Styresak. Oktober 2016

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 59,7 69,5 Fristbrudd 1,2% 5,1% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) 658 840 670 683-11 843 648 866 795 508 807 170-11 662 Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler 26 218 25 972 247 26 315 29 781 30 419-638 Totalt antall DRG-poeng "sørge for" 685 058 696 655-11 597 675 181 825 289 837 589-12 300 Utført i eget HF 666 206 674 378-8 172 652 564 803 699 811 290-7 591 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 2 450 035 2 372 223 77 813 2 279 053 2 941 775 2 849 454 92 321 VoP 756 174 748 063 8 111 713 266 908 449 904 917 3 532 BUP 393 504 410 154-16 650 394 936 481 322 496 159-14 838 TSB 210 797 211 486-689 198 482 253 814 255 105-1 291 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 60 371 59 629 743 59 670 60 277 59 563 714 Innleie helsepersonell 399 782 241 051 158 732 387 946 479 915 283 395 196 520 Sum lønnkostnad ekskl pensjon 32 080 015 32 014 677 65 338 31 069 562 38 802 527 38 808 711-6 184 Sykefravær (forrige måned) 6,7 % 7,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 65 355 136 65 430 834-75 698 65 271 119 79 327 000 79 091 813 235 187 Driftskostnader 65 004 174 64 729 914-274 260 64 596 463 78 610 000 78 249 416-360 584 Netto finansresultat -9 206-83 733 74 527 420-26 000-94 895 68 895 Årsresultat 339 621 615 103-275 000 675 076 689 000 745 000-56 000 3

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Ventetid - alle tjenesteområder 80 70 60 50 40 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter Sep Okt HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 67,6 60,6 64,2 75,8 83,0 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 71,8 67,7 67,1 87,3 0,0 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 51,6 54,1 52,1 51,8 78,6 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 57,5 56,1 56,7 62,9 71,0 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 55,8 52,1 54,6 63,3 64,2 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 58,6 53,6 53,1 55,7 66,1 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 56,3 54,1 58,7 69,9 64,5 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 63,5 62,3 57,9 61,6 68,9 61,4 68,1 Vestre Viken HF 65,5 59,7 58,6 69,1 75,6 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62,6 58,6 59,1 69,3 0,0 68,2 72,6 Betanien Hospital 64,0 79,0 69,0 64,0 53,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 54,3 47,7 47,4 54,6 55,5 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 98,3 88,6 88,2 90,3 83,9 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 56,0 53,0 52,0 65,0 78,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 75,0 58,0 67,0 75,0 72,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 39,0 54,0 53,0 74,0 131,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 63,3 59,5 59,7 69,5 0,0 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Oslo universitetssykehus rapporterte ikke ventetider og fristbrudd til NPR i oktober 2014 p.g.a innføringen av DIPS. Det er årsaken til at det ikke er rapportert ventetid for foretaksgruppen per oktober 2014. 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 95 90 85 Ventetid somatikk 70 65 Ventetid BUP 80 75 70 60 55 65 50 60 55 50 45 40 45 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Krav 2014 2015 2016 Krav 70 Ventetid VOP 90 Ventetid TSB 65 80 60 70 55 50 60 45 50 40 40 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Krav 2014 2015 Krav 2016 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende med rett - somatikk 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2016 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 4,6 0,0 0,0 3,6 4,2 1,4 7,6 8,6 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 1,0 0,5 0,0 2,5 1,0 1,1 14,2 14,4 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,3 0,0 0,0 2,6 0,4 0,5 1,5 2,8 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 1,4 0,3 1,2 1,5 1,3 0,9 1,8 2,7 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 1,6 0,0 0,0 0,0 1,5 1,3 9,0 15,2 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 2,5 0,6 0,0 0,0 2,4 2,7 2,9 3,1 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 2,5 0,5 0,0 1,6 2,4 2,4 3,7 5,7 3,7 5,3 Vestre Viken HF 1,0 0,0 2,3 0,0 1,0 0,6 1,0 1,6 0,9 1,7 Betanien Hospital 0,3 0,3 0,3 1,7 2,8 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,4 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,4 0,6 1,1 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 0,7 0,7 1,3 1,1 1,7 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,3 0,0 0,0 5,5 0,6 0,8 2,2 4,3 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Oktober 2016 2015 2014 1,5 0,2 0,5 2,0 1,5 1,2 5,1 6,5 4,3 6,3 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2014 2015 2016 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 7,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 3,5 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2014 2015 2016 14

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter 15

3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 16

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 17

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 18

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 19

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst brystkreft Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 20

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst tykk- og endetarmskreft Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 21

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst lungekreft Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 22

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst prostatakreft Resultater 01.01.2016 tom 31.10.2016 23

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 Andel korridorpasienter - somatikk Sep Okt HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 0,6 % 0,6 % 0,8 % 3,0 % 2,9 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,4 % 1,5 % 1,3 % 1,7 % 1,3 % Sykehuset Innlandet HF 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 1,8 % 0,9 % 1,9 % 2,9 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 0,6 % 0,9 % 1,0 % 2,6 % 2,8 % Sørlandet sykehus HF 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,0 % 1,1 % 1,6 % 2,1 % 1,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,6 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,8 % 1,8 % 2,9 % 1,6 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,6 % 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,5 % 24

3. Kvalitet og pasientbehandling Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Indikator 8D - Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator 8D hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning («direkte booking»). Aug Sep HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 79 % 75 % 75 % 61 % 54 % Oslo universitetssykehus HF 75 % 72 % 66 % 56 % 0 % Sunnaas sykehus HF 79 % 69 % 78 % 70 % 77 % Sykehuset i Vestfold HF 74 % 67 % 74 % 55 % 53 % Sykehuset Innlandet HF 85 % 85 % 83 % 66 % 60 % Sykehuset Telemark HF 77 % 78 % 78 % 63 % 59 % Sykehuset Østfold HF 65 % 63 % 62 % 57 % 56 % Sørlandet sykehus HF 81 % 77 % 76 % 59 % 55 % Vestre Viken HF 84 % 80 % 83 % 69 % 61 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 78 % 75 % 75 % 61 % 57 % Betanien Hospital 76 % 71 % 76 % 65 % 72 % Diakonhjemmet Sykehus 92 % 90 % 90 % 78 % 71 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 85 % 79 % 84 % 68 % 66 % Martina Hansens Hospital 98 % 99 % 95 % 38 % 54 % Revmatismesykehuset 84 % 88 % 84 % 71 % 72 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 79 % 76 % 76 % 61 % 58 % 25

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ 2015 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,2 4,5 4,7 4,1 4,3 4,0 3,8 4,8 4,2 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 4,0 4,2 4,5 3,9 4,1 3,8 3,7 4,5 4,0 2016 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 94 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 94 % 26

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt 2016 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 493 2 570 2 036 2 573 2 864 2 760 2 652 2 718 2 632 2 694 Oslo universitetssykehus HF 32 583 29 113 26 345 24 964 25 008 21 892 20 529 18 201 12 890 10 484 Sunnaas sykehus HF 132 133 162 218 232 296 266 290 217 318 Sykehuset i Vestfold HF 1 490 1 718 1 776 1 238 1 278 1 322 1 331 1 448 1 141 1 371 Sykehuset Innlandet HF 1 191 2 297 2 528 2 829 3 199 3 091 3 171 2 645 2 774 1 864 Sykehuset Telemark HF 960 821 967 1 193 1 201 1 358 1 461 1 325 1 321 1 315 Sykehuset Østfold HF 797 822 617 398 890 942 989 1 003 1 311 1 094 Sørlandet sykehus HF 2 148 1 835 1 855 1 774 1 922 1 932 2 378 1 863 1 761 1 435 Vestre Viken HF 6 534 4 206 4 471 5 882 6 062 6 283 6 063 5 564 5 666 5 503 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 48 328 43 515 40 757 41 069 42 656 39 876 38 840 35 057 29 713 26 078 Betanien Hospital 77 90 73 119 137 130 84 139 205 82 Diakonhjemmet Sykehus 703 407 674 622 669 670 579 318 761 842 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 625 2 748 2 651 2 826 3 019 2 791 2 968 2 261 2 111 2 189 Martina Hansens Hospital 4 902 5 112 5 439 5 611 5 744 5 981 5 969 6 151 6 453 6 719 Revmatismesykehuset 5 0 0 4 4 3 0 1 5 10 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56 640 51 872 49 594 50 251 52 229 49 451 48 440 43 927 39 248 35 920 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 27

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 10 374 11 518 12 292 8 688 9 467 9 164 8 774 8 495 9 661 9 956 Oslo universitetssykehus HF 23 657 24 855 27 039 25 847 27 329 26 933 23 951 23 987 25 650 26 478 Sunnaas sykehus HF 596 666 734 879 626 741 613 711 663 598 Sykehuset i Vestfold HF 1 165 973 1 115 931 996 851 977 920 1 012 986 Sykehuset Innlandet HF 5 343 6 323 7 565 6 590 7 352 6 750 5 576 4 887 5 738 6 242 Sykehuset Telemark HF 7 291 7 546 7 711 7 468 7 092 6 141 5 940 6 098 6 286 6 303 Sykehuset Østfold HF 2 518 2 769 2 864 2 968 3 262 2 913 2 543 2 486 2 964 2 844 Sørlandet sykehus HF 8 517 9 152 9 759 9 502 9 412 5 699 6 137 4 753 5 294 5 376 Vestre Viken HF 6 975 7 350 9 195 11 695 7 553 6 384 6 378 5 702 6 323 6 248 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66 436 71 152 78 274 74 568 73 089 65 576 60 889 58 039 63 591 65 031 Betanien Hospital 148 205 255 264 236 239 328 129 242 227 Diakonhjemmet Sykehus 2 041 2 023 2 053 2 228 1 896 1 788 1 386 1 539 1 724 1 898 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 541 1 707 2 345 1 775 1 995 1 520 1 641 1 296 1 626 1 411 Martina Hansens Hospital 894 929 954 856 937 1 720 1 423 532 592 438 Revmatismesykehuset 16 7-6 10 6 42-24 16 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 71 076 76 023 83 881 79 697 78 163 70 849 65 709 61 535 67 799 69 021 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 2016 28

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2016 HiÅ 2015 Endring Endring i % Somatikk 60,8 71,1-10,3-14,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51,1 50,4 0,6 1,3 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 46,2 50,2-4,1-8,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 36,6 46,8-10,2-21,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,7 69,5-9,8-14,1 % 29

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Hittil i år Endring F 2015 til E 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen HIÅ 2015 2016 Endring hittil i år 2015 til 2016 Endring i % F 2015 Estimat Endring Endring i % Somatikk 41 121 41 734 613 1,5% 41 206 41 596 390 0,9% Psykisk helsevern 11 705 11 612-93 -0,8% 11 712 11 636-76 -0,7% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 1 885 1 894 8 0,4% 1 888 1 914 26 1,4% Preshospitale tjenester 2 629 2 740 111 4,2% 2 641 2 727 85 3,2% Annet 2 330 2 393 62 2,7% 2 340 2 404 64 2,7% TOTAL 59 670 60 371 701 1,2% 59 788 60 277 489 0,8% 30

5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2016 2016 2015 Hittil i år HiÅ 2015 mot HiÅ 2016 Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % Estimat per oktober Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 497 567 506 179-8 611-1,7 % 8 560 1,8 % 600 634-8 506-1,4 % DRG (dag) iht. "sørge for" 52 718 55 905-3 187-5,7 % - 359-0,7 % 63 956-3 558-5,3 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 108 554 108 599-45 0,0 % 1 773 1,7 % 130 918 403 0,3 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 658 840 670 683-11 843-1,8 % 9 974 1,5 % 795 508-11 662-1,4 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 23 012 22 233 779 3,5 % 356 1,6 % 26 041 29 0,1 % DRG-poeng kreftlegemidler 3 206 3 739-533 -14,2 % - 453 3 741-666 -15,1 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 685 058 696 655-11 597-1,7 % 9 877 1,5 % 825 289-12 300-1,5 % 680 734 691 182-10 449-1,5 % 11 183 1,7 % 821 572-10 086-1,2 % 31

5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 49 452 52 276-2 824-5,4 % 497 567 506 179-8 611-1,7 % DRG (dag) iht. "sørge for" 5 413 6 052-639 -10,6 % 52 718 55 905-3 187-5,7 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 11 089 11 676-586 -5,0 % 108 554 108 599-45 0,0 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 65 955 70 004-4 049-5,8 % 658 840 670 683-11 843-1,8 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 1 684 1 705-21 -1,2 % 23 012 22 233 779 3,5 % DRG-poeng kreftlegemidler 192 301-109 -36,3 % 3 206 3 739-533 -14,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 67 831 72 011-4 180-5,8 % 685 058 696 655-11 597-1,7 % 68 262 72 096-3 834-5,3 % 680 734 691 182-10 449-1,5 % 32

5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 71 663 72 865-1 202-1,6 % - 947-1,1 % 2 544 3,7 % Oslo universitetssykehus HF 176 055 178 064-2 009-1,1 % -1 525-0,7 % 1 714 1,0 % Sunnaas sykehus HF 4 429 4 654-225 -4,8 % - 185-3,2 % - 67-1,5 % Sykehuset i Vestfold HF 45 482 47 318-1 836-3,9 % -2 164-3,8 % 86 0,2 % Sykehuset Innlandet HF 80 706 81 362-656 -0,8 % - 483-0,5 % 1 710 2,2 % Sykehuset Telemark HF 32 765 33 479-715 -2,1 % - 722-1,8 % 98 0,3 % Sykehuset Østfold HF 48 786 49 626-840 -1,7 % - 648-1,1 % 1 115 2,3 % Sørlandet sykehus HF 57 556 59 794-2 239-3,7 % -2 804-3,9 % 1 403 2,5 % Vestre Viken HF 83 173 82 444 729 0,9 % 864 0,9 % 3 190 4,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 600 615 609 607-8 992-1,5 % -8 613-1,2 % 11 793 2,0 % Betanien Hospital 3 671 4 064-393 -9,7 % - 440-9,2 % - 164-4,3 % Diakonhjemmet Sykehus 16 992 17 108-116 -0,7 % - 140-0,7 % 144 0,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 14 872 14 433 439 3,0 % 517 3,0 % 833 5,9 % Martina Hansens Hospital 6 811 7 185-374 -5,2 % - 345-4,0 % - 110-1,6 % Revmatismesykehuset 1 351 1 482-131 -8,8 % - 146-8,3 % - 64-4,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 644 312 653 879-9 567-1,5 % -9 167-1,2 % 12 433 2,0 % Kjøp fra andre helseregioner 6 093 6 979-886 -12,7 % - 853-0,1 % - 749-10,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 8 435 9 825-1 390-14,1 % -1 641-13,7 % -1 710-16,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 658 840 670 683-11 843-1,8 % -11 662-1,5 % 9 974 1,5 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 23 012 22 233 779 3,5 % 29 0,1 % 356 1,6 % DRG-poeng kreftlegemidler 3 206 3 739-533 -14,2 % - 666-15,1 % - 453-2,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2015-2016 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 685 058 696 655-11 597-1,7 % -12 300-1,5 % 9 877 1,5 % 33

5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Oktober måned 2015- Oktober 2016 2016 Avvik i Faktisk Budsjett Avvik Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF 7 023 7 447-425 -5,7 % 13 0,2 % Oslo universitetssykehus HF 17 430 18 562-1 132-6,1 % -1 147-6,2 % Sunnaas sykehus HF 401 528-127 -24,1 % - 101-20,0 % Sykehuset i Vestfold HF 4 657 4 807-150 -3,1 % - 104-2,2 % Sykehuset Innlandet HF 8 309 8 732-424 -4,8 % 101 1,2 % Sykehuset Telemark HF 3 396 3 507-111 -3,2 % 92 2,8 % Sykehuset Østfold HF 4 661 4 920-258 -5,3 % - 348-6,9 % Sørlandet sykehus HF 5 511 6 419-908 -14,1 % - 215-3,7 % Vestre Viken HF 8 280 8 453-173 -2,1 % - 10-0,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 668 63 376-3 708-5,9 % -1 718-2,8 % Betanien Hospital 406 459-53 -11,5 % - 26-6,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1 764 1 752 12 0,7 % - 12-0,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 610 1 572 38 2,4 % 36 2,3 % Martina Hansens Hospital 778 882-104 -11,7 % - 90-10,4 % Revmatismesykehuset 128 172-44 -25,4 % - 39-23,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 64 355 68 213-3 858-5,7 % -1 849-2,8 % Kjøp fra andre helseregioner 578 735-157 -21,4 % - 111-16,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 1 023 1 056-34 -3,2 % -1 053-50,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 65 955 70 004-4 049-5,8 % -3 013-4,4 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 1 684 1 705-21 -1,2 % 70 4,3 % DRG-poeng kreftlegemidler 192 301-109 -36,3 % -120-7,5 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 67 831 72 011-4 180-5,8 % -3 063-4,3 % 34

5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2016-2015 Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 233 321 228 112 5 209 2,3 % 9 869 3,6 % 14 510 6,6 % Oslo universitetssykehus HF 682 962 656 316 26 647 4,1 % 25 000 3,2 % 45 936 7,2 % Sunnaas sykehus HF 2 983 2 370 613 25,9 % 500 17,3 % 517 21,0 % Sykehuset i Vestfold HF 188 136 185 421 2 715 1,5 % 3 167 1,4 % 19 089 11,3 % Sykehuset Innlandet HF 289 491 290 424-933 -0,3 % 0 0,0 % 7 304 2,6 % Sykehuset Telemark HF 132 140 126 900 5 240 4,1 % 6 250 4,1 % 5 407 4,3 % Sykehuset Østfold HF 191 089 177 017 14 072 7,9 % 14 887 7,0 % 23 408 14,0 % Sørlandet sykehus HF 258 370 254 133 4 237 1,7 % 5 884 1,9 % 13 861 5,7 % Vestre Viken HF 312 390 298 859 13 531 4,5 % 18 022 5,0 % 23 880 8,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 290 882 2 219 552 71 331 3,2 % 83 579 3,1 % 153 912 7,2 % Betanien Hospital 19 785 19 826-41 -0,2 % -500-2,1 % 18 0,1 % Diakonhjemmet Sykehus 55 896 50 596 5 300 10,5 % 6 444 10,5 % 7 678 15,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 48 577 47 803 774 1,6 % 1 020 1,8 % 5 821 13,6 % Martina Hansens Hospital 26 933 25 521 1 412 5,5 % 2 398 7,7 % 3 082 12,9 % Revmatismesykehuset 7 962 8 925-963 -10,8 % -620-5,8 % 471 6,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 450 035 2 372 223 77 813 3,3 % 92 321 3,2 % 170 982 7,5 % 35

5. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Oktober 2016 Hittil i år Endring HiÅ 2015-2016 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 40 264 42 713-2 449-5,7 % 411 360 418 218-6 859-1,6 % - 361-0,1 % -7 280-1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 154 484 162 305-7 821-4,8 % 1 551 714 1 581 165-29 451-1,9 % -30 570-1,9 % -32 096-1,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 25 518 26 478-960 -3,6 % 250 671 246 946 3 725 1,5 % 13 005 5,5 % 4 008 1,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 252 493 253 249-756 -0,3 % 2 450 035 2 372 223 77 813 3,3 % 170 982 7,5 % 92 321 3,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 229 2 125 104 4,9 % 21 820 21 101 719 3,4 % 531 2,5 % 652 2,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 52 158 50 638 1 520 3,0 % 496 280 498 818-2 538-0,5 % 3 734 0,8 % -4 417-0,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 14 21-7 -33,3 % 326 208 118 56,7 % -2 591-88,8 % 239 95,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 81 266 83 288-2 022-2,4 % 756 174 748 063 8 111 1,1 % 42 908 6,0 % 3 532 0,4 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 106 100 6 6,4 % 1 027 892 135 15,2 % - 21-2,0 % 130 11,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 3 950 4 159-209 -5,0 % 39 201 38 581 620 1,6 % 2 700 7,4 % 532 1,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 392 801-409 -51,1 % 4 869 7 719-2 850-36,9 % -2 531-34,2 % -3 400-36,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 41 282 45 975-4 693-10,2 % 393 504 410 154-16 650-4,1 % -1 432-0,4 % -14 838-3,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 1 522 744 778 104,6 % 7 928 7 349 579 7,9 % 599 8,2 % - 595-6,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling 33 482 33 670-188 -0,6 % 323 034 323 875-841 -0,3 % 10 806 3,5 % -2 490-0,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 160 116 44 37,9 % 1 178 1 108 70 6,3 % - 194-14,1 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 23 308 22 941 367 1,6 % 210 797 211 486-689 -0,3 % 12 315 6,2 % -1 291-0,5 % 36

5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF 5 209 2,3% 2 986 2,7% -1 953-2,6% 423 1,9% Oslo universitetssykehus HF 26 647 4,1% 8 512 10,9% 467 1,3% 2 031 11,5% Sunnaas sykehus HF 613 25,9% Sykehuset i Vestfold HF 2 715 1,5% - 771-1,2% - 814-1,8% -7 656-27,2% Sykehuset Innlandet HF - 933-0,3% -9 361-8,7% -7 345-15,1% 1 136 5,4% Sykehuset Telemark HF 5 240 4,1% -1 530-3,1% 256 1,1% - 704-4,9% Sykehuset Østfold HF 14 072 7,9% 3 821 7,5% -1 862-5,1% 562 2,6% Sørlandet sykehus HF 4 237 1,7% 3 850 4,6% 981 2,5% 1 284 5,4% Vestre Viken HF 13 531 4,5% -5 663-5,4% -3 961-5,3% 2 065 8,9% Helse Sør-Øst RHF 1 228 25,5% - 479-383 -1,5% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 71 331 3,2% 3 071 0,5% -14 711-3,9% -1 243-0,6% Betanien Hospital - 41-0,2% Diakonhjemmet Sykehus 5 300 10,5% 3 546 10,3% 508 5,1% 287 4,1% Lovisenberg Diakonale Sykehus 774 1,6% 1 494 2,5% -2 447-12,3% 267 3,6% Martina Hansens Hospital 1 412 5,5% Revmatismesykehuset - 963-10,8% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 77 813 3,3% 8 111 1,1% -16 650-4,1% - 689-0,3% 37

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2016 Budsjett 2016 2015 2014 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Oktober 2016 Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Hittil i år per okt (snitt) HiÅ 2015-2016 per okt Endring 2015-2016 Akershus universitetssykehus HF 6 587 6 627-40 -0,6 % 6 602 6 681-78 -1,2 % 5 0,1% 9 142 Oslo universitetssykehus HF 18 555 18 053 502 2,8 % 18 495 18 114 381 2,1 % 212 1,1% 22 981 Sunnaas sykehus HF 581 567 14 2,5 % 573 549 25 4,5 % 32 5,7% 790 Sykehusapotekene HF 681 669 12 1,8 % 684 676 8 1,2 % 16 2,4% 858 Sykehuset i Vestfold HF 4 129 4 124 5 0,1 % 4 136 4 162-26 -0,6 % 99 2,4% 5 540 Sykehuset Innlandet HF 7 443 7 492-49 -0,7 % 7 510 7 477 33 0,4 % - 47-0,6% 10 326 Sykehuset Telemark HF 3 056 3 005 52 1,7 % 3 070 3 020 51 1,7 % 22 0,7% 4 071 Sykehuset Østfold HF 4 883 4 732 151 3,2 % 4 935 4 806 129 2,7 % 140 2,9% 7 080 Sykehuspartner HF 1 464 1 370 94 6,9 % 1 431 1 385 46 3,3 % 50 1,1% 1 469 Sørlandet sykehus HF 5 575 5 460 115 2,1 % 5 613 5 526 86 1,6 % 60 1,1% 7 302 Vestre Viken HF 7 150 7 080 70 1,0 % 7 162 7 066 96 1,4 % 118 1,7% 9 422 Helse Sør-Øst RHF 160 167-7 -4,1 % 160 168-8 -5,0 % - 7-4,2% 172 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 60 265 59 346 919 1,5 % 60 371 59 629 743 1,2 % 701 1,2% 79 154 %-vis endring Totalt antall ansatte per okt (snitt) 38

6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 40 000 30 000 20 000 10 000 - -10 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -20 000-30 000 Budsjettavvik innleie 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2016 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 45 218 26 545 18 673 70,3 % 3 525 006 3 542 365-17 359-0,5 % 1 314 0,0 % Oslo universitetssykehus HF 161 832 133 300 28 532 21,4 % 10 295 191 10 183 479 111 712 1,1 % 140 245 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 288 383 293 478-5 096-1,7 % -5 096-1,7 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 326 080 327 240-1 161-0,4 % -1 161-0,4 % Sykehuset i Vestfold HF 21 298 11 630 9 668 83,1 % 2 120 401 2 153 054-32 653-1,5 % -22 985-1,1 % Sykehuset Innlandet HF 33 236 15 992 17 244 107,8 % 3 832 047 3 844 188-12 140-0,3 % 5 104 0,1 % Sykehuset Telemark HF 12 474 9 622 2 852 29,6 % 1 605 255 1 587 297 17 958 1,1 % 20 810 1,3 % Sykehuset Østfold HF 60 946 8 436 52 509 622,4 % 2 513 128 2 465 493 47 635 1,9 % 100 144 4,1 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 792 220 819 705-27 485-3,4 % -27 485-3,4 % Sørlandet sykehus HF 27 326 14 911 12 415 83,3 % 2 837 717 2 850 807-13 089-0,5 % - 674 0,0 % Vestre Viken HF 37 453 20 614 16 839 81,7 % 3 813 829 3 802 231 11 598 0,3 % 28 437 0,7 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 135 784 146 093-10 310-7,1 % -10 310-7,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 399 782 241 051 158 732 65,8 % 32 080 015 32 014 677 65 338 0,2 % 224 070 0,7 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 39

6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK 200 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF 2 991 003 264 115-236 194 506 082 3 525 006-82 268 100 134-37 024 1 799-17 359-0,5 % Oslo universitetssykehus HF 8 415 869 1 015 679-601 126 1 464 769 10 295 191 48 756 133 858-69 500-1 401 111 712 1,1 % Sunnaas sykehus HF 243 366 20 388-17 351 41 980 288 383 166-771 - 3 173-1 316-5 096-1,7 % Sykehusapotekene HF 287 146 8 501-19 619 50 051 326 080-5 056-1 632 3 198 2 330-1 161-0,4 % Sykehuset i Vestfold HF 1 851 531 97 848-131 664 302 686 2 120 401-38 727 16 893-7 225-3 595-32 653-1,5 % Sykehuset Innlandet HF 3 353 864 169 711-219 017 527 490 3 832 047-30 888 59 229-10 117-30 364-12 140-0,3 % Sykehuset Telemark HF 1 382 603 83 111-85 911 225 452 1 605 255 1 584 17 558 3 527-4 710 17 958 1,1 % Sykehuset Østfold HF 2 148 583 169 992-169 381 363 933 2 513 128-46 686 132 711-39 036 646 47 635 1,9 % Sykehuspartner HF 654 323 46 581-31 888 123 204 792 220-8 242 7 440-9 123-17 560-27 485-3,4 % Sørlandet sykehus HF 2 441 655 155 464-175 477 416 076 2 837 717-53 265 65 634-29 367 3 909-13 089-0,5 % Vestre Viken HF 3 264 126 207 196-217 373 559 880 3 813 829 16 752 10 661-13 647-2 168 11 598 0,3 % Helse Sør-Øst RHF 110 443 4 447-2 197 23 091 135 784-5 535 243-2 197-2 821-10 310-7,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 27 144 513 2 243 033-1 904 171 4 596 640 32 080 015-203 411 541 957-210 657-62 552 65 338 0,2 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 40

6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % Sykef ravær i prosent 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær 2016 41

6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 2014 2015 2016 42

6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak September 2016 September 2015 September 2014 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 7,3 % 8,0 % 8,2 % 8,0 % 8,3 % 8,4 % Oslo universitetssykehus HF 6,7 % 7,1 % 7,2 % 7,2 % 7,5 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 6,3 % 7,3 % 6,6 % 7,0 % 6,4 % 6,5 % Sykehusapotekene HF 6,7 % 8,0 % 6,4 % 6,3 % 9,1 % 7,9 % Sykehuset i Vestfold HF 6,4 % 6,6 % 7,0 % 6,8 % 6,9 % 7,4 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 6,7 % 6,9 % 7,3 % 7,3 % 7,3 % Sykehuset Telemark HF 6,1 % 6,4 % 7,0 % 6,8 % 7,0 % 6,7 % Sykehuset Østfold HF 7,2 % 7,2 % 7,4 % 8,1 % 7,6 % 8,0 % Sykehuspartner HF 5,2 % 4,9 % 6,0 % 5,2 % Sørlandet sykehus HF 5,9 % 6,1 % 6,6 % 6,4 % 6,5 % 6,7 % Vestre Viken HF 6,6 % 7,0 % 7,5 % 7,2 % 7,4 % 7,5 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,7 % 5,2 % Helse Sør-Øst RHF 2,2 % 2,1 % 2,1 % 3,4 % 2,8 % 2,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,7 % 6,9 % 7,2 % 7,2 % 7,4 % 7,4 % 43

6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 6 382 1 606 25,2 % 90,8 % 21,3 % 91,9 % Oslo universitetssykehus HF 15 940 2 573 16,1 % 93,7 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF 530 107 20,2 % 92,3 % 16,6 % 93,7 % Sykehusapotekene HF 749 145 19,4 % 95,0 % 10,5 % 97,0 % Sykehuset i Vestfold HF 4 455 1 718 38,6 % 86,1 % 32,3 % 88,1 % Sykehuset Innlandet HF 7 578 2 982 39,4 % 86,7 % 31,4 % 89,3 % Sykehuset Telemark HF 3 177 1 222 38,5 % 87,7 % 32,5 % 89,4 % Sykehuset Østfold HF 5 036 2 027 40,3 % 85,8 % 35,7 % 87,2 % Sykehuspartner HF 1 473 38 2,6 % 99,0 % 2,4 % 99,0 % Sørlandet sykehus HF 5 243 2 025 38,6 % 86,0 % 30,4 % 88,5 % Vestre Viken HF 6 604 2 212 33,5 % 88,7 % 29,5 % 89,9 % Helse Sør-Øst RHF 163 3 1,8 % 99,6 % 1,2 % 99,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57 330 16 658 29,1 % 89,7 % 24,4 % 91,2 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 44

7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,61 1,62 1,26 1,31 1,31 0,87 0,92 0,93 1,72 1,80 1,80 1,67 1,69 1,70 1,52 1,60 1,61 1,50 1,57 1,58 1,55 1,66 1,67 1,77 1,79 1,79 1,49 1,53 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 72 371 73 548 4 528 4 570 1,60 1,61-0,01 1,62 Oslo universitetssykehus HF 189 899 191 418 15 048 14 658 1,26 1,31-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF 5 013 5 021 573 549 0,87 0,92-0,04 0,93 Sykehuset i Vestfold HF 45 878 47 643 2 670 2 654 1,72 1,80-0,08 1,80 Sykehuset Innlandet HF 82 534 83 056 4 948 4 910 1,67 1,69-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF 32 951 33 671 2 168 2 099 1,52 1,60-0,08 1,61 Sykehuset Østfold HF 48 898 49 626 3 254 3 156 1,50 1,57-0,07 1,58 Sørlandet sykehus HF 58 867 61 104 3 793 3 689 1,55 1,66-0,10 1,67 Vestre Viken HF 84 297 83 604 4 752 4 683 1,77 1,79-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 620 708 628 691 41 734 40 966 1,49 1,53-0,05 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med 2016. 45

7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år 2015 og 2016 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,54 1,60 1,26 1,26 1,76 1,72 1,63 1,67 1,53 1,52 1,55 1,50 1,53 1,55 1,74 1,77 1,48 1,49 1,0 0,92 0,87 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 72 371 69 854 4 528 4 541 1,60 1,54 Oslo universitetssykehus HF 189 899 187 756 15 048 14 865 1,26 1,26 Sunnaas sykehus HF 5 013 4 995 573 541 0,87 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 45 878 45 726 2 670 2 596 1,72 1,76 Sykehuset Innlandet HF 82 534 80 596 4 948 4 945 1,67 1,63 Sykehuset Telemark HF 32 951 32 858 2 168 2 149 1,52 1,53 Sykehuset Østfold HF 48 898 47 844 3 254 3 096 1,50 1,55 Sørlandet sykehus HF 58 867 57 517 3 793 3 750 1,55 1,53 Vestre Viken HF 84 297 80 923 4 752 4 640 1,77 1,74 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 620 708 608 069 41 734 41 121 1,49 1,48 46

8. Økonomi/finans Resultat Per foretak 200 000 150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2015 100 000 Resultat 2015 50 000 Budsjettavvik 2016 0 Resultat 2016-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 568-11 433 3 166-8 834 739-119 262 20 000 144 000-124 000 Oslo universitetssykehus HF 16 736-2 014 40 513 21 763 56 460-131 040 225 000 225 000 0 Sunnaas sykehus HF -1 498-3 309 3 080 1 271 26 298 8 124 27 000 22 000 5 000 Sykehusapotekene HF 9 555 7 867-6 571-8 733 44 275 21 006 48 000 26 000 22 000 Sykehuset i Vestfold HF 6 814 2 647 1 259-2 908 41 938 272 50 000 50 000 0 Sykehuset Innlandet HF -2 853-7 020 5 357 1 191 17 599-24 068 20 000 50 000-30 000 Sykehuset Telemark HF -14 997-16 247-4 200-5 450-57 254-69 755-65 000 15 000-80 000 Sykehuset Østfold HF -35 694-14 694-30 496-9 497-340 010-130 010-392 000-252 000-140 000 Sykehuspartner HF 13 773 9 722-3 569-8 395 43 766 38 440 20 000 15 000 5 000 Sørlandet sykehus HF 6 779-721 6 753-747 54 689-20 311 70 000 90 000-20 000 Vestre Viken HF 18 264 5 764 19 658 7 158 114 534-10 466 166 000 150 000 16 000 Helse Sør-Øst RHF 86 453 68 952 49 788 32 288 336 587 161 588 500 000 210 000 290 000 Sum Helse Sør-Øst 103 898 39 514 84 738 19 106 339 621-275 482 689 000 745 000-56 000 47

8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til 2016 TNOK 200 000 Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og 2016 150 000 100 000 50 000 2015 2016 0-50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2016 2015 Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Endring 2015-2016 2016 2015 Endring 2015-2016 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 568-10 578 739-54 921 55 660-119 262-54 929-64 333 Oslo universitetssykehus HF 16 736 12 331 4 405 56 460 100 473-44 013-131 040-45 361-85 679 Sunnaas sykehus HF -1 498 2 072-3 571 26 298 23 256 3 042 8 124 11 591-3 467 Sykehusapotekene HF 9 555 4 797 4 758 44 275 35 713 8 562 21 006 10 770 10 236 Sykehuset i Vestfold HF 6 814 6 204 610 41 938 59 714-17 775 272 1 632-1 361 Sykehuset Innlandet HF -2 853-10 409 7 556 17 599 30 312-12 713-24 068-28 021 3 953 Sykehuset Telemark HF -14 997 5 082-20 079-57 254 18 404-75 658-69 755 18 404-88 158 Sykehuset Østfold HF -35 694-25 406-10 288-340 010-129 596-210 414-130 010-46 198-83 812 Sykehuspartner HF 13 773 1 067 12 706 43 766 36 321 7 444 38 440 9 183 29 257 Sørlandet sykehus HF 6 779 3 845 2 933 54 689 49 758 4 931-20 311-50 243 29 932 Vestre Viken HF 18 264 19 926-1 662 114 534 183 014-68 480-10 466 16 347-26 813 Helse Sør-Øst RHF 86 453 117 452-30 999 336 587 322 628 13 959 161 588 262 539-100 951 Sum Helse Sør-Øst 103 898 136 951-33 053 339 621 675 076-335 455-275 482 105 713-381 195 Endring 2015-2016 48

8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 jan. 2016 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 568-11 433 739-119 262 0,0% -1,7% Oslo universitetssykehus HF 16 736-2 014 56 460-131 040 0,3% -0,7% Sunnaas sykehus HF -1 498-3 309 26 298 8 124 5,4% 1,7% Sykehusapotekene HF 9 555 7 867 44 275 21 006 1,6% 0,8% Sykehuset i Vestfold HF 6 814 2 647 41 938 272 1,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF -2 853-7 020 17 599-24 068 0,2% -0,3% Sykehuset Telemark HF -14 997-16 247-57 254-69 755-1,8% -2,3% Sykehuset Østfold HF -35 694-14 694-340 010-130 010-7,3% -2,8% Sykehuspartner HF 13 773 9 722 43 766 38 440 1,2% 1,1% Sørlandet sykehus HF 6 779-721 54 689-20 311 1,0% -0,4% Vestre Viken HF 18 264 5 764 114 534-10 466 1,6% -0,1% Helse Sør-Øst RHF 86 453 68 952 336 587 161 588 3,5% 1,7% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 103 898 39 514 339 621-275 482 0,5% -0,4% 49

8. Økonomi/finans Akkumulerte driftsinntekter tall i 1.000 Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF 6 979 551 7 007 689-28 138 4 626 756 1 597 371 1 632 489-35 118 5 607 955 1 960 963 1 929 414-31 549 Oslo universitetssykehus HF 18 170 051 18 090 894 79 157 9 813 378 3 756 424 3 800 401-43 977 11 937 036 4 565 115 4 531 412-33 703 Sunnaas sykehus HF 483 905 478 397 5 508 311 797 93 187 97 922-4 735 377 208 120 267 116 375-3 892 Sykehusapotekene HF 2 770 271 2 636 747 133 524 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 3 994 599 4 026 168-31 569 2 470 999 1 008 533 1 054 788-46 255 2 994 500 1 264 743 1 213 260-51 483 Sykehuset Innlandet HF 7 210 908 7 223 157-12 249 4 592 702 1 817 389 1 826 945-9 556 5 564 478 2 202 160 2 186 804-15 356 Sykehuset Telemark HF 3 096 797 3 106 548-9 751 1 920 812 730 484 752 261-21 777 2 341 109 902 141 880 039-22 102 Sykehuset Østfold HF 4 675 583 4 663 972 11 612 3 148 288 1 090 708 1 100 973-10 265 3 789 187 1 323 662 1 313 662-10 000 Sykehuspartner HF 3 557 679 3 071 949 485 730 42 738 0 0 0 51 286 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 5 233 892 5 273 655-39 763 3 397 321 1 302 344 1 351 877-49 533 4 158 631 1 628 745 1 566 760-61 985 Vestre Viken HF 7 143 501 7 119 057 24 444 4 490 717 1 865 059 1 844 729 20 330 5 455 575 2 211 575 2 233 870 22 295 Helse Sør-Øst RHF 9 623 882 9 744 265-120 384 7 768 752 1 153 413 1 195 612-42 199 9 311 491 1 443 964 1 394 291-49 673 Elimineringer -7 585 483-7 011 664-573 818 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst 65 355 136 65 430 834-75 698 42 584 259 14 414 912 14 657 997-243 085 51 588 458 17 623 336 17 365 886-257 449 50

8. Økonomi/finans Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 1500 millioner kroner 2 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Oktober 2016 Bankinnskudd alle banker 3 325 000 Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank -3 147 000 Netto bankbeholdning 178 000 Innskudd bank fratrukket forskudd 3 325 000 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 31 000 Reell likviditetsreserve 3 356 000 Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 178 000 51

8. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2500 2000 1500 1000 500 0 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2015 F2015 BHiÅ B2016 RHiÅ E2016 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2016 B2016 Avvik Bygg & anlegg 766 000 1 202 000-436 000 1 242 000 1 561 000-319 000 IKT 1 053 000 1 275 000-222 000 1 580 000 1 603 000-23 000 MTU 576 000 866 000-290 000 872 000 1 045 000-173 000 Andre 118 000 173 000-55 000 208 000 216 000-8 000 Sum 2 513 000 3 516 000-1 003 000 3 902 000 4 426 000-524 000 52