Re kommune Budsjett Presentasjon november 2013
|
|
- Agnes Berntsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Re kommune Budsjett 2014 Presentasjon november 2013
2
3 8,0 7,0 6,0 5,0 Pengemarkedsrente 3 mndr Lavrenteverden pga verden omkring 4,0 3,0 2,0 1,0 0, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå
4 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Årslønn i kommunesektoren Vekst fra året før, prosent Sterk lønnsvekst 3,5-6% over flere år. 2,0 1,0 0, SSB NBa FIN Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå
5
6 Forutsetninger fra regj. Stoltenberg i 2014 Skatt/rammetilskudd (inkl samhandling) utgjør ca 448,2 mill. kr. Skatt øker mest. Pensjonskostnader ca 38,5 mill. kr Private barnehager skal få 96% av kommunens egne kostnader. Nye barnehageplasser, makspris bhg 2360/mnd videreføres Egenandel i barnevernsinstitusjoner øker til kr 50 pr. mnd. Økt satsing på helsestasjonen Ny 1,5 time på 10.trinn høst 14 Svekket refusjon ressurskrevende, ref 77,5%.
7 Hovedtall med støy fra mva Driftinntektene øker med 37,3 mill. kr til 640 mill. kr Driftsutgifter : Finansutgift : Investeringer : 561,7 mill. kr 28,3 mill. kr 272,6 mill. kr Sum planlegges å brukes ca 862,6 mill. kr
8 Hovedtrekk ved budsjett 2014 Budsjett har 53,6 mill. kr i mvarefusjon investering som skal overføres fra drift til investering. Blåser opp resultatene. Bruk av bufferfond 2,35 mill. kr for å saldere. Budsjettert resultat er lik 0. 3% kravet skulle tilsi ca 18 mill. kr i overskudd Tiltakene fra økonomiplanen er i hovedsak innarbeidet. Forslaget til tjenesteproduksjonen ligger 5,3 mill. kr over rammen fra økonomiplanen. Investeringer på ca 272,6 mill. kr, derav omsorgsbygg 236,6, 44,7 mill.kr i bruk av lån.
9 Skatt, rammetilskudd og ordinært skjønn ca 448,2mill. kr. alle tall i hele tusen kroner Økonomi plan Stats budsjett Svikt i inntekt Merinntekt Ordinære rammetilskudd: Deflatorøkning alle frie inntekter3% Innbyggertilskudd/utgiftsutj Skjønnstilskudd/ekstraskjønn Inndelingstilskudd Samhandlingsreformen fast komp avvik - Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner Skatteinngang Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt SUM FRIE INNTEKTER Sum økte frie inntekter De frie inntekter utgjør 70% av kommunens driftsinntekter, skatt/ramme 43/57 deler.
10 Avvik økonomiplanen 2014 iht budsjett Virksomhetene får 5,3 mill. kr mer enn forutsatt RE kommune Økon.plan Budsjett Avvik Alle tall i hele tusen kroner ramme rammen Til fordeling drift- interne rammer RESERVE PENSJON,FORM.SK RÅDMANN/ STABSTJENESTER OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG VELFERD TEKNIKK OG NÆRING Overføring til kirkelig fellesråd Sum fordelt drift
11 INVESTERINGER I PERIODEN Stabstjenester og kirkelig fellesråd IT-investeringer iht IKT-plan 1200 Egenkapital pensjon KLP 650 Nedbetaling formidlingslån,tidl.mott. avdrag 400 Utbedring av kirkebygg 700 SUM Skoler, barnehager, kultur: Oppfølging IKT-plan skoler 800 Skjeggestadåsen barnehage Bibo, kunstgress med mer 750 SUM Helse og sosial: Omsorgsbygg entreprise, tomt Omsorgsbygg, byggherrekostnader 700 Omsorgsbygg, inventar utstyr Omsorgsbygg, utsmykning Omsorgsbygg, reserverte midler SUM
12 Teknikk og næringstjenester Oppgradering/utbedring kommunale veier Kommunalt reguleringsarbeid 100 Egenandel trafikksikkerhetstiltak/div tiltak 150 Ny bru Grøum 600 Brannsyn,ENØK;oppgradering/utbedring SUM SUM INVESTERING EKSL. VAR Investeringer VAR-sektoren Pumpestasjoner avløp 150 Driftsovervåking pumpestasjoner 100 Rehabilitering anlegg vann 200 SUM 450 SUM INVESTERINGER
13 FINANSIERING FELLES Salg bygg og leiligheter Tilskudd Husbanken omsorgsbygg Tilskudd Enova omsorgsbygg Salg Kapellangården Overført fra drift -mvarefusjon investeringer Lån til investeringer SUM FINANSIERT Byggelån på 174,2 mill. kr som belastes omsorgsbygg, budsjett 2,4 mill. kr. Påvente av tilskudd/salg bygninger.
14 Positive forhold i økonomien 2013 til 2014 Driftsinntektene vokser 0,7 % mer enn driftsutgiftene fra 2013 til Investeringsgjelden går i forhold til samlede inntekter noe ned fra 2013 til -14.
15 Gjeld som belaster bunnlinjen : Investeringsgjeld som belaster driften Investeringsgjeld i hele mill. kr 372,8 422,1 437,0 444,9 619,7 640,6 Derav gjeld vann/avløp* -29,8-39,1-42,0-46,0-49,4-51,2 Derav gjeld med rentekompensasjon-anslag -76,0-97,0-92,0-87,0-82,0-78,0 Langsiktig plassert inkl avkastning fratrekkes -143,6-136,5-133,4-142,8-126,1-125,0 Netto gjeld som belaster drift 123,4 149,5 169,6 169,1 362,2 386,4 Gjeld hvor renter/avdrag må dekkes av frie inntekter er tredoblet siden 2009, dvs på fem år. 386 mill. kr av 640 mill.kr belaster driften
16 Negative forhold i økonomien: Netto driftsresultat er egentlig et negativt resultat 3,9 mill.kr korrigert for mvarefusjon på 53,6 mill. kr. Investeringsgjelden minus det kommunen har langsiktig plassert i % av samlede driftsinntekter har over en lengre tid fra 2008 til 2014 doblet seg fra ca 40 % til ca 80 %. KS mener 45% er bærekraftig over tid. Finans netto utgift ca 28 mill.kr. I mill. kr i Re. Gjelden er tung å bære selv med et lavere rentenivå.
17 Risikovurderinger - mulige negative effekter: Pensjon - sterkt stigende over 5-7 år, beregnet ok for Rettighetsbaserte tjenester reserve tatt ut fra økplan15-17, kostnadsdrivende. Salg av bygningsmasse 53 mill. kr. Reserver i O.bygg 14 mill.kr. Befolkningsvekst- gjennomsnitt forutsatt. Potensiale for vekst i Re, om ikke boligbyggingen avtar for hele landet. Rentenivå flytende og lange renter. Lang lavrenteperiode. 2 år. Lange renter vil stige først, slik de har gjort noe i høst. Vil være alvorlig når renten stiger.
18 Risiko med blandet eller liten effekt: Lønns- og prisvekst 3,5% og 2,1%. Timelønn 70% over EU. Skatteanslaget har 3,3% vekst fra 2013, følger lønnsvekst Barnehagedrift og tilskudd private øker til 98% Rom for. Kontantstøtte gir red. behov plasser.
19 Effekt av regj. Solbergs forslag for Re kommunebasert på en andel av folketallet på 1,78 promille. Rammetilskuddet blir redusert med kr 961 Likeverdig behandling private bhg, økt kostnad kr 123 Økt maksimalpris, merinntekt -kr 290 Reversere to bhg opptak, red. drift pl. -kr 429 Avvikle kulturskole i SFO, halvårseffekt -kr 126 Avvikle frukt og grønt, halvårseffekt -14 -kr 191 Redusert egenandel dobbeltrom, evt innt.tap kr 27 Utlemming av rustilskuddet, søkbart ørem. -kr 610 Styrket tilsyn barn i fosterhjem, merutgift kr 27 Sum bedret budsjettbalanse Re: -kr 508 Lokale beregninger avgjør effekten.
20 Pensjonskostnader fremover: A. Premiene til selskapene (KLP) drives av lønnsoppgjørene (3,5%), levealderjustering, krav til kapitaloppbygging og lav avkastning pga rentegaranti og lave lange renter. B. Kostnaden hvert år er politisk styrt via KRD. C. Premieavvik blir A minus B iht. regnskapsreglene. Akkumulert 27 mill. kr i Re fra tidligere år./ 28 mrd for landet jf 10 mrd i økt handlefrihet , dvs siste9 år. Nye regnskapsregler (på høring) bringer kostnaden opp til premien etter 5 eller 7 år ved å ta de inn i regnskapet som kostnad. Tre valg: Bevilge lokalt med prioritering eller sentralt ved økning Stortinget kan skyve det ytterligere frem i tid Svekke pensjonsrettigheter
21 Pensjon- største utfordring over 5-7 år: Hele mill.kr A.Prognose på innbetaling til KLP 30,6 43,7 45,9 5% 2015og -16 B. Derav årets pensjonskostnad: 29,0 30,3 33,2 36,4 9,5% vekst C. Derav premieavvik: 1,6 13,4 12,7 Avskrivning tidl. Avviktom 2012/13: 2,5 2,7 2,7 2,7 Avskrivning avvik fra 2014 over 5 år 2,7 2,7 Avskrivning avvik fra 2015 over 5 år : 2,5 Årets kostnad med avskrivninger: 31,6 33,0 38,5 44,3 Vekst 4,4% 17% 15%
22 Gjeldende økonomiplan for Re kommune en mindre opptrapping av pensjonskostnadene: Pensjon: Avsatt økonomiplanen: Fra 2015 kan det mangle minst 2,7 mill.kr til avviket fra 2014 Andre økninger: -økte kapitalkrav -lukking av nye årlige premieavvik, over 5 år gir ca 2,5 mill. kr /år.
23 Trender- forutsetninger: Funksjonenes netto utgift, dvs fratrukket alle de spesifikke inntektene som brukerbetaling og refusjoner. Netto utgift -et uttrykk for hvor mye av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd), som må brukes for å tilby tjenesten. Deflator er et utrykk for den kommunale lønns- og prisveksten årlig eller en periode. Dersom utgiftene vokser i takt med denne blir det altså bare en videreføring av omfanget på tjenesten, ingen realøkning selv om den blir dyrere. Vekstpiler i ulike farger: Grønn pil viser vekst over deflator deflator 20,8%. For 2010 til 2012 deflator 10,5%. Gul pil vises når det har vært vekst i kr, men lavere vekst enn deflator for perioden. Dvs realnedgang korrigert for prisstigning. Rød pil vises ved nedgang i bruk av kr i perioden. Det gir enda sterkere realnedgang.
24 Trender funksjoner- største tjenester Funksjoner, bruk av frie inntekter, sortert etter størst utgift i 2012 Funksjoner, netto utgift drift Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk %vekst %vekst Andel av Nr / /12 frie innt. 202 GRUNNSKOLE % 3 % 22,7 % 254 HJEMMEBOENDE, PLEIE, OMSORG % 10 % 22,7 % 201 FØRSKOLE % 3027 % 14,5 % 253 INSTITUSJON, PLEIE, OMS % 18 % 5,6 % 120 ADMINISTRASJON % 17 % 5,1 % 870 RENTER / UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN/UTLÅN) % 66 % 4,4 % 222 SKOLELOKALER % 41 % 3,4 % 252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN % 44 % 3,2 % 255 MEDIFINANSIERING SOMATISKE PASIENTER % 1000 % 2,5 % Sum funksjoner over 10 mill. kr % 41 % 84 % 9 største funksjoner mill. kr bruker 84% av frie inntekter Deflatorvekst : 20,8%, : 10,5%, grønn pil over dette
25
26 Hovedkonklusjoner : 9 største funksjonene større enn 10 mill.kr i 2012, utgjør samlet sett 349 mill.kr eller 84%. Det tre store; grunnskole, pleie og omsorg i hjemmet og førskole tar 248 mill.kr. 60%. Grunnskole realnedgang justert for prisvekst ca 5% Hjemmeboende pleie omsorg- realvekst på 1,2% mer enn deflator. Førskole- realvekst pga fjerning av øremerket tilskudd og nye plasser. 17 funksjoner større enn 5 mill.kr brukes 402 mill. kr eller 97 % av kommunens frie inntekter. Svak realvekst i lønnsutgifter til egne ansatte, kun 4%, til tross for barnehagereform, nye timer i skole med mer. Dvs ikke mange netto nye stillinger i perioden. Innsparing klart synlig på eget forbruk/innkjøp til egne tjenester, dvs en klar realnedgang for gr 11 og 12, realnedgang på 19/24%. Tjenester utenfor kommunens direkte kontroll vokser 53%/58% - kjøp av eksterne tjenester og overføringer til andre. Reformer som samhandlingsreformen, tilskudd private bhg Lønnsveksten i samfunnet slår langt tyngre inn enn forutsatt også på eksterne kjøp: lønnsveksten på 28 % - kjøp tjenester vokser 53 %. Kommunen er i hovedsak statlig finansiert og brukerbetalingene utgjør en mindre del av inntektene.
27 Brutto driftsutgifter (e ) Hele 1000 kr
28 385 Andre kulturaktiviteter egen regi/tilskudd, økning fra 3,3 til 5,2 mill 2011 til Kulturadmin, økt kr Lokalhistorie, økt kr Kafe Lykke, økt kr Brårsenteret, fjernet leieinnt, økt kr Ramneshallen, bortf. Leie, økt kr Våle samf.hus, bortf. Leie, økt kr Brårsenter renhold, økt kr KLP avregn. Økt kr 168
29 Flere funksjoner innen kultur må sees samlet: Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Funksjon: 380 IDRETT OG TILSKUDD IDRETTSLAG Sum kostra Funksjon: 380 IDRETT OG TILSKUDD IDRETTSLAG Funksjon: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Sum kostra Funksjon: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRET Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLE Sum kostra Funksjon: 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLE Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD Sum kostra Funksjon: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSK Funksjon: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG Sum kostra Funksjon: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG T O T A L T
30 120 Administrasjon Økt utgift fra 17,84 mill. til 21,3 mill. kr i 2012: Økt lønn stab Økt forsikring 0,15 Okt it drift 0,7 Bortfall statstilskudd valgforsøk 0,9 Mindre fordelte utgifter 0,8 mill. kr andre funksjoner 2 mill. kr Større premieavvik til inntekt 0,9 mill.kr Netto alle forhold ca 3,5 mill.kr, 19%.
31 Kostra - avvik
32 Artsgrupper - kostnadstyper for alle tjenester Artsgrupper: Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Regnsk Vekst % Grønn pil, vekst over deflator 20,8% fra Sum grp. Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER % Gr 11 Kontorutgifter/Andre driftsutgifter % Utgiftsdekning skyss, kost, tlf med mer % Energi % Forsikring % Husleier, avgifter gebyr % Sum grp. : 12 UTGIFT. I TJENESTE PROD(UTSTYR, MATR, KONSULEN % Sum grp. Art: 13 KJØP AV TJENESTER/ERSTATTER TJ.PROD % Sum grp. Art: 14 OVERFØRT STAT, ANDRE (UTEN MOTYTELSER) % Sum grp. Art: 15 FINANSUTGIFTER, FINANS.TRANSAKSJONER % Sum brutto alle utgifter % Lønn steget 32%- lønnsvekst BTU tatt 28,2%, økte åv tatt ca 4%. Kontordrift -1%- prisvekst BTU 17,8%- dvs realnedgang ca 19% Utg. til tjenestene- realnedgang 24% Kjøp tjenester sterk vekst; interkommunale, statlige, private
33 Art 13: Kjøp av tjenester fra private/offentlige, sterk vekst fra 44 til 66 mill. kr. 53%Hele mill. kr: Stabstjenester; k.samarbeid, revisjon 0,8, IKA: 1,0 Skoler; eksterne skoler, skyss 10,0 Barnehager 2,5 Kultur; kulturskole 2,1, aktiv i Re 2,8 NAV; flyktninger 2, tolk 2,6 Pleie og omsorg; funksjonshemmede 11,8 13,8 Barn unge; barnevern 5,8, lege fysio, ergot 7,7 13,7 Tnt; brann 6, VAR, feiing 13 20,0 SUM ,5
34 Art14:Overføringer uten motytelse, sterk vekst 58% fra 2007:Vekst fra 32 til 52 mill.kr Private bhg- ca 17 mill. kr- rettighet Samhandling 10,3 mill. kr- pålagt Sos,hjelp 6 mill -rettighet Barnevern 2,8 mill. kr- regelstyrt Kirken 4,3- forpliktelse Mva 8 mill. kr - passivt ut/inn Kultur 0,9 mill
35 Inntektene - steget 30% Andel Vekst Brukerbetaling, leier 11% 29% Tekn gebyr utgj.59%, husleier 15% Refusjoner 12% 8% Ref. fra andre kommuner er 80%. Skatt, overføring stat 69% 53% Finansinntekter 2,1% 23%
36 Stabstjenester/felles Rammen fra økonomiplan innarbeidet; Driften videreføres Bortfall kr 170 administrasjon 3K samarbeid Overformynderiet utgår Prisjustert eksterne kjøp Stabstjenester - budsjettet er på rammen Ingen poster med reserver, kjente utgifter It utvikling i Re og tilknyttet Gigafib
37 Rådmann/stabstjenester (inkl folkevalgte) Oppsummering. Utgiftene i virksomhetene fordeler seg slik 2014 mill. kr: Lønn ansatte minus refundert andre kommuner 14,4 mill.kr Folkevalgte/godtgjøring med mer 2,7 Kjøp varer/tjenester 12,2 Eksterne tjenester 1,6 Sum korrigert brutto utgifter 30,9 Kostratall 2012 og rapport fra PWC viser at Re ligger under sammenlignbare kommuner i utgifter pr innbygger til administrasjon.
38 Revidert flytteplan pleie og omsorg Tiltak Hvor Når Konsekvens Ny vurdering reduksjon Opprinnelig i økplan Konvallstien flyttet Brår aug.13 Konvallstien tom 2,2 åv = kr 1 mill, nye brukere 3,9 åv Krakken 17 pl. nov.13 Redusert fra 20 pl. 1 å.v. = kr 0,5 mill. 1,3 åv Skaugveien 6 beboere Brår 2014 Skaugveien frigjøres 0,8 å.v. = 0,3 mill 1,1åv O.Dahls v. Brår 2015 O.D.v. frigjøres 1 å.v. : = kr 250`-2015, Kr 0,5 mill ,0 åv 5 åv 10,1 åv
39 Praktisk hjelp og bistand: 1 G er kr ,- f.o.m Selvkost pr time er kr 356,- Inntektsgruppe 2014/mnd 2013/mnd 2012/mnd 2011/mnd < 1G Kr 0 Kr 0 Kr 0,- Kr 0,- 1 2 G Kr 175,- Kr 192,-/175,- Kr 165,- Kr 160,- 2 3 G Kr 643,- Kr 612,- Kr 542 Kr 525,- 3 4 G Kr 1113,- Kr 1060,- Kr 938- Kr 908,- > 4 G Kr 2021,- Kr 1925,- Kr 1704,- Kr 1650,-
40 Pleiefaktor pr sted i Re Sted Ant. Plasser 2010 Ant. Årsverk 2010 Pleie-faktor 2010 Ant. Plasse r 2014 Ant. Årsverk 2014 Krakken 20 18,3 0, ,5 0,97 Vestjordet 20 17,4 0, ,3 0,96 Re. S.hj ,4 0, ,5 0,92 Våletun 25 12,87 0, ,85 0,43 Brår. 20 5,31 0, ,66 0,28 Samlet ,92 Gj.sn.pl.f 0,69 Pleie-faktor ,81 Gj.sn.pl.f 0,69
41 Kommunaltekniske gebyr Alle priser uten mva Bolig m Økn Vann ,3 % Avløp ,5 % Renovasjon % Sum ,6 % Alle tall ekskl. mva Gebyr Endring Kr % Renovasjon Vann Avløp SUM %
42 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kom. deflator Vekst fra året før, prosent 0, Budsjett SSB FIN Kilde: Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå Deflatoren er prisveksten på aktiviteten i kommunesektoren lønnsveksten veies sammen med prisveksten på produkt-innsats og investeringer som vekter nyttes andelene disse postene utgjorde av samlede utgifter året før til å omregne fra faste til løpende priser til å finne realverdien av det som ble bevilget Kommunesektoren taper på at deflatoren anslås for lavt
43
44 Rammeområdene fra 2010 til 2014 Brutto driftsutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Oppr.bud 2013 Endr.bud 2013 Budsjett Hele 1000 kr
RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.
HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres. HAR
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerA. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.
A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerBudsjett 2013. Presentasjon 20. november 2012 Kommunalsjefenes presentasjon
Budsjett 2013 Presentasjon 20. november 2012 Kommunalsjefenes presentasjon KS; Kommunene og norsk økonomi 2/2012: Bølger som truer kommuneøkonomien Kilde: KS, OECD Budsjettinnstramming gir trolig økt gjeld
DetaljerRe kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-18 Presentasjon november 2014
Re kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-18 Presentasjon november 2014 Lave renter lenge også en mulighet!! Lav rente importeres fra utlandet Oljeprisen er falt - øker sannsynligheten for lav rente lenge
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015
Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerFinanskomite 24. januar 2018
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerRE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014. Vedtatt i Re kommunestyre 10. desember 2013. Vedtatt i Re kommunestyre desember 2013-1 -
RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 Vedtatt i Re kommunestyre 10. desember 2013 Vedtatt i Re kommunestyre desember 2013-1 - Vedtatt i Re kommunestyre desember 2013-2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: VEDTAK I RE
DetaljerH-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerØkonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad
Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerStatus i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012
Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerDrift + Investeringer
Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.
DetaljerFjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper
Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014
Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS
DetaljerRegnskap mars 2012
Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerHva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall
Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,
DetaljerRingerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer
Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget
Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerØkonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen
Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerRE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2012. Vedtatt i Re kommunestyre 13.12.2011. Vedtatt i Re kommunestyre 13.12.2011-1 -
RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2012 Vedtatt i Re kommunestyre 13.12.2011 Vedtatt i Re kommunestyre 13.12.2011-1 - KST-084/11 Vedtak: 1. Budsjett for 2012 vedtas med de netto beløp pr rammeområde som går
DetaljerArbeidet med Økonomiplan
Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen
DetaljerNOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012
NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerAktiv boligpolitikk. Bjørn Gudbjørgsrud,
Aktiv boligpolitikk Bjørn Gudbjørgsrud, 25.05.2009 Den økonomiske situasjonen 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nto driftsresultat i prosent av driftsinntekt for kommunesektoren Med anslått
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerUtviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011
Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerØkonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerRegnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015
Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet
DetaljerBudsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015
Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Kva innverknad har den finansielle krisa i Europa på kommunesektoren Lågare rentebane enn kva me ellers måtte ha forventa enklare å håndtere gjeldsbelastninga Svake
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerKommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014
Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerGod skatteinngang i 2016 KLP
God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerStatsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013
Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt
DetaljerØkonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerØKONOMIPLAN 2013 2016
RE KOMMUNE ny og varm ØKONOMIPLAN 2013 2016-1 - Vedtak i k.sak 47/12: KST-047/12 Vedtak: 1 Økonomiplan for Re kommune for 2013 2016 vedtas med de netto rammebeløp som fremgår av budsjettskjema 1a og 1
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
Detaljerårsberetning for Re kommune 2011 RE KOMMUNE ny og varm Årsberetning 2011 Utruste mot risiko Illustrasjon fra prosjektet Trygge Lokalsamfunn.
RE KOMMUNE ny og varm Årsberetning 2011 Eliminere risiko Separere risiko Isolere risisko Modifisere Utruste mot risiko Trene Advare mot Overvåke risiko Redde ved ulykker Lindre og rehabilitere Illustrasjon
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerKommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13
Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013 Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Veksten ute nærmer seg norsk nivå 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 6,0 BNP Fastlands-Norge
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerPresentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018
Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018 Hva presenteres? Hovedtall Resultater Driftsinntekter Driftsutgifter Fordeling av netto driftsutgifter etter resultatområder Avviksforklaringer
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013
ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede
DetaljerFORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt
FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017
Dato: 26.2.2018 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017 Kart kommuner med svar Svar fra 221 kommuner (utenom Oslo) og 17 fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2017 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerBudsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak
DetaljerForskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017
Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerForskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, JUNI 2018 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND
Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, JUNI 2018 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020540,
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016
Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerHolmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele
Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand
DetaljerStatsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak
Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerHandlingsregler og økonomiske målsettinger
Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud
Detaljer