Budsjett 2019 Investeringsplan

Transkript

1 Investeringsplan Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd

2 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer Driftsbudsjett Investeringsplan Side 2 av 9

3 1. Kommentarer Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 30. oktober 2018 driftsbudsjett 2019 og investeringsplan for Drift: Det totale driftsbudsjettet for 2019 er på kr ,- Det er en økning på kr ,- fra i fjor. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2019 fra Sør-Varanger kommune på kr ,- som er kr ,- mindre enn fjorårets opprinnelige budsjett som var på kr ,- Overføringa fra Sør-Varanger kommune til menighetsrådet ble i desember vedtatt til kr ,- men endte på kr ,- etter kommunens omstillingsvedtak den 14. februar De endrede økonomiske forutsetningene førte til at menighetsrådet våren 2018 satte i gang et omstillingsarbeid med varige og midlertidige tiltak for å skape økonomisk balanse. Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der lovpålagte oppgaver blir ivaretatt og kan gjennomføres. Nedskjæringer etter omstillingen 2018 er lagt inn, og det samme er prisøkninger. Omstillingsarbeidet som har vært gjort i menigheten har hatt som mål å vurdere alle mulige endringer i driften som kunne ført til innsparinger og samtidig ivaretakelse av de lovpålagte oppgavene. Det har vært tatt utgangspunkt i en vurdering av hva som må prioriteres, hva som bør prioriteres og hva som kan prioriteres. Menighetsrådet vedtok å gjøre endringer på hele gudstjenesterulleringen. Dette førte til nedbemanning på 25 prosent stilling. Menighetsrådet vedtok også en rekke andre innsparingstiltak basert på vurderingen kan, bør, må, og det ble blant annet vedtatt kutt på gressklipping og snørydding. I det fremlagte budsjettforslaget vil gressklipping, snørydding og belysning på gravlunder kunne gjennomføres som normalt i Sør-Varanger menighetsråd stiller seg også i år åpen for å utføre andre velferdsoppdrag på vegne av kommunen som et bidrag til den kommunale omstillingen. Investering: Med investeringsmidlene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene på både kirkebygg og gravlunder begynner å bli synlige for befolkningen. Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende områdene i tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører bevilgningene til ferdigstillelse. Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av gravlundene. I tilstandsrapportene framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og gravlunder, og også behov for utvidelser av gravlunder. Sør-Varanger menighetsråd planlegger investeringer i 2019 på til sammen kr ,- Menighetsrådet ber kommunen om å bevilge kr, til dette. Side 3 av 9

4 2. Driftsbudsjett Endring 2019 Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger Lønnstillegg, faste stillinger Lønn, vikar Lønn, overtid Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsutgifter Trekkpliktige fors.ordn Kontorutgifter Bevertning Annet forbruksmateriell Telefon og datalinjer Gebyrer Øreregulering Annonser, reklame info Representasjon og gaver Opplæring og kurs Andre utgifter Møteutgifter Reiseutgifter Kjøregodtgjørelse, oppg.pl Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler og reparasjoner Revisjon av regnskap Kalk.utg.kommunal tjenesteyting Mva pliktig ansk Egenkapitalinnskudd, klp 0 Sum Utgifter Inntekter: 1711 Ref. sykepenger Komp for mva, utg.ført i driftsr Refusjon fra prosjekt Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statl.inst Tilskudd fra komm/komm.inst Tilskudd fra mhr Renteinntekter Sum Inntekter Avdeling: 1200 KIRKER 2018 Endring 2019 Utgifer: 1011 Lønn faste stillinger 1013 Faste tillegg Side 4 av 9

5 1015 Lønnstillegg faste stillinger Lønn vikarer Lønn overtid Honorarer prester Pensjonsutgifter Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Aktivitetsrelatert forbruk Bevertning Annet forbruksmateriell Salmebøker/min kirkebok Telefon/datalinjer Gebyrer Annonser, reklame, info Opplæring/kurs Andre utgifter Reisutg. opplæring, ikke oppgpl Utgifter/godtgj, reise, diett, bil Kjøregodtgjørelse, oppgpl Telefon/flyttegodtgj, oppgpl Energi/strøm Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Vedlikehold kirkebygg Vedlikehold teknisk anlegg Serviceavtaler og reparasjoner Snørydding Vedlikehold orgel og piano Renholdstjenester/vaskeritjenester Konsulenttjenester Kalk.utg. kommunal tjenesteyting Mvapliktig anskaffelse Utbetalt kollekt til andre Utbet. kollekt til barne/ungd.arb 0 Sum Utgifter Inntekter: 1620 Inntekt, vigsler og begravelser Utleie av kirker Komp for mva, utgiftsf. i inv.r Komp for mva, utgi.ført i driftsr Refusjoner fra andre Tilskudd fra andre Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra komm/ komm inst Kollekt menighetsarbeid Kollekt barne og ungdomsarbeid Kollekt andre til utbet. (ref art 4) Gaver fra andre Renteinntekter Bruk av fond Sum Inntekter Side 5 av 9

6 Avdeling: 1250 KONFIRMASJON 2018 Endring 2019 Utgifter: 1101 Kontorutgifter Forbruksmateriell Bevertning Andre utgifter Renholdstjenester Refusjon til andre (fellesråd) Mva pliktig anskaffelser Sum Utgifter Inntekter: 1611 Egenandel konfirmanter Komp mva, utgf. i driftsr Tilskudd fra kommunale inst Sum Inntekter Avdeling: 1300 GRAVLUNDER 2018 Endring 2019 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger Lønnstillegg faste stillinger Lønn gravere i distriktet Lønn vikarer Lønn overtid Pensjonsutgifter Trekkpliktige forsikringsordinger Kontorutgifter Annet forbruksmateriell Telefon og datalinjer Opplæring/kurs Andre utgifter Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl Utg./ godtgj. reise, diett, bil Kjøregodtgjørelse, oppgpl Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl Driftsutgift transportmidler avg.fri Energi/strøm Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Leie av transportmidler Vedlikehold gravlunder Serviceavtaler og reparasjoner Drift maskiner og utstyr Snørydding Vedlikehold, transpormidler Renholdstjenester Kalk.utg.kommunal tjenesteyting Mva på anskaffelse Sum Utgifter Side 6 av 9

7 Inntekter: 1620 Inntekter begravelser Gravfesteavgift Ref. sykepenger Komp. For mva utgiftsf. i driftsr Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra kommunale inst Sum Inntekter SUM BUDSJETT SUM BUDSJETT Endring Sum Tilskudd/Egenfinansiering Sum 1880 Tilskudd fra kommunen Sum Avd 1100 Administrasjon Sum Avd 1200 Kirker Sum Avd 1250 Konfirmasjon Sum Avd 1300 Gravlunder SUM 1880 Tilskudd fra kommunen TOTALT BUDSJETT Driftsbudsjettet 2019 et er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets driftskostnader, vedtak om omstilling av menighetens drift, samt regnskapstall for Økningene som er lagt inn i driftsbudsjettet kommer inn under kategorien «må oppgaver» og anses som nødvendig for å ivareta de forpliktelser menigheten har. Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon Det er lagt inn økning på lønnsutgifter og på forsikring. Utover det holdes utgiftene på et lavt nivå. Avdeling 1200 Kirker Det er lagt inn økning på lønnsutgifter, strøm, forsikring, snørydding og vedlikehold på orglene. Avdeling 1300 Gravlunder Det er lagt inn økning på lønnsutgifter, transportutgifter, forsikring, strøm, snørydding og sommervedlikehold. Side 7 av 9

8 3. Investeringsplan Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd Investering Kirkebygg Gravlunder Sum investeringer inkl. mva Prosjektledelse Mva Sum investeringer eksl. mva Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd Tilskudd SVK Mva kompensasjon tilbake til invest Finansieringsbehov Fond Ekstra bevilgning Investeringsplan for kirkebygg Investering Svanvik kapell Kirkenes kirke Neiden kapell Oscar II kapell Bugøynes kapell Prestestua, Grensen Kirkenes gravkapell Sandnes kapell Brannvern, byggvern Sum investeringer inkl. mva Mva Sum investeringer eksl. mva Side 8 av 9

9 Investeringsplan for gravlunder Investering Sandnes gravlund - Neiden gravlund Bugøynes gravlund Pasvik gravlund Jarfjord gravlund Grense jakobselv gravlund Kirkenes gravlund Hovedkirken Sum investeringer inkl. mva Mva Sum investeringer eksl. mva Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig vedlikehold av kirkebygg og gravlunder som menighetsrådet forvalter. Investeringsplan 2019 På kirkebyggene er det i budsjettert med kr ,- til Neiden kirke, kr til Sandnes kapell og kr til Bugøynes kirke. Dette er rehabilitering av det som gjenstår i tilstandsrapporten. På gravlundene er det budsjettert med ,- til rehabilitering og oppgradering av Neiden gravlund. Det er satt av ,- til rehabilitering av gravlunden i Grense Jakobselv. Investeringsplan 2020 På kirkebyggene er det i budsjettert med kr ,- dette er til rehabilitering av Kirkenes gravkapell, samt kr ,- til brannverntiltak. På gravlundene er det budsjettert med ,- til rehabilitering av det som gjenstår på Pasvik gravlund. Jarfjord gravlund skal rehabiliteres for kr ,- med blant annet nytt gjerde. Investeringsplan 2021 På kirkebyggene er det budsjettert med kr ,- til rehabilitering av Prestestuen i Grensen, samt ,- i brannverntiltak På gravlundene er det i budsjettert med kr ,- til rehabilitering av Kirkenes gravlund. Kr ,- er satt av til å rehabilitere gravlunden rundt hovedkirken i Kirkenes. Investeringsplan 2022 På kirkebyggene er det budsjettert med kr ,- til overrislingsanlegg i to kirkebygg, Svanvik og Neiden, samt brannverntiltak. På gravlundene er det ikke budsjettert noen tiltak i Side 9 av 9