I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling.

Transkript

1 Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplassereres til vikarpoolen. Dette kan gjelde: Inntil 4,8 årsverk i Nordskogen barnehage fra ,5 årsverk prosjektleder rus fra årsverk kjøkken helsesenter fra årsverk renholderteam fra SUM NETTO TILTAK Kompetanseutvikling ansatte Alle konti vedrørende ansattes kompetanseutvikling samles under et eget prosjektansvar. Dette gjøres for å få til en mer målrettet innsats. Kompetansemidlene styres av personalkonsulenten etter konkrete søknader fra virksomhetslederne. Alle tiltak skal være hjemlet i en kompetanseplan for hver virksomhet for å kunne få midler. På denne måten kan vi også lettere få tilgang til eksterne kompetansemidler. Staten fordeler idag slik midler gjennom Fylkesmannen bl.a. innenfor følgende områder: Kompetansemidler barneheger Etterutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Videreutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Kompetansemidler helsepersonell Viderutdanningsmidler psykiatri I tillegg kan det søkes midler fra OUfond i KS til arbeidsgiverutvikling. Jeg foreslår at gjenstående midler på internt omstillingsfond øremerkes kompetanseutvikling. Dette utgjør ca. kr ,. I tillegg foreslår jeg at alt av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: Bevertn. ved kurs, opplæring, møte: kr Kursavgifter: kr Opplæringstiltak for ansatte: kr Hotellutgifter opplæring/ kurs: kr Totalt utgjør dette kr.: ,. I tillegg foreslår jeg at deler av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: : Utgiftsdek. ikke oppg. pl.: kr : Diett/ kostgjøresle: kr , : Oppholdsutgifter: kr , : Annen transport kmgodtgj. oppg.pl.: kr : Ikke oppg.pl. reiseutgifter: kr , Det avklares nærmere hvor stor del av disse utgiftene som overføres til ansvar Siden disse midlene bare omfordeles internt har det ingen virkning i forhold til kommunens totale utgifter. I talldelen her har jeg foreløpig bare inntektsført bruk av fond (intern omstilling) med kr i 2011 og Ansvar Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0048) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side 1

2 1210 Alle merkantile stillinger legges under servicetorget Alle merkntile stillinger (fullmektig, sekretær, førstesekretærer) legges administrativt under servicetorget (ansvar 1210 stabsseksjon) og kontorsjefens ledelse. Dette skjer tidligst mulig i Unntatt er økonomiseksjonen (ansvar 1220), overformynderiet (ansvar 1185) og ansatte i resepsjon helsesenter (ansvar 6010). Merkantile stillinger som flyttes til ansvar 1210 er: Sekretær Båtsfjord skole (60 %) Sekrerær samordnet hjelpetjeneste (50 %) Fullmektig administrasjon helse (50 %) Førstesekretær teknisk etat (100 %) Merkantil stilling Nordskogen skole (30 %)legges ned fra dette er mulig fordi ingen er fast ansatt i stillingen, nåværende arbeidsavtale går ut Innsparingene ved dette synliggjøres i talldelen delen her. Flytting av de øvrige stillingene vises ikke her. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse endrer kontorsted, men de samles under en felles ledelse. Dette gjøres for å heve kompetansen og kvalitetssikre arbeidet innen post, sak og arkiv. Samtidig vil dette lette kontorsjefens arbeid med å betjene publikumsmottak og telefonsentral på servicetorget. Det vil også gjøre behovet for ferievikarer i servicetorget mindre. På denne måten kan også alle virksomhetenes behov for kontorhjelp tilgodeses mest mulig fleksibelt. Bruk av elektroniske hjelpemidler gjør dette enklere enn før. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Overordnet planarbeid Det er meget påkrevet å komme igang med revisjon av kommuneplanens langsiktige del. Hovedansvaret for dette arbeidet legges til rådmannen. Det settes av kr , til arbeid med dette i et finansieres av disposisjonsfond (Grustak Neptundalen kr og flyktningefond kr ,). Ansvar Ansvar: Administrasjonssjef (1200) Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i stillinger 0029 Redusere stilling som prosjektleder rus/ psykiatri Stilling som prosjektleder reduseres fra 100 % til 50 % fra Prosjektleder overføres til prosjektleder for vikarpool. Ansvar Ansvar: Rusmisbruk, forebyggende tiltak (0029) november 2010 kl Side 2

3 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK En barnehage under felles ledelse Barnetallet går betydelig ned i barnehagene fra neste barnehageår. Samtidig planlegger vi et felles barnehagebygg i Nordskogen fra Jeg foreslår å slå barnehagene administrativt sammen allerede fra Den ene styreren vil da bli tilbudt stilling som pedagogisk leder. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. I praksis vil vi spare en assistentstilling som ved overtallighet overføres til vikarpool fra nytt barnehageår ca Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK & 3100 Fjerne stilling som ITansvarlig skolene Fra har det vært 50 % stilling som ITansvarlig for grunnskolene. Dette har vært fordelt med 30 % på Båtsfjord skole og 20 % på Nordskogen skole. For 2011 er det budsjettert med 12,31 % stilling ved Nordskogen skole og 30 % stilling ved Båtsfjord skole. Jeg foreslår at stillingen fjernes fra Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 1 lærerstilling Nordskogen skole fra Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for 3. november 2010 kl Side 3

4 hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK En grunnskole under felles ledelse Elevtallet går betydelig ned i grunnskolen de kommende årene. Samtidig planlegger vi et felles skolebygg på Båtsfjord skole fra Jeg foreslår å slå dagens to grunnskoler administrativt sammen allerede fra Den ene rektoren vil da bli tilbudt stilling som inspektør med ca. 50 % undervisningsplikt. I praksis vil vi da spare 50 % stilling som lærer. Dette er lagt til grunn i talldelen her. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 2 lærerstillinger Båtsfjord skole fra Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere antall årsverk renholdere Da renholderteamet ble opprettet i 2007 var det det utarbeidet nye renholdsplaner. Det ble da også beregnet at det tregtes totalt 8 årsverk i forhold til renholdsplanene. Vi har hittil ligget på drøyt 9.5 årsverk. Jeg foreslår derfor at fra reduseres renholderteamet med ett årsverk. Jeg forutsetter at det da ikke er potensiale for å redusere ytterligere. 3. november 2010 kl Side 4

5 Ansvar Ansvar: Renholdsteam (8300) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert bemanningnordskogen barnehage fra medio august 2011 På grunn av lave fødselstall og god barnehagedekning pt er det 7 barn født 08/09 som ikke har søkt barnehageplass. Man kan tenke seg at barnehagen fra høsten 2011, vil bestå av 1 storavdeling med 24 plasser og 1 småbarnsavdeling. Dette reduserer barnehagens behov for bemanning fra 15,3 til 10,5 årsverk. Har beholdt alle pedagogene( 1 ute i svperm og fortsatt enkeltvedtak)og lagt kuttene til 4,8 årsverk i 4,5 mnd til assistenter/fagarbeidere, barnetallet reduseres til 38 slik det ser ut pr i dag. Konsekvensen blir 56 ansatte med behov for omplassering pga fast ansettelse. et forutsetter derfor at det opprettes vikarpool (se eget tiltak). Det blir samtidig redusert foreldrebetaling med kr , i 2011 og pr. år videre. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere åpningstid kjøkken helsesenter Stipulert innsparing på ca. 1 årsverk. Iverksettes fra Evt. overtallige omplasseres til vikarpool. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne møtegodtgjøring Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring. 3. november 2010 kl Side 5

6 Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Møtegodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre innsparingstiltak 1100 Redusere tilskudd til Linken næringshage I omstillingsprogrammet i 2010 forpliktet vi oss til en kommunal egenadel på min. kr ,. Denne hr vært på kr , og har vært utbetalt som tilskudd til Linken næringshage i henhold til egen avtale med dem. Jeg foreslår å viderefør ordningen, men redusere tilskuddet med kr ,. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tjenester linken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til revisjon Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud fra Stipulert innsparing kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tj. fra distriktsrev Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne eller redusere budsjettreserven I konsekvensjustert budsjett er budsjettreserven satt til kr og kan derfor maksimalt reduseres med dette beløpet. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Reserverte bevilgniinger/avsetninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere kommunens utgifter til avfallslhåndtering 3. november 2010 kl Side 6

7 Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppelog avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr ,. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avvikle skoleskyssordningen høsten 2012 Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Skoleskyss faste ruter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Stenge bassenget hele 2014 Bassenget stenges i hele 2014 for å spare penger. Ansatte omplasseres til assistent/ miljøarbeider eller til vikarpool. Lovpålagt svømmeopplæring skjer mer intensivt høsten 2013 og våren Ansvar Ansvar: Bassengdrift (3113) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til avlastning Helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg ny PUbolig. Det vil derfor være hensiktsmessig å flytte arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PUbolig. Dette bør også kunne gi en mindre innsparing, her stipulert til kr , pr. år. Myndighet til å saksbehandle og vedta avlastning kan med fordel beholdes i samordnet hjelpetjeneste. et må planlegges og gjennomføres derfor fra Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Avlastning Sum utgifter november 2010 kl Side 7

8 Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til krisesentertilbud Fra er det en lovpålagt plikt for kommuner å ha et tilbud på krisesenter. Fra 2011 er øremerkede statlige midler lagt inn i rammeoverføringene. De direkte utgiftene til vår avtale med Norasenteret øker da fra kr til kr pr. år. Avtalen har ett års oppsigelse. Vi kan si opp avtalen og be om anbud på tjenesten. Evt. må Noraseneteret redusere utgiftene sine. Stipulert årlig innsparing: kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innføre kostøre kjøkken helsesenter Dette innføres fra Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr ,. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Matvarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Deler av lønn teknisk belastes investeringer på Syltefjordveien I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i Sommeren 2010 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte 230 timer med dette prosjektet. Dette utgjør ca. 0,13 årverk. Dersom dette arbeidet utvides noe til 0,15 årsverk pr. år kan dette belastes investeringen og spares på drift. Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye stillinger 6000 Ny organisering av helse og omsorg Et partsammensatt utvalg har sett på organisering av hele helse og omsorg etter at stillingen som helse og omsorgssjef ble ledig. De har konkludert med en ny organisering hvor dagens stlling som prosjektleder for eldreomsorgen erstattes med en 100 % stilling som PROleder (leder for pleie, rehabilitering og omsorg). Denne vil bli nærmeste leder for seksjonene sykestue, Fjellheimen, åpen omsorg, kjøkken og PUbolig. Nærmeste overordnede vil bli helse og omsorgssjefen. 3. november 2010 kl Side 8

9 Jeg foreslår å opprette den nye stillingen som PROleder når prosjektlederstillingen for eldreomsorgen opphører 1.9. For å finansiere dette i 2011 foreslår jeg at ny helse og omsorgssjef tiltrer 1.7. Dagens midlertidige ledelse beholdes fram til da. Dette gir følgende tall for 2011: Utgifter ny PROleder i 4 mnd: kr Utgifter konstituering i 6 mnd.: kr innsparing vakant h&osjef i 6 mnd: kr Netto innsparing 2011: kr ,. Fra 2012 blir det årlige økte utgifter med kr ,. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator, 0,5 årsverk høyskoleutdannet person(fysioteraput, lærer, andre). Kostnad ca pr. år. Kreativ bruk av eksisternde personell i organisasjonen en fordel slik at utgiftene kan reduseres noe. Plassering i organisasjonen: Alternativ 1: Rådmannens stab med kommuneoverlegen som ressursperson. I tråd med ny folkehelselov som flytter folkehelsearbeidet ut av helsesektoren til overordnet adm/ politisk nivå. Alternativ 2: Helse og omsorgsektoren,seksjon for kurative tjenester(nytt navn: seksjon for helse)med kommuneovelegen som nærmeste overordnede men med nært samarbeid med rådmannens stab og de andre virksomhetene i kommunen ( skole, kultur, teknisk) Muligheter til støtte fra Finnmark fylkeskommune til driftav visse tiltak men ikke til selve stillingen. Bakgrunn: Båtsfjord har siden 1993 vært helse og miljøkommune. Siden mai i år er kommunen også Partnerskapskommune med avtale med Finnmark fyllkeskommune.ny folkehelselov er på høring som en del av samhandlingsreformen der innsats for folkehelse i all politikk vektlegges sterkt.partnerskapsavtalen har til nå lagt mye vekt på tilrettelegging for gode livvstilsvalg. samhandlingsreformenlegger vekt på det samme. Folkehelsejoordinator vil ha som viktig oppgave å samordne og synliggjøre eksisterende tiltak, inngå partnerskap med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter (skole, kultur, helse. teknisk)for å få i gang tiltak som fremmer god livsstil,bolyst, trivsel og tilhørighet med spesielll vekt på utjamning av sosiale forskjeller i helse. Det er her kostnadsberegnet å innføre stillingen fra Utgiftene første år er tenkt finansiert fra disposisjonsfond. Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side 9

10 6600 Styrke hjemmesykepleien Helse og omsorgsstyret har i møte gått inn for å styrke hjemmesykepleien. Deres vedtak lyder som følger: Ny organisering av hjemmesykepleien: 1.Det ansettes en sykepleier/ psykiatrisk spl leder i 100 % dagstilling, som skal ha det faglige ansvaret i hjemmesykepleien. En må ha sykepleierfaglig kompetanse for å drive en forsvarlig hjemmesykepleietjeneste. Kostnad: ca kr feriepenger og pensjon. 2Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling som nå ligger under kap 6010 legges til hjemmesykepleiens budsjett og jobber tettere opp mot hjemmesykepleiens pasienter. I tillegg skal hun ha egne konsultasjoner i nært samarbeid med legetjenesten. Ingen kostnad i forhold til denne omgjøringen. 3 Det ansettes en 100% Psykiatrisk sykepleier/ Sykepleier. Denne skal gå i turnus i hjemmesykepleien. Lønnsmidlene dekkes av en av kombinasjonsstillingen og den allerede eksisterende psykiatriske sykepleierstillingen. Obs lønnsmidler for rådgiver i i administrasjonen må da sees på. Alternativt kan 50% stilling dekkes gjennom omgjøring av eksisterende årsverk ved naturlig avgang eller stillingsendringer. 4Den minste delstillingen kan fortsatt være i kombinasjon med sykestua, men på sikt eller ved naturlige avganger gjøres større. Dette må da drøftes med forbundene da det dreier seg om omgjøring av hjelpepleierstilling til sykepleierstilling. Disse kombinasjonene trenger ikke være endelig men en må starte med utvikling av sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien. Et bedre faglig miljø med flere sykepleiere vil gi større stabilitet og sikre kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Enstemmig vedtatt. Årlig merkostnad er beregnet til kr sosiale utgifter, jfr. vedtakets pkt. 1. Av økonomiske årsaker foreslår jeg tiltaket innørt fra Ansvar Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Økte inntekter 9000 Innføre eiendomsskatt Båtsfjord kommune har ikke eiendomsskatt. Dette bør vurderes som et alternativ til andre tiltak for å få budsjett og økonomiplan i balansen. Innføring av eiendomsskatt krever en god del forberedelser og kan derfor ikke innføres før tidligst fra Her er det foreslått først fra 2013 med 2,5 millioner pr. år. I 2013 settes en del av disse inntektene på fond for å få 2014 i balanse. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) Avsetninger til disposisjonsfond Eiendomsskatt, verk og bruk november 2010 kl Side 10

11 Eiendomsskatt, annen fast eiendom Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Øke utbytte I 2010 har Båtsfjord kommune fått utbetalt utbytte o.l. som følger: Varanger kraft: kr , Gjensidige: ca. kr , Vi har tidvis også fått utbetalt utbytte fra Båtsfjord havfiskeselskap som nå er en del av Aker sine trålerselskaper. Båtsfjord kommune kan satse på en mer offensiv politikk med sikte på å få utbetalt utbytte fra varanger kraft og Båtsfjord havfiskeselskap. Alternativt bør det vurderes å selge aksjene for å finansiere deler av investeringer de nærmeste årene. Jeg har her foreslått en økning pr. år på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Utbytte og eieruttak Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side 11