Budsjett Presentasjon 20. november 2012 Kommunalsjefenes presentasjon

Transkript

1 Budsjett 2013 Presentasjon 20. november 2012 Kommunalsjefenes presentasjon

2 KS; Kommunene og norsk økonomi 2/2012: Bølger som truer kommuneøkonomien

3 Kilde: KS, OECD Budsjettinnstramming gir trolig økt gjeld som andel av BNP

4 Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time high i antall personer Kilde: SSB Arbeidsinnvandring gir økt arbeidstilbud og muliggjør økt produksjon Gir økt etterspørsel i økonomien og økt behov for offentlige tjenester Anslag demografikostnad: 3 ½ mrd kr, herav 3 mrd innenfor frie inntekter

5 Kommunesektoren investerer som aldri før, men holder ikke tritt med den økte befolkningsveksten

6 Investeringsveksten gir sterk gjeldsvekst, selv om det har dempet seg litt det siste året

7 For lavt nto driftsresultat til å egenfinansiere selv et normalt investeringsnivå Sektorens realinvesteringer utgjør nå drøye 50 mrd kr pr år. Finansieres ved Lån til nye prosjekter Momsrefusjon investeringer Investeringsinntekter 65 pst 10 pst 25 pst Nto gjelda øker med drøye 20 mrd kr, dvs 40 pst av investeringene Lån til nye prosjekter 65 pst - Avdrag på tidligere lån 25 pst

8 Pensjonsbølgen må finansieres Pensjon blir dyrere, premiene har økt for lengst Regjeringen har så langt gitt for optimistiske anslag på kostnadene Avviket har nå bygget seg opp til 23 mrd kr, skal utgiftsføres over år

9 Re kommune, regnskap 2012 prognose overskudd ca 4,5 mill. kr, Meravkastning finans 4,9 mill. kr, skatt/ramme 3,1 mill.kr. Varsles 7,1 mill. kr i merforbruk i tjenestene Merbruk 2,1 mill. kr samhandlingsreform Innsparing NAV Re 2 mill.kr Merbruk barn og unge 4 mill.kr Merbruk 2,1 mill.kr pleie og omsorg Merbruk 0,6 mill.kr teknikk og næring Periodisering variabel lønn 1,8 mill. kr Dekkes av reserver avsatt og pensjonsreserve 5,9 mill. kr.

10 Primærkommuner, forutsetninger for budsjett 2013 Lønnsvekst 4 %. Deflator (lønns-/prisvekst for kommuner) anslås til 3,3%. Realvekst skatt/ramme for primærkommuner på 4,2 mrd Skal dekke befolkningsvekst ca 3 mrd kr og økt pensjon 1,4 mrd og nye oppgaver.

11 Sitat fra budsjettproposisjon 1 S for KRD: Lave renter har medvirket til det opparbeidede premieavvik (pensjon re. Anm). Kommunesektoren har betydelig gjeld og fordeler av det lave rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner har et selvstendig ansvar både for pensjon, og for sine låneopptak.

12 Forutsetninger for Re kommune 2013 Skatt/rammetilskudd (inkl samhandling) utgjør ca 430,3 mill. kr. Skatt øker mest. Pensjonskostnader ca 36,6 mill. kr Utgifter til samhandling anslått 10,8 mill. kr. Revetal U.skole får 4 åv øremerket Private barnehager skal få 94% av kommunens egne kostnader. Nye barnehageplasser, makspris bhg videreføres 1,5 t valgfag 9.trinn innføres Kulturskoletilbud i SFO 1 uketime

13 Hovedtrekk ved budsjett 2013 Budsjett har 44,5 mill. kr i mvarefusjon investering som skal overføres fra drift til investering. Blåser opp resultatene. Budsjettert resultat er lik 0. 3% kravet skulle tilsi ca 18 mill. kr i overskudd Tiltakene fra økonomiplanen er i hovedsak innarbeidet. Forslaget til tjenesteproduksjonen ligger 8,9 mill. kr over rammen fra økonomiplanen. Investeringer på ca 236,9 mill. kr, derav 187,8 mill.kr i lån.

14 Skatt, rammetilskudd og ordinært skjønn ca 430,3 mill. kr. alle tall i hele tusen kroner Økonomi plan Stats budsjett Svikt i inntekt Merinntekt Ordinære rammetilskudd: Deflatorøkning alle frie inntekter3% Innbyggertilskudd/utgiftsutj Skjønnstilskudd/ekstraskjønn Inndelingstilskudd Samhandlingsreformen fast komp avvik Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner Skatteinngang Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt SUM FRIE INNTEKTER Sum økte frie inntekter De frie inntekter utgjør 72% av kommunens driftsinntekter

15 Hovedtall med støy fra mva Driftinntektene øker med 68 mill. kr til 601 mill. kr (mvaref 44,5) Korrigert for mvaref som er pliktig å overføre til investering er nettodriftsresultat negativt med 0,9 mill.kr. Driftsutgifter : Finansutgift : Investeringer : 531,2 mill. kr 26,4 mill. kr 236,9 mill. kr Sum planlegges å brukes ca 794 mill. kr

16 Avvik økonomiplanen 2013 og budsjett Virksomhetene får 8,9 mill. kr mer enn forutsatt 2013 Ramme Forslag Avvik Alle tall i hele tusen kroner tildelt ramme FELLES-reserve lønn/formannskap RÅDMANN/STABSTJENESTER SKOLE/BARNEHAGE /KULTUR HELSE- OG SOSIAL TEKNIKK OG NÆRING KIRKELIG FELLESRÅD SUM VIRKSOMHETER

17 Rammeområdene fra 2010 til 2013

18 Vurderinger Netto driftsresultat er ca 0 % av driftsinntektene. Langsiktig mål er 3% /ca 18 mill. kr til investeringer årlig. Finans netto er ca 26,4 mill. kr i utgift. Til tross for lavt rentenivå- sårbart Økende gjeldsnivå. Høyt investeringsgjeldsnivå. Re får investeringsgjeld 618 mill. kr minus langsiktig plassert 125 mill. kr på 493 mill.kr. Det utgjør 82% av driftsinntektene på 601 mill. kr. Kommuner med innbyggere har i snitt 76%. KS mener 45% er bærekraftig over tid.

19 Stabstjenester/felles Rammen fra økonomiplan innarbeidet; Stortingsvalg avsatt kr % jordmor til sykefraværsoppfølging IKA økt avgift kr 350 fjernlager arkiv Prisjustert eksterne kjøp Stabstjenester - budsjettet er på rammen Forsikringer økt med 0,3 mill.kr Ingen poster med reserver 1 åv overført teknikk og næring

20 Rådmann/stabstjenester (inkl folkevalgte) Hele området inkl. folkevalgte (33,4 mill. kr) utgjør brutto 6,4 % av hele tjenesteproduksjonen i Re. Folkevalgte utgjør 2,9 mill.kr, ca 0,6%. Ca 13 mill. derav kr netto til lønn ansatte på mange områder som lønn, arkiv, skatt, osv, dvs mye produksjon ikke bare ledelse ( 2,5 % av hele tjenesteproduksjonen) Kjøp av varer/tjenester; forsikringer, lisenser, medlemskap, revisjon, bedriftshelse, 12 K, osv ca 14 mill. kr. (2,7%) Kostratall 2011 og rapport fra PWC viser at Re ligger under sammenlignbare kommuner i utgifter pr innbygger til administrasjon.

21 INVESTERINGER I PERIODEN Stabstjenester og kirkelig fellesråd IT-investeringer iht IKT-plan 1200 Egenkapital pensjon KLP 950 Nedbetaling formidlingslån,tidl.mott. avdrag 400 Utbedring av kirkebygg 600 SUM Skoler, barnehager, kultur: Oppfølging IKT-plan skoler 800 Revetal U.skole utbedring Forprosjekt skole 500 Barnehage Skjeggestadåsen SUM Helse og sosial: Nytt omsorgsbygg 116 pl., brutto invest SUM

22 Teknikk og næringstjenester Oppgradering/utbedring kommunale veier ENØK-tiltak, jfr ENØKplan 500 Kommunalt reguleringsarbeid 100 Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div tiltak 150 Ny; Garantiarbeid eiendom 200 Ny bru Grøum 600 Brannsyn,oppgradering/utbedring 500 Kjøp grunn lysløype 200 Revetal syd vei Revetal, grunnerverv vei 520 Revetal, andel vei til omsorgsbygg 500 G/S-vei Skjeggestadåsen-Røråstoppen SUM SUM INVESTERING EKSL. VAR Investeringer VAR-sektoren Pumpestasjoner avløp 250 Rehabilitering anlegg vann 200 Revetal sentrum Vann og avløp Revetal sentrum, andel vann omsorgsbygg 500 Ny; Garantiarbeid VAR 200 SUM SUM INVESTERINGER

23 FINANSIERING FELLES Bruk miljøfond Overført fra drift -mvarefusjon investeringer Lån til investeringer eksl VAR SUM FINANSIERT INVESTERINGSGjELD 2013 Gjeld pr ,6 Avdrag lån -15,1 Nye låneopptak 187,8 Investeringsgjeld pr ,3

24 Skole, barnehage, kultur- endringer i økonomiplanen Endringer i basisdrift - driftsutgifter Barnehage Nord, nye plasser åpnes Barnehage Sør, nye plasser åpnet Skole stab felles, reduksjon 0,5 årsverk -150 Gravideprosjekt videreføres, gir innsparing -40 Fra forrige økonomiplan: Skolemateriell 50 Nye tiltak Ressurskrevende elever, fordeles skoler med behov 880 Barnehageplasser, nye plasser også dekkes realvekst frie inntekter Ungdomstrinnet, nye timer 200 Tiltak for å redusere underskudd: Redusert ramme for kultursektor (ikke kulturskole/tilskudd) -250 Avvikling Vivestadavtalen ungdomsskoletrinnet -400 Basen Kirkevoll, færre elever Endret skolestruktur- jfr utredning Farlig skolevei- innsparing tatt bort, vedtak k.st. sak 47/12 Frivillightessentralen avvikles -175 Endringer - driftsinntekter Økte egenbetaling SFO 10% utover kommunal prisstigning -205 Økte egenbetaling Kulturskole, 10% utover kommunal prisstigning -16 Cafe Lykke, prisøkn. 10% utover kommunal prisstigning -20

25 Oppvekst og kultur /Felles skole: Felles skole har en ramme på kr ,-. Det en økning på kr ,-. I økonomiplanen lå det en besparelse på kr ,- på felles skole. En rådgiver i 50 % stilling slutter i løpet av Skoleskyss: Budsjettet for skoleskyss for 2012 blir videreført med kr , - i Private skoler: Budsjettet fra 2012 videreføres med kr ,-. Avtalen med Andebu om skolegang for elever fra Vivestad: Høyjord skole: Totalbeløpet er kr ,-. Det er en økning fra fjorårets budsjett på kr ,-. Hver elev koster i gjennomsnitt kr ,-. Til sammenligning koster elevene på Solerød i 2012 kr ,-, Ramnes ca. kr ,-, Kirkevoll ca.kr ,- og Røråstoppen skole ca. kr ,-. Skyss kommer i tillegg med kr ,- for de 31 elevene. Andebu ungdomsskole: Kr ,- er budsjett. Det er en reduksjon på kr ,- fra årets budsjett. I økonomiplanen var det forutsatt et kutt på kr ,-. Barn som går på skole i andre kommuner: Det er lagt inn kr ,-, en økning på kr ,- fra fjorårets budsjett. Det er flere enkeltbarn som trenger tett oppfølging i skolen. Kostnadene gjelder totalt 19 barn.

26 Skolene: Etter flere år på rad med kutt i antall lærerstillinger er det ikke foreslått nye kutt i I tråd med økonomiplanen skal det tilføres kr ,- til skolene i Det tilsvarer ca. 1.2 lærerstilling på årsbasis. I tillegg vil Revetal ungdomskole få tilført fire nye stillinger etter søknad fra høsten Disse kom i statsbudsjettet og ble gitt til skoler som hadde store klasser samt scoret under gjennomsnitt i grunnskolepoeng. Rådmannen har også sett å kunne tilføre kr ,- til skolemateriell i tillegg til de kr ,- som lå i økonomiplanen. Dette vil bli fordelt etter elevtall. Saken vedrørende skolestruktur og plan for Revetal ungdomsskole skal være ferdig I den sammenheng er det planlagt et skolepolitisk verksted i mars Skolene fikk økning i rammene tilsvarende generell lønnsvekst og en kompensasjon tilsvarende prisøkning for vanlige driftsposter. Ingen har økt driftspostene. Skolene må sees under ett. Det enkelte skoler har hatt igjen i forhold til rammen har gått til å dekke behovet Røråstoppen skole hadde for å kunne budsjettere de lærerstillingene de hadde fått tildelt etter Argus.

27 Innføring av valgfag som startet for åttende trinn fra høsten 2012 blir utvidet til å gjelde også 9. trinn fra skoleåret 2013/14. Det utgjør 1,5 timer. Dette ble det tatt høyde for i økonomiplanen og kr ,- er lagt inn som økning i rammen For Revetal ungdomsskole. Når det gjelder de fire lærerstillingene Revetal ungdomsskole skal få fra skoleåret 2012/13 så vil de komme i tillegg til de skolen har og vil bli lagt i tillegg til Argus når de formelt er på plass. I statsbudsjettet er det foreslått å gi en time gratis kulturskole i SFO. For høsthalvåret utgjør det kr ,- i Re. Det er lagt på felles skole. Forsterket enhet Basen på Kirkevoll: Det lå en reduksjon i budsjettet til forsterket enhet fra økonomiplanen på kr ,-. Dette fordi fire elever begynner på videregående skole høsten 2013 Folkebadet: Satsene i folkebadet ble økt med kr.5,- både for voksne og barn før budsjettåret De er henholdsvis kr. 30,- og kr. 20,-. De foreslås økt til henholdsvis kr. 35,- og kr. 25,- for budsjett SFO: Under budsjettarbeidet har det framkommet en ulikhet i budsjettene for de ulike SFO. Vedtektene sier at det skal være en voksen pr. 15 barn. Røråstoppen SFO har økt mest i antall barn og det har vært nødvendig å øke antall ansatte med en halv stilling. Det ble lagt inn kr ,- til dette. Satsene for SFO er økt med 5 % utover deflatoren slik det ble vedtatt i økonomiplanen altså 8 %.

28 FORSLAG TIL SATSER FOR FORELDREBETALING I SFO FRA Plass Gammel sats Økning Ny sats: Hel plass kr. 2158,- kr.172,- kr. 2330,- Halv plass kr. 1102,- kr. 88,- kr. 1190,- Dagsats kr. 145,- kr. 12,- kr. 157,- Morgentilbud pr. mnd. kr. 361,- kr. 29,- kr. 390,- Morgentilbud pr.gang. kr. 49,- kr. 4,- kr. 53,- Mattilbud pr. mnd. kr. 176,- kr. 14,- kr. 190,-. Fratrekk for leksehjelp kr. 160,- Søsken moderasjon, 30 % på billigste plassen PP- tjenesten: Budsjettforslaget fra PP- tjenesten ligger kr ,- under tildelt ramme for Re. PP- tjenesten har kunnet øke driftspostene med deflatoren på 3,0 %.

29 Felles barnehage: Budsjett felles barnehage utgjør kr ,- for Det er en økning på kr ,- fra Det settes av kr ,- i budsjett 2013 for å betale for barn fra Re som går i private barnehager i andre kommuner. Målet vil imidlertid være å få flest mulig av Rebarna inn i barnehagene i Re kommune. Høsten 2012 er det noe ledig kapasitet i barnehagene i Re. Tilskuddet til private barnehager skal økes fra 92 % av kommunens drift pr til 94 % fra Det budsjetters med kr ,- i vanlig tilskudd. I tillegg settes det av kr ,- til barn med spesielle behov i de private barnehagene. Dette er med grunnlag i de barna som får ekstra hjelp nå.

30 Barnehagene: I 2012 skjedde følgende i barnehagedriften i Re: Ungdomshuset på Revetal ble vedtatt omgjort til en permanent barnehageavdeling fra Brekkeåsen barnehage sto ferdig pr Da ble den midlertidige driften i Biboveien 4. avviklet. Barnehage Nord og Sør får tilført midler for å drifte de nye plassene på helårsbasis i Høsten 2012 ble kjøpet av ny barnehagetomt i Skjeggestadåsen vedtatt av kommunestyret. Arbeidet med grunnlaget for utsendelse av anbudspapirene har startet. Det tas sikte på å ferdigstille barnehagen til Som en del av prosessen vil det bli vurdert å avvikle driften i Kappelangården. Det er to avdelinger her og tre avdelinger i den gamle skolebygningen. Behovet for barnehageplasser i Fon vil være avgjørende. Foreldrebetaling i barnehagene har en lovfestet makspris på kr. 2330,- for full plass og tilsvarende lavere for prosentplasser. Regjerningen foreslår i statsbudsjettet å holde dette uendret. For å kompensere for dette har de lagt inn økte rammer til kommunene. For Re kommune utgjør dette kr ,-. Dette er fordelt ut til de kommunale barnehagene. De kommunale barnehagene i Re har i flere år budsjettert med sykepengerefusjon. Barnehagene har arbeidet meget godt for å redusere sykefraværet og da blir det et paradoks å opprettholde dette. Rådmannen har derfor valgt å legge inn kr ,- for å fjerne denne inntekten. Beløpet er fordelt til barnehagene i forhold til antall plasser.

31 Kultur: Budsjettet for kulturtjenesten er på kr ,-. Det ble gitt et generelt kutt på kulturbudsjettet i økonomiplanen på kr ,-. Det er tatt på ulike ansvar i kulturbudsjettet. Re middelalderdager har fått et kutt, men det er også lagt inn en økt forventet inntekt på kr ,-. Hovedfordeling kulturmidler, altså tilskudd til lag og foreninger foreslås uendret. Det gjelder også en del av de små budsjettpostene på kulturbudsjettet. Aktiv i Re Det er budsjettert med kr ,- i inntekter i Prosjektet blir lagt merke til langt utenfor Re kommune. Det har heller vært spørsmål om å begrense ekstern jobbing. Førsteprioritet er arbeidet internt i kommunen. Som en del av det generelle kuttet på kultur er det foreslått tatt kr ,- av kjøp av tjenester på Elverhøy på kveldstid. Det utgjør to kvelder pr. år for en gruppe unge som er der på aktiviteter. Kulturskolen Re kommune ønsker å heve brukerbetalingen med 8 %. Det vil utgjøre kr.192- på årsbasis og kr. 96,- i halvåret. Det blir en samordning med de andre eierkommunene. Ny årssats for både gruppe- og eneundervisning blir da kr. 2592,- / 1296 pr. halvår. Leie av instrument er satt til kr. 324,- pr. år.

32 Biblioteket Driften av Re bibliotek videreføres som nå. Re bibliotek satser spesielt på barn og unge og samarbeider tett med skolene. Det er spennende at Re bibliotek nettopp er utpekt som et modellbibliotek for barn og unge, sammen med Tjøme for Vestfold. Kafeteriaen på Brår / Kafe` Lykke Mangel på frivillige til kafeteriaen har blitt en utfordring. Det legges fram en sak til drøfting i hovedutvalg HOV som en del av budsjettbehandlingen. Prisene på kafeen ble økt ganske mye i inneværende års budsjett. Prisene foreslås økt i neste års budsjett slik: Pris i dag pr middag for pensjonister : kr. 90,- økes med kr. 12,- til kr. 112,-. Pris i dag pr middag for andre gjester : kr.120,- økes med kr. 15,- til kr. 135,-. Dette er i tråd med hva andre sammenlignbare salgssteder har av priser. Frivilligsentralen: I økonomiplanbehandlingen ble det vedtatt å avvikle Frivilligsentralen fra Reduksjonen i budsjettet er på kr ,-.

33 IKT plan for skolene Merknader til investeringsbudsjettet. I økonomiplanen ble det lagt inn kr ,- til nødvendig oppgradering og nyinnkjøp av datautstyr til skolene i Re for Det er en liten nedgang fra 2012 da beløpet var kr ,-. Barnehage i Skjeggestadåsen: Tomta er kjøpt for kr ,- og det har blitt forskuttert kr ,- for bygging av veien bort til barnehagetomta. Endelig finansiering av Skjeggestadåsen barnehage vil bli tatt når bygget har vært ute på anbud. Rådmannen foreslår å bevilge kr ,- i Det skal dekke nødvendige investeringer i Endelig finansiering vil bli lagt fram til politisk behandling når anbud har kommet inn og endelig kostnad for bygget er klart. Revetal ungdomskole utbedring. I økonomiplanen ble det bestemt å sette av kr ,- til noe oppgradering av Revetal ungdomskole i Rådmannen ønsker at skolemiljøutvalget der både elever, ansatte og foreldre sitter, skal være med å bestemme hva midlene skal brukes til. Skolestruktur og forprosjekt skole. Rådmannen forslår å sette av kr ,- til arbeidet som skal gjøres av arbeidsgruppa som ble vedtatt nedsatt for å se på framtidig skolestruktur og bygging/rehabilitering av Revetal ungdomsskole. Gruppe skal bl.a. kostnadsberegne normalt vedlikehold for Solerød og Ramnes skoler i et års perspektiv i tillegg til vurderinger av hva som skal skje med Revetal ungdomsskole. Det vil bli behov for ekstern bistand.

34 Helse og sosial - endringer i økonomiplanen Endringer i basisdrift - driftsutgifter Økt ramme Barn/unge, diverse satser øker: Barn og unge, fastlegeordningen 400 Barn og unge, driftstilskudd fysioterapeuter 150 Barn og unge, driftstilskudd 200 Barn og unge, legevakt 180 Barn og Unge, barnevernvakt 30 Barn og unge, satser BUFETAT barneverntiltak utenfor familien 100 Barn og unge, satser KS, fosterhjem og besøkshjem 100 Barn og unge, premie pasientskadeerstatninen 200 Barn og unge Helfo, behandling i utlandet 100 Oppreisningsordning barnehjemsbarn, kun bevilget Gravideprosjekt videreføres, gir innsparing helse og sosial -30 Nye tiltak Pleie og omsorg, ressurskrevende brukere 475

35 Helse og sosial - endringer i økonomiplanen Stillingsreduksjoner pleie og omsorg, mulig pga omsorgsbygg Styrking barnevern, vedtatt k.st Kjøp støttekontakt Elverhøy mestrings-/læringssenter vedt. K.st 50 Tiltak for å redusere underskudd: Barn unge red. bruk av Elverhøy -50 Barnevern utenfor familien- redusert ettervern -250 Tiltaket Etter skoletid avvikles -200 Dagtilbud sykehjem nedlegges -100 Endringer - driftsinntekter Sentralkjøkken, økte priser 10% utover kommunal prisstigning -113 Praktisk bistand, økte priser 10% utover kommunal prisstigning -13

36 Endringer i forhold til økon.planen. Ut fra erfaring i 2012, vil utgiftene til medfinansiering ha et merforbruk på anslagsvis kr ,- i forhold til statlige beregninger. Det avsettes derfor kr ,- til medfinansiering. Det avsettes ikke noe beløp til utskrivningsklare pas. PLO: Økonomiplanens vedtak om flytting av brukere innen PLO, medførte at enkelte brukere måtte flytte to ganger. Rådmannen vurderer at dette bør unngås, og har derfor anbefalt at avlastningstilbudet barn og unge ikke flyttes, Budsjettet er derfor tilført kr ,-. For å sikre den helsefaglige kompetanse i byggeprosjektet omsorgsbygg, må det avsettes 0,5 å.v. Det er ikke gjennomførbart å frigjøre denne ressursen i virksomheten. Budsjettet er derfor tilført kr ,-. Dette for å sikre de helsefaglige kvaliteter som ble lagt til grunn i sluttrapporten. Egenbetalinger er økt med 13% for 2013 istedenfor over to år.

37 Reduksjoner Styrking Begrunnelse Hj.s.pl. styrkes 0,4 å.v. Styrket bemanning p.g.a. sterk økning 1. Omdisp. 0,8 å.v. stab av utskrivningsklare pas Prosjektleder flytteprosesser 0,4 å.v. Nødvendig for å sikre en god flytteprosess Omsorgslønn,BPA og Brår 12 og 13 styrkes Ny beboer med stort hjelpebehov 2. Støttekontakt Reduseres kr ,- med 0,5 å.v. 3. Vestjordet bofellesskap reduseres 0.2 å.v. Skaugveien styrkes med 1å.v. Nødvendig å styrke i forb. med barnebolig. 4. Dagsenter funksjonshemmede Reduseres 0,8 å.v 5. Dal gård reduserer kr ,- Oppmuntringspenger gis ikke til andre brukere ved dagsentra eller dagplasser.

38 Barn og unge et budsjett med de tiltak som lå inne i øk.plan. Budsjettet er basert på tall innen barnevernet pr. sept NAV ingen endringer i forhold til øk.plan Teknikk og næringstjenester: Budsjettet er styrket med kr 0,2 mill til drift av felles kortidslager for tekniske hjelpemidler og kr ,- til økte kostnader Vestfold interkommunale Brannvesen. Budsjettert med inntekt kr 0,8 mill. på festetomter. Egen sak om festeavgifter.

39 Teknikk og næring endringer i økonomiplanen - Tiltak for å redusere underskuddet: Funksjonen miljøkonsulent bortfaller -620 Endringer - driftsinntekter Egenandel tekniske hjelpemidler -50 Økte husleier, vurdering av gjengs leie -300

40 Kommunaltekniske gebyr Alle priser uten mva Bolig m Økn Vann ,3 % Avløp ,5 % Renovasjon % Sum ,6 % VAR gebyr samlet reduseres 4,6% / 440 kr fra 2012 til -13. Gebyrer for byggesaker øker med 10%, (20% rabatt via byggsøk) Gebyr regulering øker 10% og delingssaker øker med 10% Gebyr kart/oppmåling økes med 10 %

41 Tekniske gebyr VAR - andre kommuner (røde er 2012 tall) 2013 Tallene for vann, avløp og renovasjon gjelder for standard enebolig Kommune Vann Avløp Reno Sum Slam VAR Snitt alle Re Holmestr Nøtterøy Stokke Andebu Hof Tønsberg

42 Tekniske gebyr- andre kommuner (røde viser 2012 tall) Kommune Tilknytning Tilknytning Vann Avløp Feiing Reg.planer Byggesaker Oppretting av vann avløp m3 m3 20 daa Enebolig Matrikkelenhet, 2 da Re ,22 13, Holmestr ,76 11, Nøtterøy ,95 13, Stokke Andebu 6,92 11, Hof ,18 16, Tønsberg ,96 13,