Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon i antall ansatte ta ca 1/2 år. derfor trengs det et kortvarig tiltak for å berge budsjettbalansen i Det foreslås at det søkes avdragsutsettelse med 2,9 mill for 2015 Sted Ansvar: AVDRAG (7010) AVDRAG PÅ LÅN Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : DRIFT AV TO AVDELINGER GRATANGSHEIMEN Om Gratangsheimen driftes med to avdelinger, så kan man få en reduksjon i lønnskostnader. Konsekvensen av dette vil være at en avdeling ikke bemannes. Bør redusere kostnader ved pasientklær, arbeidsklær og lintøy. Burde også gå ned i medisin kostnader og medisinsk forbruksmateriell, men dagens brukere er også svært syke og blir ofte større kostnader med. Dette vil variere fra år til år i fht behnadling. Bør bli en reduksjon i strøm utgifter og kommunale avgifter. Enhetsleder kan også redusere sin stilling. Renhold kan reduseres. Totalt vil man kunne spare rundt minimum kr på ansatte i avdelingen. kr på 30 % nedgang i stiling for enhetsleder. Lønnskostnader på renhold en reduksjon pr.år på kr Kommunale avgifter og strøm en reduksjon på Vederlag må da reduseres med ca.kr Korttidsopphold vil kunne økes med ca. kr Konsekvensen med å ha to avdelinger er at man vil slik som i dag ha muligheten til å ta unna dagens utskrivningsklare pasienter. Det er stor slitasje på ansatte å ha lav bemanning og drifte 3 avdlinger. RÅDMANN: EN STENGING AV EN AVDELING VIL KUNNE GI EN BESPARELSE PÅ CA 3,5 MILL I LØNNSUTGIFTER. DETTE ER LAGT INN I TILTAKET. HJEMMETJENESTE FORESLÅS STYRKET MED 1/1 STILLING MED TILLEGG. DET UTARBEIDES EGEN SAK TIL HOVEDUTVALGET FOR GJENNOMFØRINGEN. DET FOUTSETTES AT TILTAKET KAN FÅ FULL EFFEKT FRA 2. HALVÅR PARALELLT MED OMORGANISERINGEN AV PLO, FREMMES DET EGET INVESTERINGSTILTAK FOR KLARGJØRING AV TO TIL TRE BOENHETER MED MULIGHET FOR HELDØGNS OMSORG OG PLEIE. Sted Ansvar: GRATANGSHEIMEN (3400) november 2014 kl Side 1

2 VEDERLAG OPPHOLD VEDERLAG KORTTIDSOPPHOLD Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: GRATANGSHEIMEN BYGG (5310) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: HJEMMESYKEPLEIE (3410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Flyktningtjenesten budsjett 2015 Endringer på flere kontoer, på bakgrunn av års erfaring. Sted Ansvar: FLYKTNINGETJ (3100) INTRODUKSJON/KVALIF.STØNAD november 2014 kl Side 2

3 ANDRE DRIFTSUTGIFTER KURS ANSATTE HUSLEIER TVLISENS NAV Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Innføre generell eiendomsskatt fra 2016 Gratangen kommune har ikke generell eiendomsskatt. Kommunens frie inntekter har gått vesentlig ned sammenlignet med både landet og Troms for øvrig. For å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestevivå, så må inntektene økes. Eiendomsskatt på feks 3 promille kan innbringe eiendomsskatt på anslagsvis 1,6 mill pr år. Dette er ikke beregnet, men eiendomsskatt i andre kommuner på vår størrelse har slikt nivå på eiendomsskatt. Sted Ansvar: EIENDOMSSKATT (6010) EIENDOMSSKATT Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kostnadsbesparende tiltak personell psykiatritjenesten Prosjektstilling 50%,samhandling rus og psykiatri: Personell i psykiatri i tiltaket. Annen personell leid inn fra omstillingsbank kommunen, 40 %, er lavere lønnet. For dekning helg med at personell i tiltak er gått ut, leies det inn 20 % for dekning av fagkompetanse helgene. Besparelse Sted Ansvar: PSYKIATRI (3420) november 2014 kl Side 3

4 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kostnadssenkende tiltak: Hjemmehjelp fjerne ferie og sykevikarutgifter Ferie og sykevikarutgifter tas bort. Besparelser inklusive sosiale utgifter. Konsekvens: Det settes ikke inn vikar ved ferie. Er vansker med å få ferievikar. Og ved sykdom kun etter arbeidsgiverperioden. Sted Ansvar: HJEMMEHJELP (3411) SYKEVIKARER FERIEVIKARER Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kostnadssenkende tiltak: redusere kursutgifter hjemmehjelp Redusere kursutgifter med Sted Ansvar: HJEMMEHJELP (3411) KURS ANSATTE Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2014 kl Side 4

5 4: NAV kontor budsjett endring 2015 Diverse endringer basert på erfaring Sted Ansvar: SOSIALKONTOR (3300) ØVRIG REISE OPPH.UTGIFTER SKYSS KOSTGODTGJØRELSE HUSLEIER SOSIAL Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon Gratangsbotn skole Budsjettreduksjon med 5%. Forslag til tiltak. Redusere bassengundervisning til 7 timer pr.år. Besparelse kr Felleskskursjoner for skolen som krever skyss stoppes, f.eks Dudalen, Øse, Stormyra mm. Besparelse kr Si opp enhetsleders telefon. Besparelse kr Stoppe innkjøp til praktisk estetiske fag som krever materialer, fagene kunst og håndverk, mat og helse, musikk og kroppsøving. Besparelse ukjent. Si opp programmet Visma Flyt skole, interkommunalt samarbeid om IKT løsninger. Besparelse kr Kutte kurs og faglige oppdateringer. Besparelse kr Innkjøp, erstatning og supplering av utstyr stoppes/begrenses. Kun vedta skyss for elever som ikke har krav på skyss begrenses til 4 måneder pr. år og kun gjelde 2. til 7. klasse. Kr.34 tur/retur x 13 elever x 80 dager f.o.m 3. nov t.o.m 13. mars. Beløp kr Skolen har i dag 11,4 lærerårsverk, av disse brukes 10,7 årsverk direkte i undervisning. Dette utgjør 199,5 lærertimer a 60 minutt pr. uke til ordinær undervisning i alle fag/klasser. Av 199,5 skal det også gis 83 timer pr. uke i lovpålagt spesialundervisning. Totalt 289 undervisningstimer pr.uke. Reduksjon fra 11,4 til 10 lærerårsverk skal dekke all undervisning fra 1. til 10. klasse i alle fag, samt all spesialundervisning. Fra 1. til 10.klasse er det ordinære fag og timefordelingen 206 undervisningstimer pr. uke totalt for alle fag fra 1. til 10.klasse. Legges 83 spesialundervisningstimer til blir det 289 undervisnings og spesialundervisningstimer pr.uke. Reduksjon på 1,4 lærerårsverk utgjør ca. 25 lærertimer pr. uke, dvs. at skolen med 174,5 lærertimer skal dekke 289 undervisningstimer pr.uke. En manko på 114,5 lærertimer pr. uke. For 2014 Gratangsbotn skole(ansvar 2110) 2014 var budsjettet på kr For 2015 er budsjettet redusert til kr Redusert ca. 6 % fra 2014 til 2015, ca. kr En ytterligere 5% reduksjon på konsekvensjustert budsjett 2015 utgjør ca. Måten å dekke opp de manglende 174,5 lærertimer pr. uke er å slå sammen trinn/klasser, jo færre lærertimer, jo flere sammenslåinger. I dag er 12, 34, 67, 89. klasse sammenslått, i tillegg er hele ungdomstrinnet sammenslått i enkelte fag. Sammenslåing er også nødvendig for å kunne frigjøre timer til lovpålagt spesialundervisning. I tillegg er 2014 budsjettet tidligere redusert med ca. kr ved oppsigelser av fagfagarbeider/assistentstillinger med 50% i skole og SFO. Inspektørstillingen er også redusert fra 80 til 60% stilling. I konsekvensjustert budsjett 2015 er også spesialundervisning redusert med kr til kr , ca. 48%. I konsekvensjustert budsjett er kostnader på skolebygg økt med ca. kr ca. 8%, fra kr til kr Elev og ansatte diverse drift kr % lærerstilling kuttes f.o.m juli 2015, kr % lærerstilling kuttes f.o.m juli 2015, kr Redusert kr november 2014 kl Side 5

6 RÅDMANN JUSTERER TILTAKET TIL REDUKSJON AV 1/1 STILLING FRA 1.JULI 2015 Sted Ansvar: GRTBOTN SKOLE (2110) PENSJON LÆRERE Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon av påtoppstilling Gratangen barnehage Fra august 2014 har barnehagene hatt ei 30 % stilling ekstra (i tillegg til det vi skal ha etter nasjonal norm). Dette fordi barnetallet har gått noe opp og ned. Så for å slippe å justere personalressursen opp og ned etter antall barn ble vi enige med rådmannen om å starte med 30 % stilling ekstra. Betingelsen var da at vi også måtte være villig til å være 30 % i manko på stillinger dersom vi fikk flere barn. Denne ressursen foreslås tatt bort i Med det spares det inn kr Sted Ansvar: ÅRSTEIN BARNEHAGE (2220) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere antall politiske nemder, råd og utvalg Gratangen kommune har beholdt hovedutvalgsmodellen. I tillegg er det flere utvalg. Dersom kommunestyret bestemmer at antallet nemder, råd og utvalg skal reduseres, så kan det beregnes en innsparingseffekt ved at det blir færre møter og færre medlemmer. Innsparingen vil kome i form av møtegodtgjørelse, reise/kostgodtgjørelse etc. I tillegg kan den politiske saksbehandlingstiden reduseres. Innsparingseffekten kalkuleres til kr pr år. 6. november 2014 kl Side 6

7 Sted Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (1000) MØTEGODTGJ. HU/ANDRE UTVALG SKYSS KOSTGODTGJØRELSE Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere husleieutgiftene brannvesen Sted Ansvar: BRANNVESEN (4120) HUSLEIER Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere kostnadene for kurs/opplæring av brannvernet Sted Ansvar: BRANNVESEN (4120) KURS ANSATTE Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2014 kl Side 7

8 41: Redusere overføringen til Gratangen kirkelige Fellesråd med 5 % Gratangen kirkelige fellesråd må på lik linje med andre enheter være underlagt krav om reduksjon i driften. Dersom det beregnes et nedtrekk på 5 % vil det også bety nedtrekk for tjenester knyttet til gravlunder. Sted Ansvar: GRTKIRKELIG FELLESRÅD (2600) TILSK. TIL KIRKELIG ADM Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere strømutgiftene brannvesen Sted Ansvar: BRANNVESEN (4120) STRØM Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduserte kontorutgifter teknisk Sted Ansvar: TEKNISK ETAT ADM (4000) KONTORUTGIFTER Sum utgifter Sum netto november 2014 kl Side 8

9 SUM NETTO TILTAK : Si opp avtale om Weboverføring av kommunestyremøter Weboverføring av kommunestyremøter er ikke lovpålagt. Avtale kan sies opp. Årlig vil dette gi en besparelse på kr Tvoverføringen av møter har forholdsvis mange seere. Det er en publikumsvennlig måte å formidle hva som skjer i kommunestyremøtene. Tilbudet kan benyttes når det passer seerne da alle møtene blir lagt i arkiv. Sted Ansvar: POLITISK VIRKSOMHET (1000) TVOVERFØRING KOMMUNESTYRE Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : redusere utgiftene til forsikring anl. og eiendom Sted Ansvar: FELLES MASKINFORVALTNING (4001) FORSIKR. BYGN., ANL.,EIENDOM Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Øke kjøp av logopedtjenste Gratangen kommune kjøper i dag 10% logopedtjeneste ved PPtjenesten i Harstad kommune. Pga økt etterspørsel og behov for logoped i Gratangen har det blitt mange saker. PPtjenesten foreslår å øke logopedtjenesten fra 10 % til 15% stilling for Gratangen kommune. Kostnad for økning av logopedtjenesten med 5 % er kr Totalt for 15% logopedtjeneste blir kr Sted Ansvar: SPESUNDERVISNING GRUNNSK (2112) november 2014 kl Side 9

10 KJØP AV TJ. INTERKOMM. SAMARB Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : øke inntjeningen for vannverkene/økte kommunale eiendomsavgifter Øke selvkostgraden med 5 %. (i tillegg til ordinær 2% på grunn av prisstigning) Sted Ansvar: KOMMUNALE VANNVERK (4200) KOMMUNALE EIEND.AVGIFTER Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : øke inntjeningen foravløpsanløeggene/økte kommunale eiendomsavgifter Øke selvkostgraden med 5% (i tillegg til ordinær prisstigning med 2%) Sted Ansvar: KOMMUNALE KLOAKK AVLØP (4210) KOMMUNALE EIEND.AVGIFTER Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2014 kl Side 10