Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Vedlegg 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 73,8 77,1 Fristbrudd 6,5% 7,6% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) 67 968 69 005-1 037 65 771 786 884 787 372-488 Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler 3 256 3 247 9 2 446 30 811 30 811-0 Totalt antall DRG-poeng "sørge for" 71 224 72 252-1 027 68 217 817 695 818 183-488 Utført i eget HF 67 675 68 967-1 292 66 241 789 205 789 266-62 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 242 661 241 880 781 242 766 2 706 615 2 706 650-35 VoP 71 170 77 219-6 049 71 232 869 279 869 279 - BUP 42 716 45 221-2 505 44 222 480 033 480 033 - TSB 20 528 21 706-1 178 18 766 237 494 237 494 - Bemanning Brutto månedsverk 58 670 58 063 607 57 114 57 077 58 804-1 727 Innleie helsepersonell (tall i 1000 kr) 26 692 17 332 9 360 28 052 257 661 257 661 - Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 199 011 152 723 46 288 181 100 1 808 614 1 808 614 0 Sykefravær (forrige måned) 7,6 % 7,7 % Økonomi Driftsinntekter 6 527 316 6 608 908-81 592 6 093 257 76 971 268 77 123 679-152 411 Driftskostnader 6 647 243 6 549 458-97 785 6 030 540 78 068 217 76 483 315-1 584 902 Netto finansresultat -5 041-471 -4 569 295 15 000 14 639 360 Årsresultat -124 967 58 979-183 947 63 013-1 082 449 654 504-1 736 953 Herav endrede pensjonskostnader* 137 477-137 477-1 736 950-1 736 950 Korrigert resultat 12 510 58 979-46 470 63 013 654 500 654 500 0 * Det er differansen mellom pensjonskostnaden som er lagt inn i budsjettet for 2015 som bygger på NRS juni 2014, og realisert kostnad basert på ny NRS fra januar 2015 som fremkommer på linjen «Herav endrede pensjonskostnader». 3
2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% -1% 0% 1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid - alle tjenesteområder 85 75 65 55 45 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Des Jan HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 77 80 80 84 Oslo universitetssykehus HF 77 92 92 100 Sunnaas sykehus HF 50 61 61 81 Sykehuset i Vestfold HF 65 66 66 78 Sykehuset Innlandet HF 61 68 68 67 Sykehuset Telemark HF 57 54 54 74 Sykehuset Østfold HF 64 74 74 67 Sørlandet sykehus HF 60 63 63 70 Vestre Viken HF 80 81 81 73 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 69 74 74 77 Betanien Hospital 45 56 56 69 Diakonhjemmet Sykehus 49 52 52 64 Lovisenberg Diakonale Sykehus 92 91 91 77 Martina Hansens Hospital 64 71 71 75 Revmatismesykehuset 74 74 74 68 Private rusinstitusjoner med avtale 74 81 81 108 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 69 74 74 77 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 5
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk 6
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 7
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 8
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 9
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse 10
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid avviklede - somatikk 11
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Januar 2015 HiÅ HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 10 % 3 % 4 % 5 % 10 % 10 % 10 % Oslo universitetssykehus HF 22 % 3 % 1 % 4 % 21 % 21 % 18 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 2 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 % 2 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 2 % 4 % 4 % 2 % 2 % 3 % Sykehuset Telemark HF 9 % 0 % 2 % 0 % 8 % 8 % 19 % Sykehuset Østfold HF 4 % 1 % 1 % 0 % 4 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 2 % 5 % Vestre Viken HF 1 % 0 % 3 % 0 % 1 % 1 % 2 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Betanien Hospital 2 % 2 % 2 % 1 % Martina Hansens Hospital 1 % 1 % 1 % 4 % Revmatismesykehuset 1 % 1 % 1 % 0 % Private institusjoner m/avtale 1 % 0 % 0 % 8 % 3 % 3 % 5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 6,9 % 1,3 % 2,1 % 2,8 % 6,5 % 6,5 % 7,6 % 12
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse 13
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 62% 60% Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 58% 56% 54% 52% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Des Jan HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 58 % 64 % 64 % 49 % 53 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 56 % 56 % 0 % 0 % Sunnaas sykehus HF 81 % 78 % 78 % 88 % 43 % Sykehuset i Vestfold HF 52 % 56 % 56 % 56 % 57 % Sykehuset Innlandet HF 63 % 63 % 63 % 58 % 63 % Sykehuset Telemark HF 58 % 65 % 65 % 61 % 80 % Sykehuset Østfold HF 51 % 59 % 59 % 61 % 57 % Sørlandet sykehus HF 55 % 61 % 61 % 56 % 59 % Vestre Viken HF 59 % 65 % 65 % 60 % 59 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57% 61% 61% 57% 61% Betanien Hospital 65 % 75 % 75 % 73 % 83 % Diakonhjemmet Sykehus 78 % 78 % 78 % 76 % 73 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 67 % 66 % 66 % 60 % 59 % Martina Hansens Hospital 31 % 38 % 38 % 38 % 68 % Revmatismesykehuset 83 % 75 % 75 % 58 % 76 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 58% 61% 61% 58% 62% Oslo universitetssykehus HF rapporterer på indikatoren fra og med januar 2015 14
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 6,0 % 6,0 % 3,0 % 6,0 % Oslo universitetssykehus HF 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,4 % 2,4 % 2,4 % 1,5 % 2,4 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Sykehuset Telemark HF 2,4 % 3,7 % 3,7 % 2,8 % 3,7 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 2,9 % Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,4 % 3,3 % 3,3 % 1,8 % 3,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,8 % 2,1 % 2,1 % 1,7 % 2,1 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,7 % 2,9 % 2,9 % 1,3 % 2,9 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,7 % 2,1 % 2,1 % 1,6 % 2,1 % 15
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2015 HiÅ 2014 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,7 5,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 5,6 2015 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 91 % 91 % 92 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 92 % 92 % 91 % 16
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF 8 279 Oslo universitetssykehus HF 41 193 Sunnaas sykehus HF 598 Sykehuset i Vestfold HF 1 080 Sykehuset Innlandet HF 4 945 Sykehuset Telemark HF 6 963 Sykehuset Østfold HF 1 579 Sørlandet sykehus HF 10 434 Vestre Viken HF 4 747 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 79 818 Betanien Hospital 372 Diakonhjemmet Sykehus 1 233 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 348 Martina Hansens Hospital 1 141 Revmatismesykehuset 22 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 84 934 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 2015 17
3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2015 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 1 131 Oslo universitetssykehus HF 13 705 Sunnaas sykehus HF 103 Sykehuset i Vestfold HF 806 Sykehuset Innlandet HF 1 824 Sykehuset Telemark HF 1 257 Sykehuset Østfold HF 559 Sørlandet sykehus HF 1 968 Vestre Viken HF 4 542 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 25 895 Betanien Hospital 198 Diakonhjemmet Sykehus 861 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 704 Martina Hansens Hospital 2 623 Revmatismesykehuset 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 32 285 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 18
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000-0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % -0,2 % -0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % 30 000 20 000 10 000 - -0,8 % -1,3 % -1,6 % -1,5 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) -1,0 % -1,5 % -2,0 % Hittil i år HiÅ 2015 mot HiÅ 2014 Års.est vs års.bud DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per januar DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 51 351 51 840-489 -0,9 % 2 073 4,2 % 596 436 309 0,1 % DRG (dag) iht. "sørge for" 5 783 5 822-39 -0,7 % 191 3,4 % 62 668-763 -1,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 10 834 11 342-508 -4,5 % - 67-0,6 % 127 779-34 0,0 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 67 968 69 005-1 037-1,5 % 2 197 3,3 % 786 884-488 -0,1 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 912 2 850 62 2,2 % 466 19,1 % 26 483 0 0,0 % DRG-poeng kreftlegemidler 345 397-52 -13,1 % 4 328 0 0,0 % Antall DRG-poeng inkludert legemidler DRG (døgn, dag, poli, DBL, kreft) "sørge for" 71 224 72 252-1 027-1,4 % 3 007 4,4 % 817 695-488 -0,1 % Avvik budsjett % Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 69 659 71 076-1 417-2,0 % 1 704 2,5 % 811 358-483 -0,1 % 19
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 51 351 51 840-489 -0,9 % 51 351 51 840-489 -0,9 % DRG (dag) iht. "sørge for" 5 783 5 822-39 -0,7 % 5 783 5 822-39 -0,7 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 10 834 11 342-508 -4,5 % 10 834 11 342-508 -4,5 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 67 968 69 005-1 037-1,5 % 67 968 69 005-1 037-1,5 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 912 2 850 62 2,2 % 2 912 2 850 62 2,2 % DRG-poeng kreftlegemidler 345 397-52 -13,1 % 345 397-52 -13,1 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret 71 224 72 252-1 027-1,4 % 71 224 72 252-1 027-1,4 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 69 659 71 076-1 417-2,0 % 69 659 71 076-1 417-2,0 % 20
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 024 7 139-114 -1,6 % - 60-0,1 % 30 0,4 % Oslo universitetssykehus HF 17 823 18 132-309 -1,7 % 0 0,0 % 303 1,7 % Sunnaas sykehus HF 396 446-51 -11,4 % 0 0,0 % - 5-1,4 % Sykehuset i Vestfold HF 4 774 4 861-87 -1,8 % 0 0,0 % 35 0,7 % Sykehuset Innlandet HF 8 390 8 358 32 0,4 % 0 0,0 % 398 5,0 % Sykehuset Telemark HF 3 533 3 494 39 1,1 % - 1 0,0 % - 67-1,9 % Sykehuset Østfold HF 5 173 5 081 92 1,8 % - 5 0,0 % 737 16,6 % Sørlandet sykehus HF 6 089 6 168-79 -1,3 % 0 0,0 % 105 1,8 % Vestre Viken HF 8 254 8 312-58 -0,7 % 0 0,0 % 198 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 455 61 991-536 -0,9 % - 67 0,0 % 1 734 2,9 % Betanien Hospital 389 437-48 -11,0 % 0 0,0 % - 23-5,6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 712 1 862-150 -8,1 % 0 0,0 % 123 7,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 558 1 590-32 -2,0 % 0 0,0 % 124 8,6 % Martina Hansens Hospital 738 850-112 -13,2 % 0 0,0 % - 3-0,4 % Revmatismesykehuset 132 166-34 -20,5 % 0 0,0 % - 27-17,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 65 984 66 896-911 -1,4 % - 67 0,0 % 1 928 3,0 % Kjøp fra andre helseregioner 619 661-42 -6,4 % 10 0,0 % 104 20,2 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 1 365 1 448-83 -5,7 % - 431-3,0 % 165 13,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 67 968 69 005-1 037-1,5 % - 488-0,1 % 2 197 3,3 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 912 2 850 62 2,2 % 0 0,0 % 466 19,1 % DRG-poeng kreftlegemidler 345 397-52 -13,1 % 0 0,0 % 345 Endring HiÅ 2015-2014 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 71 224 72 252-1 027-1,4 % - 488-0,1 % 3 007 4,5 % DRG-poeng «sørge for» per utfører viser totalt antall DRG-poeng for all behandling av pasienter fra Helse Sør-Øst og hvor de er behandlet 21
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Januar 2015 Januar mnd 2015-2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 024 7 139-114 -1,6 % 30 0,4 % Oslo universitetssykehus HF 17 823 18 132-309 -1,7 % 303 1,7 % Sunnaas sykehus HF 396 446-51 -11,4 % -5-1,4 % Sykehuset i Vestfold HF 4 774 4 861-87 -1,8 % 35 0,7 % Sykehuset Innlandet HF 8 390 8 358 32 0,4 % 398 5,0 % Sykehuset Telemark HF 3 533 3 494 39 1,1 % -67-1,9 % Sykehuset Østfold HF 5 173 5 081 92 1,8 % 737 16,6 % Sørlandet sykehus HF 6 089 6 168-79 -1,3 % 105 1,8 % Vestre Viken HF 8 254 8 312-58 -0,7 % 198 2,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 455 61 991-536 -0,9 % 1 734 2,9 % Betanien Hospital 389 437-48 -11,0 % -23-5,6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 712 1 862-150 -8,1 % 123 7,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 558 1 590-32 -2,0 % 124 8,6 % Martina Hansens Hospital 738 850-112 -13,2 % -3-0,4 % Revmatismesykehuset 132 166-34 -20,5 % -27-17,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 65 984 66 896-911 -1,4 % 1 928 3,0 % Kjøp fra andre helseregioner 619 661-42 -6,4 % 104 20,2 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 1 365 1 448-83 -5,7 % 165 13,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 67 968 69 005-1 037-1,5 % 2 197 3,3 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 912 2 850 62 2,2 % 466 19,1 % DRG-poeng kreftlegemidler 345 397-52 -13,1 % 345 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 71 224 72 252-1 027-1,4 % 3 007 4,4 % 22
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2015-2014 D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 23 774 22 261 1 513 6,8 % -35 0,0 % 1 333 5,9 % Oslo universitetssykehus HF 67 165 65 890 1 275 1,9 % 0 0,0 % -226-0,3 % Sunnaas sykehus HF 241 240 1 0,4 % 0 0,0 % -24-9,1 % Sykehuset i Vestfold HF 18 233 18 960-727 -3,8 % 0 0,0 % -395-2,1 % Sykehuset Innlandet HF 29 273 31 345-2 072-6,6 % 0 0,0 % -649-2,2 % Sykehuset Telemark HF 13 193 13 360-167 -1,2 % 0 0,0 % -207-1,5 % Sykehuset Østfold HF 20 096 18 055 2 041 11,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % Sørlandet sykehus HF 25 739 26 608-869 -3,3 % 0 0,0 % -214-0,8 % Vestre Viken HF 29 688 29 749-61 -0,2 % 0 0,0 % 216 0,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 227 402 226 469 933 0,4 % -35 0,0 % -166-0,1 % Betanien Hospital 2 110 1 955 155 7,9 % 0 0,0 % 94 4,7 % Diakonhjemmet Sykehus 5 165 5 078 87 1,7 % 0 0,0 % 36 0,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 543 4 945-402 -8,1 % 0 0,0 % -215-4,5 % Martina Hansens Hospital 2 540 2 600-60 -2,3 % 0 0,0 % -46-1,8 % Revmatismesykehuset 901 833 68 8,2 % 0 0,0 % 192 27,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 242 661 241 880 781 0,3 % -35 0,0 % -105 0,0 % 23
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.15 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ 2015-2014 Januar 2015 Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 42 232 42 482-250 -0,6 % 342 0,8 % 42 232 42 482 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 164 227 166 164-1 937-1,2 % -2 506-1,5 % 164 227 166 164 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 24 362 25 265-903 -3,6 % - 178-0,7 % 24 362 25 265 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 242 661 241 880 781 0,3 % - 105 0,0 % 242 661 241 880-35 0,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 153 2 150 3 0,2 % - 23-1,1 % 2 153 2 150 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 50 870 52 826-1 956-3,7 % -2 302-4,3 % 50 870 52 826 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 320 292 28 9,6 % - 70-17,9 % 320 292 50 1,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 71 170 77 219-6 049-7,8 % - 62-0,1 % 71 170 77 219 0 0,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 107 86 21 25,0 % - 15-12,3 % 107 86 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 4 069 4 044 25 0,6 % 274 7,2 % 4 069 4 044 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 795 799-4 -0,5 % 36 4,7 % 795 799 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 42 716 45 221-2 505-5,5 % -1 506-3,4 % 42 716 45 221 0 0,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 739 722 17 2,4 % 79 12,0 % 739 722 30 0,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 34 947 35 616-669 -1,9 % 6 013 20,8 % 34 947 35 616 350 0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 176 175 1 0,7 % - 94-34,8 % 176 175 10 0,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 20 528 21 706-1 178-5,4 % 1 762 9,4 % 20 528 21 706 0 0,0 % 24
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 1 513 6,8% 47 0,4% - 690-8,3% - 496-19,6% Oslo universitetssykehus HF 1 275 1,9% -1 070-14,4% - 986-22,0% 621 55,7% Sunnaas sykehus HF 1 0,4% Sykehuset i Vestfold HF - 727-3,8% 222 3,3% - 196-3,9% - 48-2,0% Sykehuset Innlandet HF -2 072-6,6% -3 972-30,2% 78 1,4% -1 020-34,6% Sykehuset Telemark HF - 167-1,2% - 97-1,9% - 976-29,8% 58 4,2% Sykehuset Østfold HF 2 041 11,3% - 429-8,4% - 383-9,5% 75 3,5% Sørlandet sykehus HF - 869-3,3% - 643-7,5% - 165-3,7% - 152-6,4% Vestre Viken HF - 61-0,2% 227 2,2% 936 13,4% - 92-4,0% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0,1% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 933 0,4% -5 714-8,4% -2 383-5,7% -1 055-5,2% Betanien Hospital 155 7,9% Diakonhjemmet Sykehus 87 1,7% - 388-11,2% 17 1,7% - 173-20,2% Lovisenberg Diakonale Sykehus - 402-8,1% 53 0,9% - 139-6,6% 50 7,3% Martina Hansens Hospital - 60-2,3% Revmatismesykehuset 68 8,2% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 781 0,3% -6 049-7,8% -2 505-5,5% -1 178-5,4% 25
5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per januar 2015 HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2014 Akershus universitetssykehus HF 1 423 828 595 600 Oslo universitetssykehus HF 443 140 303 315 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 746 740 6 1 573 Sykehuset Innlandet HF 1 172 1 086 85 539 Sykehuset Telemark HF 1 132 515 616 312 Sykehuset Østfold HF -103 167-270 17 Sørlandet sykehus HF 668 43 625 63 Vestre Viken HF 1 865 1 470 395 1 403 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7 346 4 989 2 357 4 822 26
5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Øyeblikkelig hjelp 25 000 Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp per mnd Foretaksgruppen 250 000 Kostnadsf øring øyeblikkelig hjelp HiÅ - Foretaksgruppen 20 000 200 000 15 000 150 000 10 000 100 000 5 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett per mnd Faktisk per mnd 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Kostnadsføring øyeblikkelig hjelp Hittil i år per januar 2015 Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 1 867 1 867 0 Oslo universitetssykehus HF 2 006 2 006 0 Sykehuset i Vestfold HF 2 017 2 017 0 Sykehuset Innlandet HF 4 185 4 185 0 Sykehuset Telemark HF 1 783 1 783 0 Sykehuset Østfold HF 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 2 750 2 750 0 Vestre Viken HF 4 277 3 282 995 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 18 885 17 891 994 27
6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 57 000 56 000 55 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Budsjett 2015 2014 2013 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar 2015 Hittil i år per jan (snitt) HiÅ 2014-2015 per jan Endring Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2015-2014 %-vis endring Akershus universitetssykehus HF 6 548 6 430 118 6 548 6 430 118 81 1,3% 8 812 Oslo universitetssykehus HF 18 022 17 898 123 18 022 17 898 123 659 3,8% 22 494 Sunnaas sykehus HF 539 537 2 539 537 2 3 0,6% 760 Sykehusapotekene HF 659 671-12 659 671-12 20 3,2% 782 Sykehuspartner HF 1 346 1 359-13 1 346 1 359-13 1 349 Sykehuset i Vestfold HF 3 925 3 925 0 3 925 3 925 0 65 1,7% 5 293 Sykehuset Innlandet HF 7 464 7 346 118 7 464 7 346 118 100 1,4% 10 086 Sykehuset Telemark HF 3 019 3 044-25 3 019 3 044-25 - 30-1,0% 3 910 Sykehuset Østfold HF 4 660 4 513 148 4 660 4 513 148 126 2,8% 6 737 Sørlandet sykehus HF 5 414 5 250 164 5 414 5 250 164 224 4,3% 7 088 Vestre Viken HF 6 902 6 917-15 6 902 6 917-15 120 1,8% 9 252 Helse Sør-Øst RHF 171 172-1 171 172-1 7 4,2% 181 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58 670 58 063 607 58 670 58 063 607 1 556 2,7% 76 744 Totalt antall ansatte per jan (snitt) 28
6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2014 Sykefravær 2013 Sykefravær 2012 Sykefravær 2011 29
6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2014 Desember 2013 Desember 2012 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,7 % 8,7 % 9,5 % 8,4 % 8,4 % 8,7 % Oslo universitetssykehus HF 7,7 % 7,7 % 8,5 % 7,3 % 7,6 % 7,9 % Sunnaas sykehus HF 5,3 % 7,2 % 8,1 % 6,3 % 7,4 % 7,6 % Sykehusapotekene HF 7,6 % 9,2 % 8,4 % 7,8 % 8,2 % 8,4 % Sykehuspartner HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 6,9 % 8,0 % 8,0 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % Sykehuset Innlandet HF 7,5 % 7,8 % 8,5 % 7,3 % 7,5 % 8,1 % Sykehuset Telemark HF 7,9 % 6,8 % 7,5 % 6,9 % 6,5 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 7,7 % 8,6 % 9,3 % 7,9 % 8,5 % 8,5 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,5 % 8,0 % 6,7 % 6,6 % 7,1 % Vestre Viken HF 7,7 % 7,6 % 8,9 % 7,5 % 7,7 % 8,0 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,7 % 5,2 % 6,2 % 5,2 % 5,5 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 1,7 % 1,1 % 2,4 % 2,6 % 3,2 % 3,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,7 % 8,5 % 7,4 % 7,5 % 7,9 % 30
6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Deltid fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Tallene som framkommer under Helse Sør-Øst Sykehuspartner vil bli tilordnet Sykehuspartner HF i februar-rapporteringen.. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 5 728 1 479 25,8 % 90,7 % 20,7 % 92,1 % Oslo universitetssykehus HF 15 486 2 570 16,6 % 93,5 % 13,9 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF 481 113 23,5 % 92,1 % 18,9 % 93,7 % Sykehusapotekene HF 664 145 21,8 % 94,5 % 10,1 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF 3 943 1 536 39,0 % 86,9 % 32,0 % 89,0 % Sykehuset Innlandet HF 7 005 2 836 40,5 % 86,1 % 30,9 % 89,3 % Sykehuset Telemark HF 2 945 1 174 39,9 % 86,8 % 32,5 % 89,0 % Sykehuset Østfold HF 4 412 1 841 41,7 % 85,0 % 35,4 % 87,1 % Sørlandet sykehus HF 5 145 2 177 42,3 % 84,3 % 32,2 % 87,6 % Vestre Viken HF 6 372 2 240 35,2 % 87,8 % 30,8 % 89,1 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 1 312 25 1,9 % 99,3 % 1,7 % 99,4 % Helse Sør-Øst RHF 169 2 1,2 % 99,8 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 53 662 16 138 30,1 % 89,3 % 24,4 % 91,1 % 31
6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2015 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2015 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 2 434 946 1 488 157,3 % 373 760 375 095-1 335-0,4 % 153 0,0 % Oslo universitetssykehus HF 15 743 10 567 5 176 49,0 % 1 061 999 1 057 777 4 222 0,4 % 9 398 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 29 764 30 415-652 -2,1 % - 652-2,1 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 36 506 36 931-425 -1,2 % - 425-1,2 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 71 691 75 577-3 886-5,1 % -3 886-5,1 % Sykehuset i Vestfold HF 726 897-170 -19,0 % 204 150 206 063-1 913-0,9 % -2 083-1,0 % Sykehuset Innlandet HF 3 073 1 511 1 563 103,4 % 398 164 402 652-4 487-1,1 % -2 925-0,7 % Sykehuset Telemark HF 843 770 72 9,4 % 175 787 175 496 291 0,2 % 364 0,2 % Sykehuset Østfold HF 1 525 1 168 357 30,5 % 244 280 245 478-1 198-0,5 % - 842-0,3 % Sørlandet sykehus HF 693 309 384 124,5 % 290 318 284 264 6 054 2,1 % 6 438 2,3 % Vestre Viken HF 1 654 1 164 491 42,2 % 380 130 373 984 6 145 1,6 % 6 636 1,8 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 16 305 15 871 434 2,7 % 434 2,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 26 692 17 332 9 360 54,0 % 3 282 854 3 279 603 3 250 0,1 % 12 610 0,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 32
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak 200 000 150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik korrigert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2014 100 000 Resultat 2014 50 000 Budsjettavvik 2015 0 Resultat 2015-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des tall i 1.000 Denne periode korrigert for endringer i pensjon Resultat korrigert for endringer i pensjon Resultat Denne Budsjettavvik periode Akershus universitetssykehus HF -9 620-9 620 Oslo universitetssykehus HF -14 380-28 963 Sunnaas sykehus HF 210-955 Sykehusapotekene HF -1 827 1 511 Sykehuspartner HF 12 793-562 Sykehuset i Vestfold HF 5 862 669 Sykehuset Innlandet HF 7 890 2 056 Sykehuset Telemark HF - 172-189 Sykehuset Østfold HF -11 443-3 105 Sørlandet sykehus HF 6 081-3 919 Vestre Viken HF 13 795-2 872 Helse Sør-Øst RHF 3 321-523 Sum Helse Sør-Øst 12 509-46 471 HiÅ Budsjettavvik Estimat Budsjett Avvik -9 620-9 620 0 0 0-14 380-28 963 175 000 175 000 0 210-955 14 000 14 000 0-1 827 1 511 29 500 29 500 0 12 793-562 30 001 30 000 1 5 862 669 70 000 70 000 0 7 890 2 056 70 000 70 000 0-172 - 189 0 0 0-11 443-3 105-100 000-100 000 0 6 081-3 919 120 000 120 000 0 13 795-2 872 200 000 200 000 0 3 321-523 46 000 46 000 0 12 509-46 471 654 500 654 500 0 Årsest. vs. Årsbud 33
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2014 til 2015 TNOK Resultat per måned korrigert for endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2014 og 2015 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2014 Resultat 2015 Denne periode Resultat 2015 2014 Endring 2014-2015 Akershus universitetssykehus HF -9 620-11 288 1 668 Oslo universitetssykehus HF -14 380 15 727-30 106 Sunnaas sykehus HF 210-8 166 8 376 Sykehusapotekene HF -1 827 531-2 358 Sykehuspartner HF 12 793 Sykehuset i Vestfold HF 5 862 8 257-2 395 Sykehuset Innlandet HF 7 890 8 804-915 Sykehuset Telemark HF - 172 9 099-9 271 Sykehuset Østfold HF -11 443-9 305-2 138 Sørlandet sykehus HF 6 081 14 408-8 327 Vestre Viken HF 13 795 9 645 4 150 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 13 864 Helse Sør-Øst RHF 3 321 11 439-8 118 Sum Helse Sør-Øst 12 509 63 014-49 434 Budsjettavvik hittil i år Endring 2015 2014 2014-2015 -9 620-2 955-6 666-28 963 2 027-30 990-955 1 409-2 364 1 511 3 487-1 976-562 669 186 483 2 056 5 471-3 415-189 -6 618 6 430-3 105-9 305 6 200-3 919-577 -3 341-2 872-354 -2 517 7 378-523 - 711 188-46 471-563 -37 968 34
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 50 000 0-50 000 jan. 2015 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF -9 620-9 620-9 620-9 620-1,4% -1,4% Oslo universitetssykehus HF -14 380-28 963-14 380-28 963-0,8% -1,6% Sunnaas sykehus HF 210-955 210-955 0,4% -2,0% Sykehusapotekene HF -1 827 1 511-1 827 1 511-0,7% 0,6% Sykehuspartner HF 12 793-562 12 793-562 4,4% -0,2% Sykehuset i Vestfold HF 5 862 669 5 862 669 1,5% 0,2% Sykehuset Innlandet HF 7 890 2 056 7 890 2 056 1,1% 0,3% Sykehuset Telemark HF - 172-189 - 172-189 -0,1% -0,1% Sykehuset Østfold HF -11 443-3 105-11 443-3 105-2,6% -0,7% Sørlandet sykehus HF 6 081-3 919 6 081-3 919 1,1% -0,7% Vestre Viken HF 13 795-2 872 13 795-2 872 2,0% -0,4% Helse Sør-Øst RHF 3 321-523 3 321-523 0,3% -0,1% Resultat Helse Sør-Øst 12 510-46 470 12 510-46 470 0,2% -0,6% 35
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert driftsinntekter, budsjett og estimat tall i 1.000 Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Årsbudsjett Årsestimat Avvik ift årsbudsjett Basis faktisk Driftsinntekter Herav basis og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner faktisk ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF 705 382 708 612-3 230 8 134 451 8 133 229-1 223 475 559 156 207 158 579-2 372 5 429 271 1 815 929 1 814 708-1 221 Oslo universitetssykehus HF 1 829 426 1 862 819-33 392 21 622 334 21 622 334-1 035 820 374 321 380 865-6 544 12 022 131 4 411 847 4 411 847 - Sunnaas sykehus HF 47 496 49 022-1 526 571 804 571 804-32 897 8 216 9 256-1 040 373 581 118 436 118 436 - Sykehusapotekene HF 244 865 234 894 9 971 2 972 040 2 972 040-0 - - - - - - - - Sykehuspartner HF 291 420 303 311-11 891 3 818 692 3 168 319-650 373 12 339 - - - 148 072 - - - Sykehuset i Vestfold HF 380 132 384 913-4 781 4 505 946 4 505 946-234 644 104 458 105 225-768 2 796 094 1 197 337 1 197 337 - Sykehuset Innlandet HF 744 091 745 275-1 184 8 633 908 8 633 908-481 675 185 326 185 325 1 5 585 095 2 096 213 2 096 213-0 Sykehuset Telemark HF 329 152 331 965-2 813 3 911 089 3 911 089-214 660 79 292 78 493 799 2 593 348 866 577 866 577 - Sykehuset Østfold HF 443 599 456 023-12 424 5 395 832 5 395 832 0 306 525 104 753 109 917-5 164 3 689 599 1 247 092 1 247 092 0 Sørlandet sykehus HF 529 723 533 814-4 090 6 285 939 6 285 939-343 614 137 307 139 834-2 527 4 127 736 1 544 397 1 544 397 0 Vestre Viken HF 684 787 684 666 122 8 279 479 8 279 479-424 735 184 786 185 301-515 5 285 663 2 093 516 2 093 516 - Helse Sør-Øst RHF 952 450 980 510-28 060 11 050 922 10 886 931-163 991 753 909 128 202 137 294-9 093 8 822 461 1 486 209 1 486 209 0 Elimineringer -655 208-666 914 11 706-8 058 757-7 395 581 663 176 - - - - - - - - Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst 6 527 316 6 608 908-81 592 77 123 679 76 971 269-152 410 4 316 378 1 462 867 1 490 089-27 223 50 873 052 16 877 553 16 876 333-1 221 Årsbudsjett basis Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner 36
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B 2015 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Mai 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Des 2015 Akershus universitetssykehus HF -0-0 Oslo universitetssykehus HF 175 000 175 000 Sunnaas sykehus HF 14 000 14 000 Sykehusapotekene HF 29 500 29 500 Sykehuspartner HF 30 000 30 000 Sykehuset i Vestfold HF 70 000 70 000 Sykehuset Innlandet HF 70 000 70 000 Sykehuset Telemark HF -0 0 Sykehuset Østfold HF -100 000-100 000 Sørlandet sykehus HF 120 000 120 000 Vestre Viken HF 200 000 200 000 Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet 608 500 608 500 Helse Sør-Øst RHF 46 000 46 000 Sum Helse Sør-Øst 654 500 654 500 37
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Bankbeholdning per 31.01.15 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Januar 2015 Bankinnskudd alle banker 7 648 Hvorav forskudd fra HOD -5 658 Trukket driftskreditt i Norges Bank -6 647 Netto bankbeholdning -4 657 Innskudd bank fratrukket forskudd 1 990 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 13 Reell likviditetsreserve 2 003 38
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Investeringer per kategori MNOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg 94 000 176 000-82 000 2 339 000 2 336 000 3 000 IKT 102 000 163 000-61 000 1 512 000 1 509 000 3 000 MTU 6 000 66 000-60 000 715 000 710 000 5 000 Andre -4 000 25 000-29 000 216 000 217 000-1 000 Sum 199 000 430 000-232 000 4 782 000 4 772 000 10 000 Investeringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig 39
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer per januar Per januar Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Estimat 2015 Budsjett 2015 Avvik Akershus universitetssykehus HF 2 5-3 58 58-0 Oslo universitetssykehus HF 11 53-42 722 712 10 Sunnaas Sykehus HF 0 14-14 114 114 - Sykehusapotekene HF 1 1-0 33 33-0 Sykehuset i Vestfold HF 5 9-4 216 216 0 Sykehuset Innlandet HF 10 47-37 290 290-0 Sykehuset Telemark HF 0 5-5 70 70 - Sykehuset Østfold HF 2 1 1 95 95-0 Sørlandet Sykehus HF -16 20-36 230 230-0 Vestre Viken HF 18 21-3 285 288-3 Nye Østfold 92 131-39 1 355 1 355 0 Digital fornying 68 98-31 775 771 3 Sykehuspartner HF 5 25-20 302 302 0 Risikobuffer Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 240 240 - Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 199 430-231 4 783 4 773 10 Investeringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig 40
7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse IKT Investeringer IKT investeringer Januar Budsjett Avvik Estimat Budsjett Avvik Digital fornying 98 000 151 000-53 000 1 264 000 1 260 000 4 000 - herav: - - -Strategiske programmer 68 000 98 000-30 000 775 000 771 000 4 000 -Driftsinvesteringer 4 000 17 000-13 000 208 000 208 000 - -PNØ 26 000 35 000-9 000 280 000 280 000 - Lokale IKT investeringer 4 000 13 000-9 000 149 000 149 000 - Risikobuffer - - - 100 000 100 000 - Total 102 000 164 000-62 000 1 513 000 1 509 000 4 000 Investeringsbudsjettet for 2015 er ikke endelig 41