Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018
Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet Oppsummering
Innhold og utfordringer Høy befolkningsvekst Ekspansivt investeringsbudsjett Svært høy vekst i lånegjelden Lavt netto driftsresultat Nye innsparingskrav Forebygging, tidlig innsats, innovasjon
Den økonomiske situasjonen 2013, særtrekk Lave inntekter De store tjenesteområdene er prioritert Bruker lite på administrasjon og helsetjenester Lave rente- og avdragsutgifter
Status per 30. september 2014 Sentrale inntekter: mindreinntekt på kr 11,4 millioner Tjenesteområdene: merforbruk på kr 10,7 millioner Høyt investeringsnivå Disposisjonsfond: kr 225 millioner
Befolkningsvekst
Årlig økning i driftskostnader som følge av vekst
Hva veksten koster Driftsutgifter: kr 80-100 millioner Driftsutgiftene blir kompensert gjennom inntektssystemet, men med et tidsetterslep Bygningsrelaterte kostnader/kapitalkostnader, kr 30 millioner Kapitalkostnader blir ikke kompensert gjennom inntektssystemet Kostnader som følge av vekst, kr 110-130 millioner Veksttilskudd, kr 46 millioner - dekker deler av kostnadene ved vekst
Økonomiplanen - metode Opprinnelig vedtatt budsjettet 2014 +Helårsvirkning av nye tiltak som ble iverksatt i 2014 = Basisbudsjett 2015 +Nye tiltak =Driftsramme 2015 Befolkningsprognose oppdateres Inntekter og utgifter endres i tråd med forutsetningene Forslag til statsbudsjett for 2015
Forutsetninger Befolkningsvekst: snitt 2,5% Lønnsvekst 3,3% Dårligere arbeidsmarked og lavere skattenivå per innbygger Rentenivå 2014 2015 2016 2017 2018 3 mndr NIBOR 1,75 % 1,80 % 2,00 % 2,20 % 2,50 %
Skatt i prosent av landsgjennomsnittet
Skatt Millioner kr Skatt 2014 2015 2016 2017 2018 Skatt på formue og inntekt 2 110,0 2 215,5 2 282,0 2 350,4 2 420,9 Skatteinntekter - endring 4,2 % 5,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Rammetilskudd Millioner kr Rammetilskudd 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggertilskudd 1 614,6 1 627,7 1 682,0 1 724,9 1 768,0 Utgiftsutjevning -153,9-152,9-151,7-145,7-140,9 Saker med særskilt fordeling 3,4 6,8 6,8 6,8 6,8 Veksttilskudd 13,3 46,2 49,6 40,5 35,6 Andre saker -8,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1 469,4 1 530,5 1 589,5 1 629,3 1 672,3 Netto inntektsutjevning -198,1-195,6-207,7-223,8-236,3 Sum rammetilskudd 1 271,2 1 334,9 1 381,8 1 405,5 1 436,0 Rammetilskudd - endring 7,4 % 5,0 % 3,5 % 1,7 % 2,2 %
Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS 2015 2016 2017 2018 Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19 530 19 530 19 530 19 530 Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) 17 626 17 772 17 841 18 236 Utbytte (føres i drift) 80 077 84 960 89 843 94 725 Totalsum overføring fra Lyse energi AS 117 233 122 262 127 213 132 491 Rente 3,80 % 4,00 % 4,20 % 4,50 % Utbytte til alle eierkommunene 410 000 435 000 460 000 485 000
Overføring fra andre selskap Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2015 2016 2017 2018 Forus Næringspark AS avdrag i 30 år (føres i investering) 1 067 1 200 1 333 1 467 Forus Næringspark AS rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) 1 216 1 397 1 585 1 818 SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte 1 070 1 070 1 070 1 070 Renovasjonen IKS, utbytte 1 000 1 000 1 000 1 000 Totalsum overføringer fra andre selskap 4 353 4 667 4 988 5 355
Overføring fra kommunale foretak Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA KF 2015 2016 2017 2018 Sandnes parkering KF, overføring 1 000 1 000 1 000 1 000 Sandnes tomteselskap avdrag i 30 år (føres i investering) 4 333 4 333 4 333 4 333 Sandnes tomteselskap rente 3 mndr NIBOR + 3 (føres i drift) 5 616 5 633 5 633 5 720 Totalsum overføringer fra kommunale foretak 10 949 10 966 10 966 11 053 Tusen kr PROGNOSE - OVERFØRINGER 2015 2016 2017 2018 Totalsum alle selskaper 132 535 137 895 143 167 148 899
Driftsbudsjett Investeringsbudsjett 2015-2018 2015-2018
Øker kapasiteten Økt kapasitet 2014 2015 2016 2017 2018 Økning 2015-2018 Totalt 2018 Barnehageplasser 4 772 116 99 198 149 562 5 334 Skoleplasser 9 353 147 300 220 250 917 10 270 Plasser med heldøgnsbemanning 465 0 69 0 0 69 534 Bolig for personer med utviklingshemming 126 16 0 0 0* 16 142 Bolig for sosialt vanskeligstilte 427 20 37 20 20 97 524 *Foreldreinitiativet II i 2018, usikkert antall plasser
Innsparinger tjenesteområdene 2015-2018 Innsparinger 2015 2016 2017 2018 Oppvekst skole -8 242-8 242-15 473-20 294 Oppvekst barn og unge -1 154-1 154-8 157-12 827 Levekår -7 693-20 493-61 528-79 556 Kultur og byutvikling -2 119-2 119-3 202-3 924 Teknisk -2 681-2 681-3 379-3 844 Organisasjon -596-596 -1 344-1 843 Økonomi -396 1 204-1 900-1 900 Sentrale staber og kommune felles -12 401-17 851-21 367-24 097 Sum -35 282-51 932-116 350-148 285
Netto driftsresultat 2015-2018
Driftsrammer oppvekst skole 2015-2018 Oppvekst skole Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 799 955 799 955 799 955 799 955 Endring i egenbetalinger -2 800-3 500-3 500-3 500 Nye driftstiltak 2015-2018 8 972 18 048 33 851 47 724 Innsparing/effektivisering -8 242-8 242-15 473-20 294 Driftsrammer 2015-2018 797 885 806 261 814 833 823 885
Tidlig innsats i skolen Økt lærertetthet på 1.-4. trinn Tett samarbeid med PPT og skolehelsetjenesten Samarbeid om overgangene fra barnehage barnetrinn ungdomstrinn - videregående Tidlig innsats, ikke vent og se
Driftsrammer oppvekst barn og unge 2015-2018 Oppvekst barn og unge Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 789 064 789 064 789 064 789 064 Endring i egenbetalinger -4 600-4 800-5 200-5 500 Nye driftstiltak 2015-2018 1 929 21 425 37 143 56 128 Innsparing/effektivisering -1 154-1 154-8 157-12 827 Driftsrammer 2015-2018 785 239 804 535 812 850 826 865
Tidlig innsats i oppvekst barn og unge Gode grunntjenester Fokus på risikobarn i helsestasjonen, barnehagen og barnevernet Ressurser er styrt inn mot de aller yngste Kompetanseløft Modellkommuneforsøket Styrket samhandling mellom tjenester
Driftsrammer levekår 2015-2018 Levekår Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 1 170 990 1 170 990 1 170 990 1 170 990 Endring i egenbetalinger -368-1 110-1 862-2 624 Nye driftstiltak 2015-2018 32 230 69 130 126 080 134 580 Kommunal medfinansiering avvikling -56 200-56 200-56 200-56 200 Innsparing/effektivisering -7 693-20 493-61 528-79 556 Driftsrammer 2015-2018 1 138 959 1 162 317 1 177 480 1 167 190
Botiltak, helse og rehabiliteringstjenester Botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Moldberget (Kleivane) fra 1. februar 2015 Maudlandslia fra 1. oktober 2015 Foreldreinitiativet II utsettes til 2018 2 nye årsverk mestringsenheten 1 nytt årsverk fysioterapi til barn
Nye heldøgnsplasser Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter tas i bruk medio 2016, helårsvirkning kr 29 millioner Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, tas i bruk desember 2016, helårsvirkning kr 55 millioner
Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig Plasser med heldøgnsbemanning 2014 2015 2016 2017 2018 Antall plasser 1.1.2014 1 457 457 457 457 457 Sandnes helsesenter 40 40 40 40 40 Sandnes helsesenter, avd. Stavanger -12-12 -12-12 -12 Nedleggelse Riskatun -20-20 -20-20 -20 Utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter 29 29 29 Nytt bo- og aktivitetssenter 61 61 61 Leie Gjesdal -6-6 -6 Nedleggelse Riska bofellesskap 2-15 -15-15 Sum disponible plasser per 31.12 per år 465 465 534 534 534 Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent 22,2 21,7 24,5 24,1 23,6
Befolkningsutvikling 80 år og eldre
Fokusområder Felles tildelingskontor Frivillighet Hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi Innovasjon
Innovasjon «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig» (Kåre Hagen, NOU 2011-11) Kr 2,5 millioner i drift hvert av årene til innovasjon og velferdsteknologi
Sosiale tjenester Styrking kr 17,4 millioner 2 nye årsverk, oppfølging av unge 4 nye årsverk, Kvalifiseringsprogrammet
Driftsrammer kultur og byutvikling 2015-2018 Kultur og byutvikling Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 114 336 114 336 114 336 114 336 Endring i egenbetalinger - - - - Nye driftstiltak 2015-2018 700 1 691 691 991 Innsparing/effektivisering -2 119-2 119-3 202-3 924 Driftsrammer 2015-2018 112 917 113 908 111 825 111 403
Kultur og byutvikling Transportplan, 1 nytt årsverk Boligsosialt velferdsprogram kr 1 million Kommunedelplan for Forus/Lura kr 700 000 Tilskudd til musikalproduksjoner kr 700 000 Omstilling, Sandnes kunst- og kulturhus KF, kr 1 million, videreføres Strategiplan kulturskolen
Driftsrammer teknisk 2015-2018 Teknisk Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 73 153 73 153 73 153 73 153 Endring i egenbetalinger -9 747-13 299-19 998-26 961 Nye driftstiltak 2015-2018 11 625 15 646 22 670 29 633 Innsparing/effektivisering -2 681-2 681-3 379-3 844 Driftsrammer 2015-2018 72 350 72 819 72 446 71 981
Teknisk Gatelys kr 3,6 millioner Forskuttering av spillemidler kr 3,5 millioner Blinkfestivalen kr 700 000 Bogafjell idrettshall kr 650 000 Giskehallen 2 idrettshall kr 650 000
Folkehelse, Friluftslivets år og tilrettelegging for syklister Forvaltning, drift og vedlikehold av friluftsområder 270 270 270 270 Friluftsområder (Aktive Sandnes) 400 400 400 400 Revisjon av turkart og fiskekart 600 Skilting Dale/Kubbetjønn/Lifjell området 300 Rehabilitering lysanlegg i Melsheia 1 000 1 000 Revisjon av barnetråkkregistrering 700 Folkehelse friluftslivets år (Partnerskap med turistforeningen) Tilrettelegging for økt sykkelbruk (kr 1,5 millioner fra fond) 2015 1 800 3 000 2016 2017 2018 Sum 7 070 670 1 670 1 670
Driftsrammer organisasjon 2015-2018 Organisasjon Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 83 126 83 126 83 126 83 126 Endring i egenbetalinger - - - - Nye driftstiltak 2015-2018 4 440 4 632 4 632 4 632 Innsparing/effektivisering -596-596 -1 344-1 843 Driftsrammer 2015-2018 86 970 87 162 86 414 85 915 15 nye lærlinger, totalt 86 lærlinger fra høsten 2015 1 nytt årsverk IT-rådgiver
Driftsrammer økonomi 2015-2018 Økonomi Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudsjett 2015 36 321 36 321 36 321 36 321 Endring i egenbetalinger - - - - Nye driftstiltak 2015-2018 1 100 1 125 1 125 1 125 Innsparing/effektivisering -396 1 204-1 900-1 900 Driftsrammer 2015-2018 37 025 38 650 35 546 35 546 Anskaffelser: 1 nytt årsverk videreført fra perioderapporten 1 nytt årsverk og kjøp av innkjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem gir netto innsparing fra 2017 på kr 1,5 millioner
Evaluering av kommunens seniorpolitikk Totalt kr 7,5 millioner - Tilrettelegging kr 2,6 millioner - Redusert arbeidstid kr 3,1 millioner - Bonus kr 1,8 millioner Rådmannen vil vurdere seniorpolitikken og se på eventuelle endringer Tillitsvalgte vil bli tatt med i prosessen
IKT verktøy for omstilling og effektivisering Drift: Innkjøpsanalyseprogram og evaluering av økonomi og HRM-systemer Samband, telefonisystem og lisenser Investering: Intranett, Id-håndtering og andre systemer
Sentrale staber og kommunens fellesutgifter Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, kr 1,4 millioner Studentboliger Langgata, kr 900 000 Parlamentarisme fra og med oktober 2015, kr 1,25 millioner i 2015 og kr 5 millioner fra og med 2016 ENØK-effektivisering kr 8,9 millioner i 2015 Kirkelig fellesråd, redusert ramme på kr 293 000 i 2017, økende til 488 000 i 2018
Innføring av internleie Internleie (renter, avdrag, forvaltning, drift, vedlikehold) Nullsum første år Resultatenhetene får tilført midler og betaler samme beløp til Sandnes eiendomsselskap KF Økt overføring til eiendomsselskapet på sikt
Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO økes fra kr 2 450 til kr 2 600 per måned (6,1%) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 2 405 til kr 2 580 per måned (7,3%) Husleie kommunale boliger økes fra kr 5 666 til kr 5 764 per måned (1,7%) Praktisk bistand i hjemmet, øker med 3,3% - 3,5% Vann, avløp og renovasjonsgebyrene uendret
Netto driftsrammer tjenesteområdene 2014 og 2015 1 200 1 124 1 139 1 000 800 785 798 747 785 Opprinnelig budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 600 400 445 499 200 194 185 113 124 - Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles
Prognose for årene 2015-2018 2 000 1 600 1 200 800 2013 2014 2015 2016 2017 2018 400 0-400 -800-1 200-1 600-2 000 Grunnskole Pleie og omsorg Helsetjeneste Sosialtjeneste Barnevern Barnehage Administrasjon
Grunnskolen ressursbruk 2000 1600 1200 2011 2012 2013 800 2018 400 0 92-400 -800-79 -381-591 -452-238 -73-124 -337-1200 -1600-2000 -1081-1571 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Barnehager ressursbruk 2000 1600 1200 2011 2012 2013 800 543 613 2018 400 0-400 -800 56-397 -51-528 -264 8 3-378 -124-1200 -1600-2000 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Pleie og omsorg ressursbruk 2 500 2 000 1 965 2011 2012 1 500 1 000 500 0 189 519 1 350 375 1 124 2013 2018 88-500 -211-1 000-1 500-1 202-797 -2 000-2 500-1 675 SAN STA FRE BÆR DRA KRS BER TRH TRØ OSL ASSS
Investeringsbudsjett 2015-2018
Ekspansivt investeringsbudsjett 2015-2018
Skoler Skole Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, B21 skole okt.15 84 18 000 19 000 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall mar.15 11 300 31 300 Sandved skole, utvidelse, B28 skole des.15 136 31 500 36 500 Giske ungdomsskole, utvidelse, U21 skole aug.16 168 30 000 31 000 Hommersåk skole, utvidelse, B7 skole aug.16 36 31 000 31 000 Buggeland skole, utvidelse, B21 skole aug.17 196 96 000 97 000 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18 skole aug.18 504 292 000 292 000 Skaarlia skole, B14 skole aug.18 392 250 000 250 000 Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), nye lokaler aug.18 102 000 102 000 Sandnes læringssenter (SLS), nye lokaler aug.18 158 000 158 000 Figgjo skole, sanering og nybygg, K20 skole aug.18 325 320 000 320 000 Hana skole, utvidelse, B21 skole aug.18 196 87 000 87 000 Altona skole og ressurssenter, nye lokaler aug.19 50 000 68 000 Planlegging for flere elevplasser på Skeiene, U21 skole aug.20 168 49 000 360 000 Sum 2 205 1 525 800 1 882 800
Barnehager Barnehage Figgjo barnehage, påbygg eksisterende barnehage 2 grupper Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet høst 2015 33 11 200 26 200 Sørbø II, barnehage med 5 grupper aug.15 83 33 200 50 200 Asperholen barnehage, riving og nybygg til 6 grupper aug.15 33 72 000 74 500 Kleivane, ny barnehage med 10 grupper aug.16 165 101 000 113 000 Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper aug.16 99 68 000 68 000 Vatne, ny barnehage med 6-7 grupper aug.17 99 63 000 63 000 Ny barnehage Hommersåk, 9 grupper aug.18 50 110 000 110 000 Sum 562 458 400 504 900
Boligsosial handlingsplan/tilrettelagte boliger Boligsosial handlingplan/boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Nytt avlastningssenter med barnebolig 2017 27 148 000 148 000 Moldberget borettslag (Kleivane) 2015 7 6 000 26 000 Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Moldberget borettslag 2015 2 5 000 5 000 (Kleivane) Foreldreinitiativet II 2018 7 26 800 26 800 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Maudlandslia, omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne 2017 8-10 40 000 40 000 2016 6 41 500 43 500 2015 9 33 300 40 000 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 2016 99 000 101 000 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 20 boenheter per år 80 220 000 220 000 Welhavensvei, boligtiltak med 17 2015 17 64 000 65 000 boenheter Nybygg Håholen 2018 7-9 36 000 36 000 Sum 170-174 719 600 751 300
Bo- og aktivitetssenter Bo- og aktivitetssenter Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter 2016 29 95 000 105 000 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 2016 61 180 000 240 000 Sum 90 275 000 345 000
Kultur- og idrettsbygg + VAR Kultur- og idrettsbygg Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Vitenfabrikken II 2016 54 700 67 700 Bogafjell idrettshall 2015 75 000 110 000 Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 2015 80 500 87 000 Iglemyr svømmehall 2018 150 000 150 000 Sum 360 200 414 700 VAR Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Alle tiltak 307 100 307 100
Kommune felles Kommune felles Forventet ferdigstilt Antall nye plasser Beløp i 4- årsperioden Totalkostnad for prosjektet Ny hovedbrannstasjon feb.17 461 700 494 000 Nytt rådhus, inkludert parkeringsplasser jun.18 539 000 553 750 Sum 1 000 700 1 047 750
Utvikling i langsiktig lånegjeld
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 31. desember 2013
Risiko
Risiko og usikkerhet Lavere skattenivå Vedvarende lav oljepris Dårligere arbeidsmarked Vesentlig endring i befolkningsveksten
Forts. risiko og usikkerhet Lavere rammetilskudd - Endringer i inntektssystemet som slår negativt ut for Sandnes - Veksttilskuddet er basert på kortsiktig vekst, Sandnes har langsiktige vekstutfordringer Evne til å ta kutt og omstille Lavt netto driftsresultat Høyere rente
Mulige grep for en sunnere økonomi Investeringsprosjekter stoppes eller forskyves Innovasjon og velferdsteknologi Eiendomsskatt Rentebinding Fortsette å jobbe for økte inntekter Arealpolitikken
Oppsummering Sandnes har lave inntekter Befolkningsveksten er høy Høyt investeringsnivå; økte rente- og avdragsutgifter Lavt netto driftsresultat Store innsparinger på alle områder Reserver i disposisjonsfond Økt risiko for ubalanse i økonomien Behov for innovasjon og omstilling
Her finner du økonomiplanen www.sandnes.kommune.no/okplan2015