Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016
Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016 Oppsummering
Status 2012 - Sandnes Skatteinngangen ligger over prognosen Moderat netto driftsresultat 0,9 % Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lav lånerente god innskuddsrente God økonomistyring i resultatenhetene, men merforbruk i levekår (3%) og enkelte resultatenheter og stabsenheter Foretakene går godt tomteselskapet har høyt overskudd Høy befolkningsvekst første halvår 2012 med 1.039 nye innbyggere Kr 185 mill på disposisjonsfond pr sept 2012, herunder pensjonsfond kr 98 mill, reservefond kr 17 mill, spesielle fond kr 21 mill, resultatenhetene kr 50 mill
Sammenligning av ressursbruk i Sandnes med landsgjennomsnittet Disponible inntekter Prioritering: Hvordan Sandnes anvender sine disponible inntekter sammenlignet med hvordan kommunene i snitt har anvendt sine inntekter Ressursbruk: Netto driftsutgifter pr innbygger sammenlignet med beregnet utgiftsbehov Avvik fra landsgjennomsnittet er i seg selv verken bra eller dårlig. Det er opp til Sandnes å vurdere om resultatene er i samsvar med egne prioriteringer.
Sammenligninger i kroner pr innbygger Korrigerer for forskjeller i: Beregnet utgiftsbehov slik det framkommer av kostnadsnøklene Pensjon Arbeidsgiveravgift Antall elever i statlig og private skoler
Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner pr innbygger 4 000 3 220 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-2 466 2 024-1 531 958 1 244-2 014-644 -952 2009 2010 2011 Sandnes har lav disponibel inntekt Har kr 3.745 pr innbygger mindre enn landssnitt Tilsvarer kr 250 mill mindre samlet sett -4 000-3 819-3 745-5 000 Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS
Sandnes har relativt lave disponible inntekter 500 0-500 -1 000-385 -725 101-121 Løser inntektsutfordringen med å bruke relativt lite på: Renter og avdrag -1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-4 000-3 745-1 152-1 463 2009 2010 2011 Administrasjon Andre sektorer som brann, kultur, idrett, kirke, vei og vedlikehold -4 500 Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik mm Nto drift res
Prioritering: Hvordan Sandnes anvender sine disponible inntekter sammenlignet med hvordan kommunene i snitt har anvendt sine inntekter 2 000 1 649 1 500 1 000 500 0-500 353-25 -246 42 655-460 55 5 2009 2010 2011 Sandnes bruker relativt mye av inntekten på: Pleie og omsorg -1 000-763 -1 500 Grunn skole Pleie og oms Komm helse Sosial tjenesten Barne vern Barne hage 2011 Admin Andre sektorer -1 267 Renter / avdrag Premie avvik mm Netto drifts resultat
Ressursbruk: Netto driftsutgifter pr innbygger sammenlignet med beregnet utgiftsbehov 800 600 585 Sandnes har høye netto driftsutgifter ift beregnet utgiftsbehov til: 400 200 146 Pleie og omsorg (kr 40 mill) Barnehage (kr 10 mill) 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200-1 400-1 111 Sum IS -416 Grunn skole Pleie og oms -180 Komm helse -448 Sosial tjeneste -72 Barne vern Barne hage -725 Admin 2009 2010 2011 Sandnes har lave netto driftsutgifter ift beregnet utgiftsbehov til: Grunnskole (kr -28 mill) Kommunehelse (kr -12 mill) Sosialtjenesten (kr -30 mill) Adm (kr -48 mill
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sandnes vokser prosentvis sterkere enn ASSS og landet 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet
Befolkningsveksten i Sandnes Befolkning pr 01.01 2012 2013 2014 2015 2016 Vekst 2012-2016 0-2 år 3 204 3 294 3 368 3 429 3 466 262 3-5 år 3 124 3 201 3 278 3 345 3 402 278 6-9 år 3 715 3 845 3 926 4 018 4 089 374 10-12 år 2 763 2 747 2 803 2 850 2 945 182 13-15 år 2 785 2 873 2 920 2 939 2 910 125 16-19 år 3 691 3 776 3 820 3 909 3 949 258 20-39 år 20 045 20 531 20 951 21 308 21 518 1 473 40-69 år 23 454 24 029 24 617 25 053 25 479 2 025 70-79 år 2 973 3 066 3 266 3 474 3 722 749 80 + 2 060 2 119 2 104 2 114 2 134 74 Totalt 67 814 69 481 71 053 72 439 73 614 5 800 Befolkningsvekst i antall 1 667 1 572 1 386 1 175 Befolkningsvekst i prosent 2,5 % 2,3 % 2,0 % 1,6 %
Befolkningsvekst 2012-2016 fordelt på aldersgrupper
Befolkningsveksten og økte driftsutgifter 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sandnes må øke utgiftene i snitt med kr 75 mill pr år for å videreføre standard og dekningsgrad, herav: 0-5 år, kr 15 mill 6-15 år, kr 25 mill 67 år +, kr 20 mill 0 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år + Alle
Nødvendig å gjennomføre omstilling og innsparinger Sandnes vil fortsette å vokse Investeringer i teknisk og sosial infrastruktur er nødvendig Investeringer må finansieres med overføring fra drift til investering (netto driftsresultat) og låneopptak Høyere lånegjeld rente og avdragsutgiftene øker andre driftsutgifter må reduseres
Netto driftsresultat 2013-2016
Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld
Lån som betjenes av frie inntekter
Økonomiske rammebetingelser
Forutsetninger Lønnsvekst 4,0 % i 2013 Renteforutsetninger: 3 mnd NIBOR 2,25 % i 2013, stigende til 3,75 % i 2016 Avdragstid nye lån til egne investeringer 30 år
Frie inntekter - endringer fra 2012-2013 Landsbasis Befolkningsvekst landsbasis: 1,3 % Skattøren uforandret på 11,6% Nominell økning skatt: 5,4 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2013: 100% Nominell vekst rammetilskudd: 2,9 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 4,2 % Sandnes Befolkningsvekst i Sandnes: 2,5 % Skattøren uforandret på 11,6% Nominell økning skatt: 6,8 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2013: 113,7% Nominell vekst rammetilskudd: 5,2 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 6,2 %
Skatt i prosent av landsgjennomsnittet
Skatt og rammetilskudd (mill kr)
Tusen kroner Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner Lyse Energi AS, prognoseoverføring 2013 2014 2015 2016 Lån kr 3 mrd Avdrag 30 år fra 2009 Sandnes eierandel 19,53% Utbytte til alle eierkommuner 375 000 400 000 450 000 500 000 Avdrag (investering) 19 530 19 530 19 530 19 530 Renter (drift) 21 373 24 168 24 583 25 548 Utbytte (drift) 73 241 78 124 87 890 97 655 Sum overføring fra Lyse Energi AS 114 144 121 822 132 003 142 733
Overføring fra Sandnes tomteselskap KF Sandnes Tomteselskap KF, prognoseoverføring Ansvarlig lån kr 130 mill Tusen kroner 2013 2014 2015 2016 Avdrag 30 år 4 333 4 333 4 333 4 333 Rente 3 mnd NIBOR + 3% 6 598 7 280 7 371 7 605 Nytt ansvarlig lån kr 70 mill Avdrag 30 år 2 333 2 333 2 333 2 333 Rente 3 mnd NIBOR + 3% 3 675 4 200 4 116 4 253 Sum avdrag (investering) 6 666 6 666 6 666 6 666 Sum rente (drift) 10 273 11 480 11 487 11 858 Sum overføring fra Sandnes Tomteselskap KF 16 939 18 146 18 153 18 524
Investeringsbudsjett 2013-2016
Investeringer i planperioden 2013-2016
Investeringer fordelt pr tjenesteområde i 2013-2016
Hovedprioriteringer investeringer Skolekapasitet Barnehageplass for alle barn med barnehagerett Boligsosial handlingsplan Sandnes helsesenter 40 sykehjemsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter Bogafjell idrettshall og ny idrettshall i idrettsparken Oppgradering av eldre kommunale bygg, hovedsakelig skolebygg Økt satsning på energieffektivisering (ENØK)
Finansiering av investeringene 2013 2014 2015 2016 Overføring fra drift 6,5 % 5,5 % 13,3 % 16,9 % Mottatt avdrag på utlån 14,3 % 15,6 % 17,5 % 20,4 % Lånefinansiering 79,2 % 78,9 % 69,2 % 62,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Investeringer - skoler Brutto investeringer for kr 233 mill i planperioden Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering, kr 91 mill ferdig 1. kvartal 2014 (forskyves fra desember 2012) Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 16,5 mill ferdig august 2014 (forskyves fra august 2012) Figgjo skole, rehabilitering, kr 63 mill ferdig august 2015 Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 61 mill ferdig mai 2014, (forskyves fra august 2012) Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 121 mill ferdig august 2014, (framskyndes fra august 2015)
Investeringer - barnehager Brutto investeringer for kr 219 mill i planperioden Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 31 mill ferdig innen 31.12.2013 Figgjo barnehage, påbygg med 2 avd, kr 20 mill ferdig august 2013 (framskyndes fra august 2014) Sørbø, ny barnehage med 6 avd, kr 53 mill ferdig august 2014 Vatne, ny barnehage med 6 avd, kr 49,5 mill, ferdig august 2015 Kleivane, ny barnehage med 6 avd, kr 72 mill ferdig august 2016 (forskyves fra august 2015) Hove, ny barnehage med 5 avd, kr 44 mill ferdig august 2016
Investeringer levekår (1) Brutto investeringer for kr 646 mill i planperioden Boligsosial handlingsplan, kr 122 mill Maudlandslia, 9 nye omsorgsboliger, kr 38 mill, ferdig januar 2016, (forskyves fra januar 2015) Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger, kr 2 mill i 2013 Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 83 mill ferdig 2014/2015 Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill ferdig 2016/2017
Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter, 40 plasser, kr 141 mill - ferdig april/mai 2014 (forskyves fra årsskiftet 2013/2014) Nytt bo- og aktivitetssenter, 61 plasser, kr 193 mill, - ferdig siste kvartal 2016 (forskyves fra høsten 2015)
Investeringer - kultur og byutvikling Brutto investeringer for kr 159 mill i planperioden Kunstgressbaner: Kr 6 mill. i 2014-2015 til nye kunstgressbaner. I tillegg blir Bogafjell kunstgressbane ferdig vår/sommer 2013 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid: Kr 94 mill, ferdig våren 2014 (forskyves fra 4. kvartal 2012) Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2): Kr 46,5 mill, ferdig til 31.12.2015 Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Videreført i perioden 2013-2016
Investeringer Felles ENØK-tiltak: Kr 81,8 mill Rehabilitering av kommunale formålsbygg: Kr 189 mill Branntekniske utbedringer kommunale bygg: Kr 5 mill IKT-strategi: Kr 2 mill årlig i perioden 2013-2015 Kommunedelplan for Sandnes sentrum: Kr 2 mill i 2013 Kommunedelplan for Sandnes sentrum, grunnkjøp/avtaler/makebytte: Kr 5 mill i 2013 og kr 5 mill i 2014 Offentlige arealer, utvikling: Kr 85 mill i planperioden
VAR Investeringer for kr 301,7 mill i planperioden Vannforsyning: Kr 78 mill Avløp: Kr 195,8 mill Renovasjon: Kr 27,9 mill
Store kommende prosjekter Vagleleiren nytt senter for samfunnssikkerhet Ny brannstasjon Nytt rådhus
Driftsbudsjett 2013-2016
Netto driftsrammer tjenesteområdene 2012 og 2013
Endringer i tjenesteområdene 2013 Tusen kroner Endringer 2013 Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole 11 847-8 000 3 847 Oppvekst barn og unge 18 873-4 000 14 873 Levekår 32 357-15 500 16 857 Kultur og byutvikling 17 763-2 135 15 628 Sandnes Bydrift KB 450 0 450 Organisasjon og økonomi 4 385-909 3 476 Rådmannens stabsenheter 6 287-1 717 4 570 Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet 52 641-8 340 44 301 Sum 144 603-40 601 104 002
Endring i egenbetalinger og gebyrer Husleie kommunale boliger, øker fra kr 5.482 til 5.573 pr mnd (1,7%) Korttidsopphold sykehjem pr døgn, øker 3,0 % Praktisk bistand i hjemmet, øker 2,9 % Aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede, 5,1 % i snitt Plansaker, øker 0,5 % Byggesaker, øker 6 %. Vanngebyrene økes med 11 % Avløpsgebyrene reduseres med 4 % Renovasjonsgebyrene økes med 6,6 % Feiegebyrene økes med 2,6 %
Uendrede egenbetalinger og gebyrer Barnehage, foreldrebetaling og kostpenger SFO Trygghetsalarmer Husleiepriser L54 og Varatun Gård/Lura Bydelshus Kulturskolen, egenbetaling Bibliotek, purregebyr Gravlunder, festeavgift Leie av idretts- og svømmehaller Billettpriser i svømme- og idrettshaller
Oppvekst skole - prioriterte tiltak Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag Ny arbeidstidsavtale for lærere, kr 3,8 mill Spesialundervisning Fosterhjemsplasserte elever, kr 1 mill Elever i privatskoler, kr 1 mill Tospråklige assistenter FBU, kr 1 mill Skoleskyss, kr 750.000 Nye læremiddelpakker, Iglemyr, Ganddal, Sørbø Elevtallsveksten kompenseres Reduksjon i årsverk i 2013 på kr 8 mill, økende til kr 19,2 mill fra 2014
Barn og unge, prioriterte tiltak Barnevernet styrkes med kr 8 mill Omstilling og redusert tjenestetilbud innenfor fritid, PPT, barnevern og helsestasjon, reduksjon kr 2 mill Veiledning av nyutdannede førskolelærere kr 500.000 Omstilling og redusert tjenestetilbud, innenfor tilrettelagt tilbud i barnehage, reduksjon kr 2 mill Terskel for å gi støtte/tilrettelegging må revurderes
Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 37 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Hana (kommunal) 2013 3 avdelinger Riska (privat) 2013 4 avdelinger Figgjo (kommunal) 2013 2 avdelinger Asperholen (kommunal) 2013 5-10 plasser (utbygging/rehabilitering) Hommersåk (kommunal) 2013 5-10 plasser (utbygging/rehabilitering) Kreativ (privat) 2013 4 plasser (mindre utbygging) Sørbø (privat) 2014 5 avdelinger Sørbø (kommunal) 2014 4 avdelinger 4 avdelinger Sørbø (kommunal) 2015 2 avdelinger Vatne barnehage (kommunal) 2015 6 avdelinger Kleivane (kommunal) 2016 6 avdelinger Hove (kommunal) 2016 5 avdelinger
Levekår samhandlingsreformen Medfinansiering, styrking kr 6,0 millioner Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter Kr 18,4 millioner i budsjett for 2013, hvorav: Kr 10,0 millioner, drift av Sandnes Helsesenter avdeling Stavanger Kr 4,4 millioner, opprettholde midlertidige sykehjemsplasser i enhetene og andre ekstraordinære tiltak Kr 4,0 millioner, Sunn i Sandnes Budsjettet reduseres til kr 8,4 millioner i løpet av perioden
Levekår - Sunn i Sandnes For å gjennomføre vedtatt aktivitet kreves en økning i 2013 på kr 1,4 millioner og kr 3,6 millioner fra 2014 og ut perioden Frisklivssentral Ny omsorgsteknologi Hverdagsrehabilitering Opprettelse av besøksteam
Levekår nye heldøgnsplasser Sandnes helsesenter åpner 1.5.2014 med 40 plasser Forsterket sykehjemsavdeling, rehabilitering, korttidsenhet, frisklivssentral og undervisning Kr 31,5 mill til drift i 2014, med kr 42,0 mill i helårsvirkning Riskatun rehabiliteringssenter (20 plasser samt dagrehabiliteringen) flyttes til Sandnes Helsesenter 1.5.2014 Nytt bo- og aktivitetssenter ferdig 4. kvartal 2016 Avsatt kr 20 mill til drift i 2016, helårsvirkning kr 65 mill
Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning i perioden frem til 2017 Heldøgnsplasser 2013 2014 2015 2016 2017 Antall plasser pr 01.01.2013 440 440 440 440 440 Gjesdal, leie av plasser -6-6 -6 Sandnes helsesenter, avd Stavanger 12 Riskatun rehabiliteringssenter, nedleggelse -20-20 -20-20 Austrått BOAS, omgjøring av bofellesskap til serviceboliger -7-7 -7-7 -7 Sandnes helsesenter 40 40 40 40 Nytt bo- og aktivitetssenter 20 61 Sum plasser 445 453 447 467 508 Fak tisk dek ningsgrad 21,0 % 21,5 % 21,1 % 21,9 % 23,6 % Antall innbyggere 80+ 1 2 119 2 104 2 114 2 134 2 153 Totalt antall innbyggere 1 69 481 71 053 72 439 73 614 75 144 Stipulert økning i antall plasser for å oppnå 22 % dekningsgrad Stipulert økning i antall plasser for å oppnå 25 % dekningsgrad 1 Lokal befolkningsprognose 21 10 18 2-34 85 73 82 67 30
Hjemmetjenestene Prognosene tilsier i snitt 30 nye brukere hvert år Hjemmetjenestene styrkes med 2,5 i 2013 og dette trappes opp til kr 10,0 mill i 2016 Pleie- og omsorgstjenester 2012 2013 2014 2015 2016 Befolkning totalt, høy prognose 67 814 69 481 71 053 72 439 73 614 Antall mottakere av heldøgnsplass 440 445 453 447 467 Antall mottakere hjemmetjenester, estimat 1 876 1 899 1 929 1 963 2 006 Sum mottakere av tjenester 2 316 2 344 2 382 2 410 2 473 Økning mottakere av heldøgnsplass 5 8-6 20 Økning mottakere av hjemmetjenester 23 30 34 43 Andel av befolkningen som får tjenester 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,4 %
Omsorgstjenester, andre tiltak Sykehjemsleger, 0,5 årsverk Brukere med store omsorgsbehov, kr 2,0 mill Botiltak for funksjonshemmede Kleivane (foreldreinitiativ) åpner 1.5.2014 Maudlandslia 1.1.2016
Levekår, andre tiltak Legevakt, styrking av legevakt, 4,2 årsverk Tiltak for rusavhengige, kr 2,4 mill Funkishuset, kr 1,3 mill i tilskudd (60 % av tidligere statlig øremerket tilskudd) Utskrivningsklare brukere fra spesialisthelsetjenesten, kr 2,8 mill i 2013, helårsvirkning fra 2014 kr 5,6 mill Fysio- og ergoterapi, 1 nytt driftstilskudd Privat avlastning, støttekontakt/omsorgslønn, kjøp av helseog omsorgstjenester fra private aktører, økning kr 8 mill
Levekår redusert drift Omstillingstiltak Store omstillingstiltak må gjennomføres for å tilpasse driften til gjeldende budsjettramme Ytterligere omstilling foreslås Kr 15,0 mill i 2013,økende til kr 35,0 mill fra 2014 Tilsvarer omtrent 30 årsverk i 2013 Utsatt oppstart av nytt botiltak for funksjonshemmede må vurderes Omgjøring av Austrått bofellesskap for helsesvake eldre til serviceboliger, kr 500.000 i 2013, helårsvirkning kr 1 mill
Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, kr 2,1 mill Bymiljø Tilskudd til avløpssanering, kr 640.000 i 2013, kr 620.000 i 2014 og kr 290.000 i 2015 Veivedlikehold, styrkes med kr 1,5 mill i 2014, deretter kr 1,0 mill årlig Nye lekeplasser, vedlikehold, kr 150.000 årlig Gravlunder drift og vedlikehold, kr 500.000 årlig fra 2014 Driftsmidler til Sandnes stadion og nye idrettshaller i perioden
Kultur og byutvikling prioriterte tiltak (2) Kulturskoletilbud for 1.-4. trinn, jfr statsbudsjettet, kr 918.000 i 2013, helårsvirkning kr 2,2 mill. Stemmerettsjubileum og grunnlovsjubileum, kr 100.000 i 2013 og 2014 Biblioteket, reduserte inntekter erstatning for tapte bøker og media, for sent innlevering, kr 250.000 årlig
Kultur og byutvikling omstilling og redusert tjenestetilbud Kulturhuset, reduksjon i tilskudd fra 2014 med kr 500.000 Kulturskolen, omstilling og redusert tjenestetilbud, kr 1 mill Grøntområder, innsparing fra 2014 kr 346.000 Veivedlikehold, innsparing i 2013 kr 966.000, med styrkes igjen fra 2014 Kultur og byutvikling, redusert bemanning, reduksjon kr 169.000 i 2013, deretter kr 431.000 fra 2014
Organisasjon og økonomi Overgang til fullelektronisk arkiv gjennomføres Midler til omstilling for hele kommunen, kr 1 mill Antall lærlingplasser reduseres fra 57 til 50 lærlinger Nye stillinger Opptakskontoret for barnehage (1 årsverk) Dokumentsenter (1 årsverk) Personal (GAT) (1 årsverk) Regnskap, budsjett og analyse samt anskaffelser (2,5 årsverk) Tillitsvalgt (0,3 årsverk) Innsparinger videreføres med kr 300.000 i 2013 innenfor økonomi samt 1 personalrådgiver innenfor organisasjon fra 2014
Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer øker i planperioden til kr 8,2 mill i 2016 Samlet etterslep på vedlikehold av kommunale bygg ble i økonomiplanen for 2012 anslått til ca kr 1 mrd Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet til vedlikehold av bygg Økte bevilgninger i investeringsbudsjettet til oppgraderinger bidrar imidlertid til å redusere vedlikeholdsetterslepet
Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg ble det i økonomiplanen for 2012-2015 vedtatt ENØK-investeringer på totalt kr 106,8 mill. Rådmannen har videreført arbeidet og avsetningene til energiøkonomisering i samsvar med gjeldende økonomiplan Satsningen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig Tusen kroner 2 013 2 014 2 015 2 016 ENØK-effektivisering -6 060-9 725-18 025-18 560
Kommunens fellesutgifter Stortingsvalg 2013, totalt kr 2,4 mill Kommune- og fylkestingsvalg 2015, totalt kr 2,8 mill BLINK, tilskudd opprettholdes på samme nivå som 2012 med kr 1,2 mill Bybanekontor, kr 4,9 mill i 2013, økes til kr 10,0 mill fra 2015 Reisevirksomhet, seminarer mv, reduksjon kr 500.000 Innkjøpsinnsparinger, kr 3,6 mill Kirken og andre trossamfunn, redusert tilskudd kr 1 mill
Oppsummering Gode tider i Norge og vår region høy skattevekst Rekordhøyt investeringsnivå - 1,9 mrd i planperioden Kraftig gjeldsvekst Netto driftsresultat på 0 % i 2013, økende til 2,3 % i 2016 Driftsutgiftene: Netto realvekst fra 2012 til 2013 på kr 105 mill (Brutto økning på kr 145 mill innsparinger på kr 40 mill)
Kommuneøkonomien er under press Manglende finansiering av veksten, inntektssystemet ivaretar ikke Sandnes sine vekstutfordringer Demografi og økte forventninger medfører økte utgifter Nye lovpålagte oppgaver er ikke fullfinansiert (samhandlingsreformen, valgfag i ungdomsskolen, barnehagereformen mv) Økning i pensjonskostnader Nærskoleretten