruk på andre kostnadsarter skyldes blant annet merforbruk på følgende poster: Vedlikehold veger Renovasjon Serviceavtaler Kostnader i forbindelse med mange branner i 2011 Selvkostregnskapene vil også ha innvikning på hvordan resultatet på teknisk blir til slutt. HAVNEVESEN 89 - Båtsfjord Havnevesen Sum , Båtsfjord Havnevesen 10 Lønn , Båtsfjord Havnevesen 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod , Båtsfjord Havnevesen 14 Overføringsutgifter , Båtsfjord Havnevesen 17 Refusjoner ,0 Fra og med april har vi bokført lønnet til havnevesenet i kommunen sitt regnskap. Resten av regnskapet til havnevesenet er bokført i et annet regnskapssystem. Før vi avslutter 2011 kommer vi til å overføre saldoene fra det andre regnskapssystemet til kommunens system. Når vi ser på de 2 regnskapssystemene sammen ligger havnevesenet med et merforbruk på ca kr ,- i Men det er flere ting som ikke er bokført enda. Blant annet er pensjonskostnaden bokført i begge regnskapssystemene så dette må korrigeres. Havnevesenet hadde også mye kostnader i forbindelse med brannen i januar. De har måttet kjøpe mye nytt utstyr og dette skal overføres til investeringsregnskapet. FINANSER 90 - Finanser Sum , Finanser 11-2 Kjøp av varer/tj. som inngår i komm.egenprod 0-0 0, Finanser 14 Overføringsutgifter , Finanser 17 Refusjoner , Finanser 18 Overføringsinntekter , Finanser 15 Finansutgifter mv , Finanser 19 Finansinntekter mv ,1

12 Refusjon gjelder merverdiavgiftskompensasjon fra investeringsregnskapet. Det er flere investeringsprosjekter som ikke er kommet i gang som gjør at denne posten blir lavere enn budsjettert. Lave finanskostnader skylde si hovedsak lavere renteutgifter enn budsjettert. Det er fortsatt en del posteringer som gjelder finanskapitlene som ikke er bokført, blant annet overføringer til investeringsregnskapet (mva-komp), avsetninger og bruk av fond. Investeringsprosjekter 2011 Følgende prosjekter har transaksjoner i 2011: Ansvar Tekst Regnskap Revidert budsjett Budsjett (opprinnelig) 1120 Hamningberg kapell Fellesutgifter (ek-tilsk. Klp) It-investering Klausjorda Barnehage Båtsfjord Skole Digital kino Aggregat Bfj.helsesenter Ventilasjon helsesenter Tomter (salg) Idrettshallen - tak Innendørs ridehall Veg/gatelys (foma) Vegen til Syltefjord Vann Vann og avløp Avløp Fylling ved Båtsfjordbruket Kommuneplaner Energi- og klimaplan Snøskjermer Arealer i Havna (holmen) Sentrumsutvikling Torg og kaipromenade Varebil teknisk

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013 Regnskapsrapport pr. 8.0.013 (tall tatt ut 15.04.013) Samlet resultat 4 89 113 0-4 89 113 Hele kommunen 10 Lønn 3 394 341 19 59 518 105 865 177 18,1 Hele kommunen 6 914 13 9 484 780 570 567 3,5 Hele kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/12 12/210 TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPREISNINGSORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/12 12/210 TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPREISNINGSORDNING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skansen Møtedato: 20.03.2012 Tid: 13:00 NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,5 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. budsjett Avvik * Ansvar NOK NOK NOK

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året 2010 brakte et mindreforbruk på kr. 3,3 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. /2010 Rev./2010

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars

MØTEINNKALLING. NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skansen Møtedato: 20.03.2012 Tid: 13:00 NB! Merk tidspunkt: Møtet legges i forlengelsen av politikeropplæring 19. og 20. mars Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/258 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/258 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 15.10.2009 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer