cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai :55

Transkript

1 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai :55 ÅRSMELDING 2015

2 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag på kvalifi sert arbeidskraft til ærigslivet, og for å sikre målsettige om et levede samfu med høy aktivitet ie frivillighet, idrett og samfuslivet for øvrig. Med året 2015 vel tilbakelagt ka Åfjord kommue se tilbake på et år med historisk høy aktivitet både målt i tjeesteproduksjo og omsetig. Kommue leverer viktige tjeester til alle aldersgrupper, fra vi er i mors liv og til livets slutt. Vi er slik e viktig premissleveradør for trivsel, utviklig, god helse og i det hele tatt et godt liv. Iefor de aller fleste områder lykkes Åfjord kommue godt med sie oppgaver. Samtidig er tjeestee for viktige til at vi aldri må slutte å søke etter hvorda vi ka gjøre våre oppgaver bedre. Et viktig måleparameter for om kommue lykkes som samfusutvikler er folketallsutviklige. Distriktskommuer flest sliter med fallede folketall. Ugdom flytter gjere i til byee for å skaffe arbeid eller ta utdaig. I alt for mage tilfeller «gror ma» etter hvert fast i bye. Folketallet i Åfjord var i år 2000 på 3403 ibyggere, og var på sitt laveste sommere 2010 med Deretter har åfjordssamfuet klart å su trede. I 2015 hadde Åfjord e etto befolkigsøkig på 24 persoer. Ved utgage av året var på åfjordiger. Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag på kvalifisert arbeidskraft til ærigslivet, og for å sikre målsettige om et levede samfu med høy aktivitet ie frivillighet, idrett og samfuslivet for øvrig. Med 42 fødsler i 2015 ligger alt til rette for at Åfjord fortsatt skal være et vitalt og livskraftig samfu. Som e følge av dette har Åfjord kommue i løpet av 2015 åpet ye avdeliger i barehagee på By og Maribo. I tillegg har Heggli barehage fått e y friluftsavdelig. Åfjordssamfuet har i flere år forberedt seg på e beslutig om vidkraftutbyggig. Kommue har ikke vært oe utak i så måte. Våre 2015 beyttet Åfjord kommue 6,8 millioer kroer til videre utfyllig av Mostad haveområde. Med de usikkerhete som hersket rudt vidkraftsatsige i 2015, var dette et risikabelt prosjekt, me sett i ettertid har dee ivesterige vært viktig i forhold til å gjøre Mostad til et logistikkmessig setrum i vidkraftutbyggige. Det utløser også byggig av e etterlegtet dypvaskai på området. De adre større poste i ivesterigsregskapet for 2015 er byggig av ye omsorgsboliger på Åfjord helseseter. I samarbeid med Husbake bygger Åfjord kommue ye og modere omsorgsleiligheter, som uderbygger Åfjord si posisjo som ledede iefor pleie- og omsorgstjeester i asjoal sammeheg. For øvrig preges 2015 av satsig på ye boliger og videre utbyggig av bredbåd. Bredbådsprosjektet i Stokksud holder på å materialisere seg i ordiær drift, og i 2015 ble e søkad om statlige midler til y utbyggig i områdee Stjer Forfot og Strad Eid ivilget. Driftsside har året vært preget av økte oppgaver, samtidig som kommue fortsatt har måttet spare peger. Atall årsverk i Åfjord kommue gikk ed fra 253 til 241 i løpet av et år. Isparig og edbemaig i e tid med økte oppgaver gjør at medarbeidere må arbeide mer og raskere. Sykefraværet for 2015 er fortsatt lavt, med 4,97 % for året som helhet. Dette viser at de asatte hver dag gjør sitt beste for åfjordssamfuet og befolkige i Åfjord. Totalt sett viser regskapet for Åfjord kommue overskudd i Det er resultat av krevede omstilliger og ispariger over flere år. I tillegg fikk kommue refudert midler fra forskutterig av utbedrige av Areviksvigee og utbyggig av torgarealee på Åres. Disse er motreget mot kapitalkostadee til kommue i Selv om det positive resultatet delvis er kyttet til egagsitekter, er det kjærkommet å kue vise til positive tall for 2015, side fodee som har vært brukt til å saldere regskapee tidligere, este er oppbrukt. Kommuereforme ble i løpet av året et setralt tema. På tampe av 2015 ble formaskapee i Roa og Åfjord eige om e itesjosavtale med sikte på å slå samme de to kommuee. E viktig sak i 2016 blir å komme ibyggere i tale år det gjelder kommuereforme, spesielt med take på sammeslåig med Roa kommue. Åfjord kommue står overfor mage speede muligheter og viktige valg. Forvalter vi de mulighetee som ligger fora oss godt, har vi historiske muligheter til å skape vekst og utviklig i åree framover. Avslutigsvis vil jeg beytte aledige til å takke politikere, ærigsliv, lag og orgaisasjoer og alle som gjør e jobb for åfjordsamfuet, for godt samarbeid. Ikke mist vil jeg takke alle asatte i Åfjord kommue, som hver dag gjør e stor isats for at Åfjord skal være et godt sted å bo og leve i. Per O. Johase rådma Forsidebilde: Årsmeldige er redigert av Kim Roger Asphaug og Helge Bueg. Redaksjoe har stått for idé, utformig og bearbeidig av stoffet. Grafi sk desig: Bueg AS. Trykk: Fagtrykk AS Foto: Kim Roger Asphaug, Åfjord Utviklig, Helge Bueg, og bilder fra de ulike avdeligee 22. årgag. Årsmeldige er lagt fram i Åfjord kommuestyremøte

3 POLITISK ARBEID I 2015 behadlet kommuestyret 91 saker over åtte møter. Kommuestruktur, flyktigkrise og vid har vært oe av de største sakee. I jauarmøtet behadlet vi blat aet sak om lokaler til flyktigetjeeste og vokseopplæriga. Vi valgte også tre alterativ for veivalg i kommuereforme. De var é kommue på Fose, kystalterativet med Ose, Roa, Bjug og Ørlad, samt Nord-Fose med Roa og Ose. I samme møte ble det bevilget over åtte millioer kroer til utvidelse av Mostad Idustriområde, for kommede ærigsetableriger. Ryktee om e aldri så lite babyboom i kommue viste seg å være sae. I marsmøtet måtte vi sørge for å opprette flere ye barehageplasser. Ett av tiltakee som ble vedtatt var friluftsavdelig i Heggli barehage. Samtidig ble kapasitete i barehage på By økt. Mai-møtet hadde ikke så mage saker, me valg av veitrasé for e evetuell y parsell fra Herfjord til Ryssdale skal kue vise seg å ha vært e geistrek. Vidkraftutbyggere øsker å beytte seg av de samme veiførige i i Kvedalsfjellet vidpark. Nå har veieier Fylkeskommue vedtatt forskutterig på hele 240 millioer, og Statkraft har gått i i prosjektet med 20 millioer. Utrolig ok ser det i skrivede stud ut til at vi ka få e y trygg og sikker vei til Stokksud, seks år før det vi hadde håpet. Det siste møtet før sommerferie er alltid hektisk, med mage saker. Vi behadlet e y amodig fra IMDI om bosettig av flyktiger. Der vedtok vi å øke med 20 proset utover det som var bestemt for I sake om kommuereforme, bestemte vi oss for å gå videre med Nord-Fose som alterativ. FORMANNSKAPET Behadlet 42 saker i 15 møter: Kapitalforhøyelse i TrøderEergi AS Hørig om admiistrasjossteder i ye politidistrikter Kulturbakeriet - Et hjem for ug kultur i Åfjord Salg av kommual bolig Skolebrukspla 4 - Fase 2: Hørigsuttalelse fra Åfjord kommue Korrigerig av eiedomsrette til de kirkelige eiedommee Solfrid Dydahl fikk kulturprise for 2015 Fodsstyret for ærigsfodet har i 2015 tildelt midler til 14 ærigssaker. Septembermøtet var det siste før ytt kommuevalg, og politikere var som seg hør og bør spete på utfallet. Me først skulle flere saker behadles, som Hovedpla for avløp og Vamiljø, y selskapsavtale Midt-Norge 110-setral IKS og Etisk reglemet for kommue. Fire høriger var til behadlig, heholdsvis Fose Bra og redig, Eiedomsbeskatig verk og bruk, Fose Tigrett evetuell sammeslåig/flyttig og Ferjeabud Kommuestyret vedtok også å slå samme komiteee for skole og helse til Komité for Livsløp. Videre ble LU-emda og komité for kommueutviklig slått samme til Komité for vekst og utviklig. Kostituerede kommuestyre ble avholdt i oktober med valige poster som valg av ordførere, formaskap og diverse komiteer og utvalg. Jeg vil på vege av mie folkevalgte og meg selv takke for tillite vi fikk ved kommuevalget 2015! Kommuestyremøtet i slutte av oktober sto i plaverkets av, med behadlig av flere plaer, blat aet regulerigsplaer. Det betyr at det skjer mye i kommue, oe vi må være godt forøyd med. Budsjett og økoomipla er selvsagt de to viktigste sakee på årets siste møte. Ibyggertallet har økt, me ikke ie de «riktige» aldersgruppee om vi skal teke økoomi. Det er kjempestas med gode fødselstall. Me så lege det er gruskolebara og de over 80 som kommue mottar mest statlige overføriger til, fører det til midre fra state for året vi er ie i, år disse aldersgruppee er små. Pla for bosettig av flyktiger de este tre åree var også tema. Babyboome som er evt tidligere i årsmeldige førte også til at vi fikk e hastesak om å øke tilbudet med e avdelig i Maribo. Ivesterigsbudsjettet vi vedtok forteller at det skal ivesteres for 40 millioer i av disse gjelder ombyggige på helseseteret. Åtte millioer er avsatt til låeformidlig i Husbake, altså startlå for ye på boligmarkedet i kommue. To millioer ble avsatt til tilretteleggig for ifrastruktur ble ok et speede år for de folkevalgte i Åfjord! Nei til ivesterig i vidkraft i jui, ja til ivesterig å litt ut i 2016! Hvem skal vi gifte oss med og hvem vil gifte seg med oss? Basseg ble det heller ikke i 2015, til stor frustrasjo for mage i befolkige vår. La oss bestemme oss for at 2016 skal bli det store bassegåret! ordfører KOMMUNESTYRET 2015 Behadlet 91 saker i åtte møter: Mostad idustriområde utfyllig tomt Norgeskjell Samarbeidsavtale om beredskap mellom Åfjord kommue og Åfjord Røde Kors Lokaler Flyktigetjeeste og Vokseopplærige Etablerig av friluftsavdelig i Heggli barehage Rivig av eksisterede bygigsmasse og byggig av ye boliger i Prestegårdshauge Høyhastighets bredbåd til ærigsaktivitet i Sydskjør og Sossvika - fiasierig. FV 723 Paule og Ryssdale - valg av veitrasé. Kommuereforme - geografisk retigsvalg. Tomt for mulig byggig av idretts-/ flerbrukshall Ny politisk orgaiserig i Åfjord kommue Pla for bosettig av flyktiger for Behov for flere småbarsplasser i barehagee KOMMUNESTYRET Arbeiderpartiet Vibeke Stjer, ordfører Bjør Are Hose Gro Alida Kristiase Ste Morte Aakes Fate Farha Walter Solberg Weche Ose Børmark Lise Grøttig Sørheim Fremskrittspartiet Guar Sigsaas Halvor Bueg Høyre Håka Berdahl Else Britt Humstad Ivar Refses Kristelig Folkeparti Liv Marie Hugdal Brit Hele Hoås Seterpartiet Jo Husdal, varaordfører Toe Bårdli Hilde Blix Roy Joy Larse Geir Berdahl Vestre Igrid Gauslaa Hårstad FORMANNSKAPET Vibeke Stjer, ordfører, Ap, Jo Husdal, varaordf. Sp Liv Hugdal, Kr. f. Gro Kristiase, Ap Bjør Hose, Ap Toe Bårdli, Sp Håka Berdahl, H KOMiTE FOR LiVSLØP Guar Sigsaas, FrP, leder Ste Morte Aakes, Ap, estleder Fata Farha, Ap Reidu Susae Dypauet Momyr, Ap Else Britt Humstad, H Hilde Blix, Sp Geir Berdahl, Sp KOMiTE FOR VEKST OG UTViKLiNG / LU-NEMND Walter Solberg, Ap, leder Igrid Gauslaa Hårstad, V, estleder Lise Sørheim, Ap Brit Hoaas, KrF Lars Are Lie, H Roy Joy Larse, Sp Weche Ose Børmark, Ap 4

4 PLAN & ANLEGG Hutjøa aktivitetspark Skola Steibrudd B Fv723 F På iitiativ fra Åfjord jeger og fiskeforeig, Åfjord idrettslag og Åfjord kommue er å Hutjøaprosjektet satt i gag. Bakgru for dette er at dages alegg både for skiaktivitet og skytteralegg krever oppgraderig. Vi opplever økt bruk av området og øsker å utvikle dette videre. Målet for arbeidet er å få til Hutjøa aktivitetspark et setrumsært helårsalegg tilrettelagt for alle kommues ibyggere. Det som er plalagt i i Hutjøaprosjektet er: Ny lokaliserig av skytebae, i form av et jaktskytteralegg Stadio med klubbhus felles for både ski og skytteralegg med strøm, va og saitæralegg. Opprustig av eksisterede lysløype Utvidet løypetrase i Mitjellsdale med lys og dobbelt spor Dreerig av terreg Ny adkomstvei i til området Uiverselt utformet alegg og løypeett Som e bous til de plalagte puktee vil det ekelt kue legges til rette for: Stadplass tilrettelagt for skiskytig Grusig av løyper Rulleskiløype Sykkelløype Tilrettelagte fiskeplasser og kultiverig av Hutjøa C D A E Kleiva Fv715 Skola Steibrudd A Plalagt aktivitetspark B Dages skialegg C Dages skytteralegg D Prestegårdshauge boligfelt D De første lysløypa F Det første fotball-stadio Aktiverigsområder lags løypa, eksempelvis for klatrig og buldrig Bål og rasteplasser Område for hudetreig Bedret atkomst til Hutjøa som aktivitetspark Et setrumsært helårsalegg for ulike typer fritidsaktiviteter Kommuestyret bevilget i 2014 midler til å utarbeide e regulerigspla for Hutjøaområdet, og det er satt ed e arbeidsgruppe beståede av represetater fra Åfjord kommue, Åfjord idrettslag, Åfjord jeger og fiskeforeig samt represetat for grueiere. Det er igått et samarbeid med Kystpla for å få til e god pla på arbeidet. Prosesse er avhegig av e god dialog mellom alle ivolverte parter, samtidig som vi ivaretar grueieres iteresser og rettigheter. Plae med tilhørede bestemmelser ble utlagt til offetlig ettersy i tidsrommet Åfjord kommue håper å få plae godkjet slik de foreligger, med utak av adkomstveie i til det ye byggeområdet. Det er behov for å se på y adkomstvei pga. problematiske gruforhold. Når vi har bestemt oss for hvor vi øsker å legge de ye adkomste, vil plae bli sedt ut på e y begreset hørig før edelig godkjeig. Idrettsalegg i Åfjord I Åfjord er det registrert 100 idrettsalegg, kulturbygg og ærmiljøalegg som har fått støtte fra State via ulike støtte-ordiger. Mage av disse aleggee eksisterer fortsatt, mes adre er edlagt. Det eldste idrettslaget i kommue er «Mjøler», etablert i Laget skiftet i 1961 av til Åfjord IL for å ugå forvekslig med Mjøler IL i Narvik. Laget fikk bygd de første fotballbae i utmarka til Bueget, vest for dages Prestegårdshaguge boligfelt. Det ble også bygd veg opp til bae, som delvis ble bygd ved hjelp av ødsarbeidspeger. De ble lagt til dette skogsområdet for å spare dyrkamark ede i bygda. På samme tid - i bygde Nordale Idrettslag ege bae med asjoale mål (64x105 m) vest for dages avkjørsel til Butli. Bae fikk kr 5000 i tippemidler i Stokkøy fotballbae ble alagt i 1948 og restaurert i Iladet fotballbae ved dages Stoksud Oppvekstseter, ble bygd i Det er 5 lysløyper i kommue; Iladet, Hutjøa, By. Momyr og Sørdale. De første ble bygd i setrum vest i Brattskardet i Da området ble omdispoert til Prestegårdshauge boligfelt i 1982, ble alegget flyttet til Hutjøa. Åset Stadio ble alagt i 1961 med fotballbae og tilærmet koplett friidrettsalegg. Her ble grasmatta i 2001 erstattet i kustgress, forøvrig de første på Fose. Åfjord har også hatt båter som idrettsalegg. Åfjord Dykkerklubb har fått tippemidler til to båter, deriblat «Tagholm». Åfjord har 4 skytteralegg og et skiskytteralegg. Åfjordhalle med sceealegg og skytterbae ble offisielt åpet av kulturmiister Åse Klevelad i oktober Åfjord har også hatt svømmehall. De blke bygd i 1974, me seere revet. I tillegg er det e rekke midre ærmiljøalegg rudt i boligområdee i kommue og flere turområder. 5

5 HELSE / VELFERD HJEM FOR EN 50-LAPP Kommual kostad Atall bussturer 3 bvbv Atall taxiturer Atall trasport brukere Atall «bomturer» Kostad pr bruker i kroer: 120, HELSEBUSSEN det foreligger pr ikke tall for reisede med Helsebusse i HELSESTASJONEN Fødselstallet i Åfjord fortsetter å stige: Atall fødsler istitusjostjeeste Ede-filosofie og Persosetrert arbeid er fremdeles i fokus og vi øsker å skape mage gode øyeblikk for å motvirke esomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet. Verktøyet «Helhetlig pasietforløp» brukes for å sikre at samarbeidet med beboere og pårørede fugerer og er kvalitetssikret. Pasietee er dårligere, og liggetide på sykehus er kortere. Dette krever kompetase og omstilligseve. Sykehjemmet har merket ekstra press etter at omsorgsboligee er revet. Erærig er et satsigsområde og Kjøkkeet drives godt. Forbrukerrådet laget e kortfilm med tittel «Appetitt på livet» for at regjerige skulle få fokus på mat i sykehjem. Aktivitetsehete har flotte arragemeter i løpet av året. Cirka 20 brukere per uke, fra sykeheime, omsorgsleiligheter og hjemmeboede. Brukere med psykisk og fysisk fuksjoshemmig, eldre i tillegg til persoer med demes og psykiske plager. Demesomsorge Målet er at demessyke skal få flest mulig gode dager og opplevelser. Det er utført utredig av 20 persoer, oppfølgig på 25 persoer. Pårøredestøttede arbeid Det ble etablert samtalegrupper for pårørede med fem deltagere. Pårøredeskole med i alt 13 deltagere. Prosjektet «Når øyeblikket er viktig» har hatt 11 deltakere. Fokus på mestrig, erærig, trygghet og trivsel og stor vekt på livskvalitet og styrke hverdage til hjemmeboede med demes. Dette gir e avlastig for pårørede. ÅFJORD OG ROAN LEGETJENESTEN Tjeeste har vært stabil på legeside. Hjelpepersoellets kompetase er oe edret, å med 1,3 årsverk sykepleier og 2,5 årsverk som helsesekretær. Kosultasjoer på kotoret holder seg stabilt. Det er e økig på øyeblikkelig hjelp på dagtid. Dette skyldes ok at legevakt etter kotortid er flyttet i si helhet til Fose Legevaktseter. Det positive er at tjeeste gir rom for øyeblikkelig hjelp. Kosultasjo til fastlege er det beste for behadlig og oppfølgig. Kosultasjostype På kotoret Øyeblikkelig hjelp institusjonstjenesten Tjeeste Atall opphold Kortidsopphold Lagtidsopphold Avlastig Dag/ attopphold I alle tiltakee har vi med frivillige fra pesjoistforeige. Startet arbeidet med Demesvelig samfu og Demesladsby, oe som skal gi resultater i Plalagt rekrutterig og kursig av Aktivitetsveer i Utvikligsseteret for hjemmebaserte tjeester (UHT) Side hjemmebaserte tjeester har status som UHT i Sør-Trødelag, er det viktig med egasjerte, iteresserte medarbeidere med fokus på fagutviklig. Utvikligssetret jobber med både lokale og iterkommuale forskigs -og utvikligsprosjekt. Utvikligssetrees rolle ble evaluert i Det foreligger ikke edelig vedtak på videre orgaiserig. PLEiE OG OMSORG Totalt atall brukere Atall Trygghetsalarm Omsorgslø 7 6 Hjemmesykepleie/Psykisk helsearbeid Praktisk bistad/bpa / Boveiledig Avlastig i bolig / i hjemmet Miljøarbeid Sum timer direkte tjeesteytig Matombrigig/Felles bespisig Støttekotakt / Arbeid Elektroisk meldigsutvekslig app Elektroiske meldiger Trasporttjeester Elektroiske meldiger

6 HELSE OG VELFERD UHT arbeider med: Utadrettet virksomhet mot kommuee i Sør-Trødelag for dialog, spredig av resultater, erfariger og kuskap. Regioalt samarbeid med kommuer på Fose og kystregioe. Er aktiv deltaker i praksisær forskig. Utviklig av gode lærigsmiljøer for asatte, studeter, elever, lærliger og hospitater. Arbeider med ye defierte faglige satsigsområder og utvikligsprosjekt. Disse har fokus på verdier, ledelse, hverdagsmestrig/ rehabiliterig og samhadlig Satsigsområdee: Samhadlig, pasietsikkerhet, hverdagsmestrig rehabiliterig, velferdstekologi, demes, aktivitet, treig og folkehelse, lidrede behadlig og omsorg ved livets slutt, helhetlig og omforet tjeesteprioriterig. Hjemmetjeeste har fokus på forebyggig, tilretteleggig og mestrig i praksis. Asatte samarbeider godt med ekeltbrukere og pårørede, og all tildelig og edrig av tjeestetiltak skjer etter dialog med brukere. Utgagspuktet for tjeestetiltak er hva er «viktig for deg»- prisippet og hjelp til selvhjelp. Tjeeste legger et betydelig arbeid i behovsvurderige, for å sikre at tjeestee beyttes på riktig måte. Det iebærer at pasieter som kommer fra sykehus til korttidsplass skal raskt hjem. Kompetase på velferdstekologi, rask tilgag på tekiske hjelpemidler og økt kapasitet på korttidsplasser har vært viktig. Sikret botilbud til dem som ble rammet av rivig av omsorgsboliger i forbidelse med byggig av 17 ye leiligheter Kotiuerlig iteropplærig med utgagspukt i «beste praksis» for å kuet ta i mot ye pasietgrupper som har hatt behov for omfattede behadlig og oppfølgig i eget hjem. SOSiALTJENESTEN i NAV NORD-FOSEN 2015 viser økig i atall brukere og i atall vedtak. Mage er flyktiger, som i påvete av itroduksjosstøad har behov for livsopphold, etablerigstilskudd og hjelp til helserelaterte utgifter. Det har vært spesielt fokus på utsatt ugdom, barefamilier og økoomisk rådgivig og gjeldsrådgivig. Brukerudersøkelser og arbeidsmiljøudersøkelser på kotoret har gitt gode resultater. ØKONOMiSK SOSiALHJELP Brutto regskap Netto regskap Atall vedtak Atall avslag Atall klagesaker Atall rusfrie tiltak Det er Igagsatt forberedede opplærig rudt hverdagsmestrig/rehabiliterig som implemeteres i Rehabiliterig av fellesareal ved Vasseset Bo og oppfølgigstjeeste er gjeomført. Elektroisk kommuikasjo mellom de ulike ivåee i helsetjeeste fugerer godt Omsorgsboliger uder byggig, redusert botilbud i byggeperiode,derfor er det etablert flere korttidstilbud i omsorgsboliger og sykehjem. Erfarig viser at dialog og samarbeid med brukere og pårørede om gode plalagte behadligsløp for de ekelte er viktig. Pleie og omsorg som tjeesteleveradør: Viktig å kommuisere tydelig om hva som er kriterier for og iholdet i tjeeste, slik at brukere forstår si rolle som tjeestemottaker. PRiVAT FYSiOTERAPi Tjeeste er allsidig og har svært god kompetase, med spesialist i almefysioterapi og idrettsfysioterapi. Prioriterige er yopererte og sykmeldte, og de som står i fare for å bli sykmeldt. Videre akutte hevedelser fra fastlege. Ved Åfjord Fysioterapi var i hovedsak treig de største del av behadlige. I 2015 fikk de redusert vetelistee, og ved årets slutt var det 21 pasieter på veteliste. Ved de private fysioterapie ved helseseteret er arbeidsoppgavee kurative og forebyggede, ut fra hevisig fra fastleger og spesialister. Veteliste har variert mellom pasieter, og vetetide har variert fra cirka e uke til cirka to måeder. Omsorgstrapp som viser tjeesteivåee ble vedtatt av kommuestyret. Bruk av dee og forvetigsstyrig gir økt iformasjo til ibyggere. Dette krever et godt samspill mellom helsepersoell og brukere, slik at forholdee ka tilrettelegges for best mulig egeomsorg. Det tas i bruk iovative løsiger samme med brukere og lokalsamfuet. Brukermedvirkig er et gruleggede prisipp. Vi ser vekst i atall demete, rehabiliterigog kreftpasieter. Det har gitt utfordriger, blat aet med økte ressurser. For demete satses det på tiltak ia hjemmet, samt bo-og dagtilbud. Tilskuddsmidler i 2015 har gitt ye muligheter. Rehabiliterig i istitusjo og hjemme er økede, det gir økt krav til kompetase og tverrfaglig samhadlig. BEHANDLiNGER VED PRiVAT FYSiOTERAPi Aktivitet: Åfjord Fysioterapi 100 % driftstilsk. at behadliger Atall pasieter % driftstilsk. at. behadliger Atall pasieter Privat praksis Helseseter 50 % driftstilsk.at. behadliger Atall pasieter Sum behadliger

7 HELSE / VELFERD Mill kr BRUTTOUTGiFTER HELSE OG VELFERD 43,5 39, Sparetiltak i hjemmesykepleie - 12,6 samkjørig 2,9 3,3 3,3 3,4 4,2 Hele søyle viser totale utgifter. Fargee viser hvorda utgiftee er fiasiert. Kommues utgift med tjeeste Brukerbetalig, salgsitekter, refusjo, statstilskudd, overføriger Psykisk helse er lett tilgjegelig for befolkig, med kort vetetid fra hevedelse til opprettet kotakt. Det var markerig av verdesdage for psykisk helse, med dasere Adil Kha. Sistevte hadde to foredrag i Kulturstua, ett for ugdomsskolee og ett for elever på videregåede. Rekrutterig er hele tide tema ie helse. Her fra Utdaigsmessa som Åfjord videregåede skole arragerer hvert år. Helse og familie Nytt av i 2015, med avdeligsleder tilsatt fra høste. Tjeeste består av helsestasjo, psykisk helsearbeid, rehabiliterigstjeeste, flyktigetjeeste og Åfjord og Roa legetjeeste. Helsestasjo, jordmortjeeste og skolehelsetjeeste har vært preget av bemaigsutfordriger. Det er flere bar og uge som treger oppfølgig og forsterket tilbud, oe som krever tverrfaglig samarbeid og ressurser. Flyktigtjeeste har lokaler samme med Vokseopplærige. 12 persoer fra Syria ble bosatt. I tillegg kom seks familiegjeforete. Alle er elever ved vokseopplærige og deltakere i itroduksjosprogrammet, i tillegg til at de har språkpraksis. Rehabiliterigstjeeste arbeider mer helsefremmede og forebyggede. Fokusområde har vært prosjekt Hverdagsrehabiliterig. Det har vært hospiterig hos Hverdagsmestrig Bjug og Ørlad. AMBULANSETJENESTEN Ambulasetjeeste styres av AMK St. Olavs Hospital. De blir brukt i kommuer på Fose, oe som reduserer Beredskapstide i Åfjord oe, fra å være vel 80% er de å 78,4%. 519 oppdrag fordelt som følger: Akutt 34 % Valig 23% Haster 42 % Flest oppdrag på dagtid, flest på fredager og mist i helger. Juli og september var de måedee med flest oppdrag. FOSEN HELSE iks Tabelle viser atall pasieter fra Åfjord som har fått behadlig og opphold ved segeposte, Fose Distriktsmedisiske seter Kommualt akutt døgtilbud Etterbehadlig Spesialistrehabiliterig SUM LEGEVAKT Det opplyses at Fose legevakt på gru av «ytt system» ikek har kuet skaffe statistikk for virksomhete. SPESiALHELSETJENESTEN Dette omhadler medfiasierig. Ordige ble faset ut i Det foreligger derfor ige statistikk. KOMiTE FOR HELSE / LiVSLØP Komitee har hatt 2 møter første halvår: Byggig av friluftsbarehage i aktivitetsparke ved Åfjord helseseter, som et ledd i Demesladsbye. Åfjord- et demesvelig samfu, avtale med Nasjoalforeig for Folkehelse Bosettig av flyktiger i 2015 og 2016 Etter kommuevalget ble Komité for helse og Komité for oppvekst slått samme til Komité for Livsløp: Det ble holdt to møter og følgede saker for helse og velferd: Pla for bosettig av flyktiger etter y amodig fra UDI Budsjett og økoomipla 8

8 HELSE / VELFERD MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Persoalarbeid Ufrivillig deltid: Målet ikke ådd. Seks asatte fikk økt stilligsadel, derav to til 100% stillig. Sykehjemmet har prosjekt med lik helgebelastig for alle i turus. HMS arbeidet er satt i system med pla og rapporterig til persoalsjef Sykefraværet er lavt, totalt i uderkat av sju proset. Dette har også gitt medieomtale. Medarbeidersamtaler har gitt tilbakemel-diger om trivsel og godt arbeidsmiljø Alle asatte har fått opplærig ie iformasjossikkerhet. Kompetase og rekrutterig Fagstilliger har vært besatt med riktig kompetase, me det er tedes til at dette blir utfordrede. Tre asatte startet modulbasert videreutdaig i ledelse. To sykepleiere startet videreutdaig (Alderspsykiatri og Aktivitet og bevegelse). E har startet på masteroppgave i psykisk helse. Ergoterapeut har gjeomført videreutdaig i Omsorgstekologi for helsearbeidere Vi har prioritert fagdager og E-lærig, for at flest mulig ka få kompetasehevig. Vi prioriterer fortsatt ressursgrupper. Ny gruppe er Ergometri Vi deltar i ulike iterkommuale fagettverk Sju asatte har gjeomført kurs i Motiverede itervju Vi tilbyr praksisplass både til høgskoler og videregåede skole Vi har lærliger i helsefag og kokkefaget Økoomi 2015 har vært et stramt år økoomisk, med et midreforbruk på kroer. Det er avsatt midler til bosettig av flyktiger, samt dekket i et overforbruk på e millio kroer i bareveret. Folkehelse, FYSAK, Frisklivssetral: Styrigsdata og Folkehelseprofil for Åfjord viser at befolkige har e god helsetilstad. Det er lav arbeidsledighet og lavt sykefravær. Folkehelseprofile viser utfordriger på muskel- og skjelett-lidelser. Kommue har e høy adel BARNEVERN Det har vært et aktivt år, med mage meldiger og økig på atall bar på tiltak. I 2014 var det 19 bar på tiltal. I 2015 økte tallet til 27. Dette har medført et stort overforbruk. regskapet viser et forbruk på kr , som er et merforbruk på kr i forhold til budsjett. Regskap 2015: Merforbruk i forhold til budsjett: kr. Atall bekymrigsmeldiger: Meldiger: uge uføre, samt at mage uge oppgir å ha vært beruset. Frisklivssetrale har idividuelle oppfølgig-er på fysisk aktivitet og kosthold. Samarbeid med Fose Vekst om prosjekt med fokus på god helse og Bra Mat-kurs for både brukere og asatte. Samarbeid med LHL Åfjord og Revmatikerforeige om lærig og mestrig, som har vært prioritert i Det er arragert e temakveld ie «Aktivitet og deltakelse med smerteproblematikk». FYSAK, turløyper: Øykeset/Mælaakke er ferdig oppmerket. Merkig til Dåapma og Fivollheia ble utsatt på gru av sø. Det er midler til tre ye merkede turmål; Arevik-Vassodde, Vikstei og Jultjuve Aktivitetspark: Utstyr er motert ved helse-seteret og friluftsbarehage. Trimrom ble bygd og tatt i bruk ved Stoksud trygdepesjoat Idrettsdag for 60 og 80+ Frivillige bidrar til stimulerig og aktiviserig av brukere, på dagtilbud og ellers i tjeeste. Forebyggede arbeid for seiorer og eldre er å tilrettelegge for treig. Positive hedelser: Byggestart på 14 ye omsorgsboliger fordelt på to bofellesskap Revet og bygger fire ye tilrettelagte boliger i Preste-gårdshauge Åfjord, et Demesvelig samfu Friluftsbarehage med aktivitetspark Det er bygd utescee ved helseseteret Det er askaffet tre el-sykler med mulighet for å ha med to brukere «Sommerfuglee» til glede til brukere av pleie og omsorg. Samarbeid med skolee om praksisplasser Fylkesvier i Gyle måltidsøyeblikk for beboere på sykehjem Språkkafé for fremmedspråklige; stort egasjemet fra bygdas befolkig og Røde Kors. Høyt fødselstall, hele 43 yfødte. Fortsatt årlige arragemet som Verdesdage for Psykisk helse, Sommerfest og Dasegalla. ELDRERÅDET Faste medlemmer: Ae Marie Aakes, leder, Joh Westrum, estkeder, Ages Murvold, Joas Strømsli Solfrid Grøttig, Bjørg Berdahl, politisk represetat, Eldrerådet har hatt møter og behadlet: Årsberetig 2014 Regskap 2014 Budsjett 2015 Aktivitetspla for 2015 Beyttede midler 2014 «Ut for e 50-lapp» Prosjekt omsorgsboliger ye påbygget, Åfjord helseseter «Demesvelig samfu Demesladsby» til uttalelse Arragert Eldres Dag Fose fjordhotell m/regskap Etablert et godt samarbeid med pårørede, frivilligsetral, kulturetate, barehager og skoler, samt frivillige lag og orgaisasjoer God dialog med frivillige som medvirker i lag med tjeeste. «Det utgjør e forskjell i hverdage» Glødede og egasjerte studeter, elever og asatte. Brukerudersøkelse viste mage forøyde brukere, som føler at det er godt å komme på helsestasjoe for veiledig og oppfølgig. Ved årsskiftet var 27 flyktiger bosatt i Åfjord Utfordriger i 2016 Økede vekst og ye oppgaver ie primærhelsetjeeste. Rehabiliterig, rus og psykiatri styrket helsefaglig krever økt kompetase Det blir ødvedig å ha oppdaterte aalyser og fortløpede justere dimesjoerige av tjeeste. Både med hesy til omfag, ihold, kompetase og økoomi. Tjeesteproduksjoe står i kostat press fra omgivelsee. Det vil muliges aldri bli samsvar mellom opplevde behov og hva e kommue klarer å gi av tilbud. Arbeide videre med ye arbeidsmetoder og ye samarbeidsmåter. Strukturelle grep må gjøres for å gi gode og fremtidsrettede tjeester. Utarbeide helhetlig pasietforløp i kommue, samt edre fokus i hjemmebaserte tjeester fra «Hva ka jeg gjøre for deg» til «Hva er viktig for deg». Hverdagsrehabiliterig vil på sikt redusere og utsettelse av behov for kommual bistad. Iførig og oppfølgig av metodikke krever tid og ressurser. Koordierede ehet igagsettes og skal være e «dør» for ibyggere som treger sammesatte og omfattede helse og omsorgstjeester. Koordierede ehet har et overordet asvar for arbeidet med idividuell pla, og for oppevig, opplærig og veiledig av koordiatorer. Betydelig utfordrig hva gjelder rekrutterig av persoell. Asatte har høy gjeomsittsalder. Det er behov for økt kompetase på høyskoleivå i tjeestee. Arbeidet med strategisk kompetaseog rekrutterigspla for fremtide blir viktig. Fortsatt fokus på å redusere uøsket deltid Sikre kompetase på mioritetshelse Etablere foreldreveiledig for familier Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetase i tjeestee på Familieseteret. 9

9 OPPVEKST BRUTTO DRiFTSUTGiFTER SKOLER OG BARNEHAGER Mill kr , , ,2 Vokseopplærig Gruskole/SFO 2,8 Kulturskole Barehage Komm Hele søyle viser totale utgifter. Fargee viser hvorda utgiftee er fiasiert. Kommues utgift med tjeeste 4,8 Barehage Priv 2,9 PPT Brukerbetalig, salgsitekter, refusjo, statstilskudd, overføriger BARNETALL i SKOLE OG BARNEHAGE Skole pr barehage pr Bare hage Gru skole Sum +/- Stoksud skole By barehage Åset skole Maribo barehage Heggli barehage Vokseoppl Norsk samf for ivadrere Åfjord Kulturskole SUM STOKKSUND OPPVEKSTSENTER Året har vært preget av oe utskiftig i lærerstabe, samt e helt y ledelse fra skolestart. Biskopbesøket var et av høydepuktee. Vi arragerte e filosofisk samtale om idetitet og gre-ser; hva skaper vår idetitet og hvorda oppstår gresee mellom oss? Blat adre Biskop Tor Sigsaas, Vibeke Stjer og elever ved Oppvekstseteret. Baretriet bidro med filmer kyttet til temaet. Utveksligsprosjektet med de tyske Ohmtalschule i Tysklad ble gjeomført for 12. gag. Prosjektet er i samarbeid med Åset skole. I år deltok 2 elever fra Stokksud til et 4 ukers opphold hos tyske familier i Homberg i Hesse. Det pedagogiske utvikligsarbeidet har blat aet hadlet om kollegabasert veiledig. Persoalet har observert hveradre og delt praksisfortelliger. Varmlusje på skole er fortsatt et populært og etterspurt tilbud. Nå har skole utarbeidet e kostpolitikk basert asjoale retigslijer for skolemat. Barehage har jobbet systematisk med språkarbeid,veskap, samspill og hverdagsfortelliger. Det er laget e årspla og aktivitetspla for SFO med faste aktiviteter Orgaisert lek fremmer sosiale ferdigheter som skaper et godt miljø har ført til et populært tilbud som bara gleder seg til. Barehagedag ved Stokksud barehage ÅSET SKOLE Åset har gjeomført mage aktiviteter i 2015, blat aet vårmarked, FN-dag, julemarked, strikke-kafé, veskapstime, Uicef-rude, skolequiz, swigkurs, balldager, fadderordig, skogdager. Dette gjør skole bevisst, for eleveeskal bli kjet med adre på tvers av tri. Olweusarbeidet går uavhegig av dette. Aktivitetee er viktige for elevees psykososiale lærigsmiljø. E dag i uka har elever fra 10. tri asvar som trivselsledere for baretriet. De skal lede aktivi-teter i lagpause. Det oppleves som veldig positivt. Aktivitetee ka være slåball, Catch the Flag, fotball, legdehopp, aktiviteter i halle. Vi bidro 13. ovember med framførig av BlimE dase på Parke. For femte gag arragerte NRK Super BlimE. I år deltok over bar i Norge. BlimE hadler om å bry seg om adre, ivitere til lek, og bm ekelt være e ve. Åset deltok i de asjoale satsige for ugdomstriet,«ugdomstri i utviklig». Erfariger fra adre skoler tilsa at hele skole burde være med. Åset valgte klasseledelse og regig i alle fag som fokusområde. Nå er HiST som ekster bidragsyter ferdig med prosjektet, me Åset har fortsatt fokus på utvikligsarbeid. MARiBO BARNEHAGE Vi har fem flyktigbar, og totalt 11 bar der mist e av foreldreehar aet morsmål e orsk. Blat de asatte hadde e av dem aet morsmål e orsk. Ved å møte ulike kulturer i hverdage, lesig av bøker, fortellig av evetyr, sag, og ved å sette ord på det som skjer «her og å», opplever bara et rikt og varierede språkmiljø. Å dele leiker, vete på tur, hjelpe hveradre, ugå å forstyrre adre, samt å akseptere ulikheter, hadler alt om sosial kompetase. Vokse har opptrådt som rollemodeller ved å delta i baras leik og aktiviteter. Vi deltok på ispillig av e Veskaps-CD. Itektee går til Redd Baras arbeid for flyktigbar i Syria. Det har vært turer i ærmiljøet, og vi har blat aet besøkt brastasjoe, helsesetret og kirka. HEGGLi BARNEHAGE I august 2015 tok vi ibruk e y avdelig i Heggli, friluftsavdeliga «Drømmehage». De hadde fra starte sju bar. Prosjektet var speede og utfordrede. Det vr ødvedig med mye plaleggig og forberedelser. Vi har hatt mage fie og speede opplevelser, med uteaktiviteter og turer av forskjellig slag. På de øvrige avdeligee hadde vi 27 bar i tillegg til friluftsbarehage. Hovedfokus med det å TA VARE PÅ seg selv, hveradre og ature har vært lærerikt og utfordrede, med god lærig i forhold til samspill og veskap. I tillegg har vi i Heggli lagt vekt på å ta vare på formidlig av bibelfortelligee. Året 2015 ga oss dessute mage positive erfariger av styrket samarbeid på tvers av avdeligee, samt i forhold til blat aet de videregåede skole og helseseteret. PPT NORD-FOSEN PPT for Nord-Foses arbeidsområde er sju skoler og ti barehager i Åfjord, Roa og Ose. I 2015 fikk vi 38 ye idividhevedelser. Ved utgage av 2015 hadde vi i overkat av 135 idividsaker. I tillegg har vi flere aktive systemhevedelser. Noe gager heveder skoler og barehager seg og ber om slik veiledig, som ikke omfatter ekeltidivider. PPT har også i 2015 hatt samarbeid med fagutvikligsstilligee for Fose, og hatt bistad i systemarbeidet i hehold til språk, lesig, skrivig og psykososialt miljø. PPT har i 2015 arbeidet etter årspla som er vedtatt i PPT for Nord-Fose sitt styre. Det ble i 2015 avholdt tre styremøter. Der ble saker som årspla, årsmeldig, budsjett og regskap behadlet. 10

10 OPPVEKST MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Felles fokusområder Skole - elevarbeid Veiledet lesig, lesekurs /regekurs, regig i alle fag, spesialpedagogisk udervisig i grupper, oppfølgig av asjoale prøver, vurderig for lærig, overgag barehage/skole, mellom hovedtriee i skole, elevees lærigsmiljø. Kompetasehevig asatte Det asjoale prosjektet «Ugdomstri i utviklig» ble videreført med Skolebasert kompetaseutviklig (SKU), med HIST som fag-lige bidragsytere og veiledere. Fokus: klasseledelse, kollegaobservasjo og regig i alle fag. I Fose ble det daet et lærede ettverk for alle skolee som er med i Ugdomstri i Utviklig. Nettverket hadde to samliger i Som e del av arbeidet med elevees lærigsmiljø jobber alle skolee på Nord-Fose med Olweusprogrammet. Det ble arragert et ettverksmøte våre Videreutdaig kompetase for kvalitet ie fagområdee: Arbeid i små skuler og oppvekstsetre regig som gruleggede ferdighet matematikk lærigsmilø og gruppeledelse spesialpedagogikk logopedi flerkulturalitet flerspråklighet. To rektorer fullførte rektorskole høste Barehage Uik og magfoldig: Se og utvikle magfold hos det ekelte bar. Med utgagspukt i ulike behov, alder, mestrigsivå, kuskap, erfarig, iteresser, kultur. Språk: Stimulere og utvikle språket gjeom kust og musikk, kroppsspråk, kreativitet og begrepsilærig. Verktøy: TRAS - kartleggig av språkutviklig hos bar i barehage Folkehelse: Kosthold og erærig, fysisk aktivitet, ikluderede fellesskap De kompetete vokse i barehage Heve kompetase på systematisk språkstimulerig med et særlig fokus på bar fra språklige mioriteter. Ta utgagspukt i strategipla og regioal hådbok «Ta ordet». voksenopplæring Lærerressurse er pr ,5 %, fordelt på 4 asatte. Atall elever økte fra 21 i vår til 29 høste Vi har flest elever fra Syria, me vi har også elever fra Filippiee, Thailad, Mexico, Litaue, Pole, Ugada og Islad. Det udervises i orsk og samfuskuskap. Flyktigee starter i et 2-årig itroduksjosprogram år de kommer til Åfjord med 3 dager på skole og 2 dager i språkpraksis hos lokale bedrifter. I april fikk vi flytte i i yoppussede lokaler i Lesmasgårde. Det ga mye bedre arbeidsforhold. Vokseopplæriga er i stadig vekst og omstillig. Vi ser at også de ye lokalee ka bli for trage. Vårt fokus er å gi våre elever får persolig tilpasset orskopplærig. Dette er vår store utfordrig, særlig år det flere gager i løpet av skoleåret kommer ye elever som må starte fra bue. Vi har et godt samarbeid med Åfjord videregåede skole og med Ressursseteret. Vi har også etablert et godt samarbeid med Rissa, Leksvik og Bjug agåede mutlige orskeksameer. Dette samarbeidet vil fortsette. Arbeide med HMS: rutier/kuskapshevig. Fokus på folkehelsearbeid: Arbeid med kosthold, fysisk aktivitet og ikluderede fellesskap. Deltakelse i KOMPASS - kompetasehevig for assisteter i barehage. To studeter i på desetralisert barehagelærerutdaig. Regioal satsig på lederutviklig. Målgruppe: styrere og pedagogiske ledere Felles kursdag for alle barehageasatte i Åfjord i september: å bygge veskap i barehage bars trivsel vokses asvar Felles kursdag for alle barehageasatte på Fose: bar med spesielle behov Barehagee Vi har fremdeles full barehagedekig. Nye bar tas fortløpede gjeom året. Hovedopptak 15. april. Få skolestartere og mage søkere rudt 1 år førte til press på plassee på avdeligee for de ygste bara. For å øke kapasitete ble det bygd friluftsbarehage tilkyttet Heggli. Friluftsavdelige har plass til 12 bar i aldere 3-6 år. Høste -15 startet plaleggige for flere småbarsplasser i Maribo. Mulighete for å leie midlertidig brakker plassert iefor Maribos uteareal er vurdert. Barehagedage ble markert med uteaktivitet i tråd med Friluftslivets år. Felles fokusområder for barehagee på Fose var: evaluerig av lokalt tilsy i barehagee på tvers av kommuegresee tidlig isats lederkompetase felles kompetasepla for barehagee på Fose lesig og skrivig som gruleggede ferdighet fremmedspråklige bar og språklig og kulturelt magfold bar med spesielle behov overgage fra barehage til skole veiledig av yutdaede barehagelærere og gruskolelærere Gruskole, kulturskole og vokseopplærig Skolee startet opp med Ugdomstri i utviklig høste Fokus var klasseledelse og regig i alle fag. I tillegg ble ekstere veiledere blat aet bcvdsffra matematikksetret egasjert og et ispirasjosforedrag SFO ÅSET SFO holder hus i «6-årsbygget» med et hovedrom tilrettelagt for måltider og orgaiserte aktiviteter og frilek. I tillegg dispoeres to midre rom, og ved behov 1. trisrommet. Uteområdet er stort og iholdsrikt med muligheter, et eldorado for gruppelek. Primær åpigstid er , som ka utvides ved behov. På sommere har vi ferieklubb, som ka søkes av ute å være i SFO reste av året. Vi har 37 brukere. BY BARNEHAGE By barehage har to avdeliger. Vi er sertifisert med Grøt flagg, og jobber aktivt med å formidle gode holdiger til miljøet. Vi øsker at bara skal bli glad i ature og de opplevelser som de ka gi dem. Vi har scooterturer, skidag, mage turer i skoge og fulgt livet ved forigsbrettet via viltkamera. I høst jobbet vi med ull som prosjekt. Vi farget gar, vevde og tovet våre ege sitteuderlag. Vi har høstet frukt og bær som vi har brukt til bakig, syltig og laget cider. Vi jobber aktivt for å skape et godt miljø preget av trygghet, tillit og repsekt med fokus på språk, veskap og samspill. med Jo Røislie i samarbeid med Åfjord VGS. Vi har forsterket arbeidet med atimobbeprogrammet Olweus. Det er avsatt e stilligsressurs på ti proset for å utvikle udervisigsverktøy til bruk på tri. Verktøyet ble også prøvd ut i barehagee i løpet av Vi videreførte vårt fokus på å redusere vedtak i spesialudervisige samtidig som kvalitetsutviklig av tilpasset opplærig sto i fokus. Vi gikk fra 13,5 % i 2012 til 9,5 % høste Vår målsettig er ladsgjeomsittet på 8 %. Newtorommet i 3. etasje på PARKEN er tatt i bruk. Det er e viktig area for å jobbe kokret med realfaglige problemstilliger To lærere med 20% stillig hver står for utviklig av rommet og udervisige som er rettet mot både skole og barehage. Vokseopplærige utvidet udervisigstilbudet ytterligere i løpet av høste Se ege artikkel. Kulturskole fortsatte drifte med færre asatte e i Udervisige er omorgaisert som e følge av dette. Se ege artikkel. Utfordriger Det er fortsatt store økoomiske utfordriger både ie barehage og skole. Drift og orgaiserig vurderes kotiuerlig. Markat edgag i elevtallet i gruskole, og fortsatt økig i atall barehagebar ga reduksjo i statlige overføriger til skole og behov for flere barehageplasser. Flere asatte med barehagefaglig kompetase ble flyttet fra Åset til Maribo. Vi fortsetter etter- og videreutdaig av alt pedagogisk persoale. Dette følges opp med blat aet fortsatt satsig på videreutdaig av lærere og spesialpedagoger. Stadig flere mioritetsspråklige bar i barehage og skole krever flerkulturell kompe-tase og kuskap om språkutviklig og språk-stimulerig. Videreføres i Arbeidet med skolebasert kompetaseutviklig (SKU) fortsetter på alle tri fra Vi fortsetter arbeidet med rutier og iterkotrollsystem kyttet til beredskap, miljørettet helsever samt kvalitet og ihold i barehager og skoler. KOMiTE FOR OPPvEKST / LivSLØP Det ble avholdt seks møter i Komite for oppvekst i periode jauar til august. Etter valget i oktober ble Komite for oppvekst slått samme med Komite for helse til Komite for livsløp. Det ble avholdt to møter i y komité. Blat sakee som komitee hadde fokus på i 2015 var økoomi og budsjett prosjekt spesialudervisig strategisk kompetasepla for barehagee bosettig av flyktiger lokaler til flyktigtjeeste og vokseopplærig, barehagestruktur og behov for flere småbarsplasser samt etablerig av friluftsbarehage. bemaigsorm for barehagee edriger i økoomisk ramme for Åset skole på gru av edgag i elevtallet justerig av betaligssatser i oppvekst og helse 11

11 LANDBRUK HUSDYRHOLD i ÅFJORD KOMMUNE Husdyrhold Melkekyr Ammekyr Øvrige storfe Viterfora sauer Utegåede sau Avlspurker Slaktegriser Verpehøer Slaktekylliger Kalkuer slaktet MELKEKVOTER i ÅFJORD - KJØP OG SALG Solgt Kjøpt atall liter atall liter Differase Samlet Kjøp og salg av melkekvote I 2015 solgte e bruker liter melkekvote. 26 brukere kjøpte melkekvoter fra state og privat på til samme liter. Åfjord har e samlet dispoibel kvote på liter som er fordelt på 51 aktive foretak. Av disse er det 6 samdrifter. AREALANVENDELSE i ÅFJORD KOMMUNE Arealavedelse daa Fulldyrket jord, eg Overflatedyrket Imarksbeite Øvrige grøfôrvekster Poteter Grøsaker/jordbær Kor HJORTEViLTFORVALTNiNG atall dyr Elg Kvote Felt Hjort Kvote Felt Rådyr Tildelt Kvotefri jakt Felt I mage jaktfelt er det iført kvotefri jakt på rådyr. UTBETALTE TiLSKUDD Ordig Beløp At.saker Produksjostilskudd Økologiske tilskudd Beitetilskudd Driftstilskudd melk Avløserref. Ferie og fritid Avløserref. Sykdom Bygdeutvikligsmidler Spes.miljøtiltak (SMIL) Grøftetilskudd Regioale Miljøtilsk. RMP Overvitrigsskade Avligsskade Orgaisert beitebruk Skogkultur Vegbyggig Kurs i skogbruket,,,,,,,,,,, Vaskelig skogsterreg Miljøtilskudd i skog Tyig Samlet Foto: Ae Lise Haugdal Humstad MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Etter høstes kjøp og salg av melkekvoter er det e oppgag på 39 to i melkeproduksjoe. De dispoible kvote i kommue er liter fordelt på 51 foretak. Ige tvil om at melkeproduksjo er e av bærebjelkee for ladbruket i kommue. Flere uge brukere har tatt over eiedommer, og fortsetter melkeproduksjo på brukee. Det iterkommuale prosjektet på pla, miljø og ladbruk for kommuee Rissa, Leksvik og Åfjord fortsatte også i For ladbruk si del samarbeider vi å tilsy og kotroller på produksjostilskudd. Smil-midlee ble avgreset til foretak som oppfyller vilkåree i forskrift om produksjostilskudd, det vil si aktive brukere. Tross KOMiTE FOR KOMMUNEUTViKLiNG Komitee hadde tre møter i 2015, og behadlet blat aet følgede saker: Prioriterig av vedlikeholdsmidler 2015 Prioriterig av midler avsatt til asfalterig kommuale veier 2015 Regulerig av kommuale avgifter og gebyrer Prestgårdfjøset`s fremtid.fgghfghfhgf LAKS OG SJØØRRET-FiSKE kg Norddalselva: Stordalselva TOTALT KG LAKS Atall Atall laks Atall sjø-ørret I Nordalselva ble det i 2015 faget 443 laks og 9 sjø-ørret. I Stordalselva ble det faget 644 laks og 833 sjø-ørret. Fra ladbruksprosjekt til melkeprosjekt Vi øsker e levede kommue med drift og bosettig i alle gredee. Også i Åfjord er ladbruket og gode orske råvarer grulag for mage arbeidsplasser, ikke bare i selve ladbruket, me også iefor hadel, reiseliv og adre æriger. Ladbruket er ute tvil svært viktig for kommue vår. Åfjord kommue har i mage år hatt økig i melkeproduksjo med e de høyeste leverasee i Sør-Trødelag. Daglig produseres melk til hele melkekartoger i Åfjord (10 kartoger på åfjordig). Melkeproduksjoe er e viktig bærebjelke i bygda. Produsetmiljøet er sterkt og utvikligsrettet, med et øske om å bli eda bedre. Derfor bidro Åfjord kommue våre 2015 til oppstart av «Melkeprosjektet», etter som «Ladbruksprosjektet» hadde sitt siste år. Prosjektet er et rådgivigsprosjekt i samarbeid med TINE, som tilbyr rådgivig til hver ekel produset, slik at det ka tas stillig til hvorda gårde skal drives framover. Etter oppstart i april med iformasjosmøte på Rådhuset ble rådgiveres første besøk godt mottatt hvor behovsavklarig med eiere var tema. dette er det e økig av ivilget tilskudd. Det er ivilget tilskudd til 29 saker, 11 av disse er hydrotekiske saker. Behovet for grøftig er stort i kommue, me det er e svak utyttig av tilskuddet. Totalt ca. 38 daa berørt areal er grøftet. LENSA prosjektet på Fose. Da er år 3 med 100 % skogpådriverressurs på Fose avsluttet. LENSA Fose har lyktes. det har vært e formidabel økig i avvirk-ig og økt fokus på skogbruket på Fose. Åfjord kommue har vedtatt å være med i tre ye år. LENSA prosjektet på Fose har som mål å videreutvikle samarbeid og felles tekig på tvers av kommuegreser og fylkesgreser for det beste for skogbruket i distriktet. PLAN- Og BYggESAK Saker i Det faste plautvalget derav havbruksaker derav ferdigbehadlede regulerigsplaer Behadlete delegerte saker derav ye eeboliger derav ye fritidshus derav deligsaker derav utslippsaker Kotrollerte utstikk

12 TEKNISKE TJENESTER BRUTTO DRiFTSUTGiFTER TEKNiSKE FORMÅL 10 Mill kr , , ,9 2,3 3,5 2,4 4,4 4 2 Det er store edriger i arbeidsmetodee ved uttak av tømmer. Her fra e skogdag i 2015 MÅLOPPNÅELSE / KONKLUSJONER Vi har e egasjert gjeg på drift som fugerer meget bra. Det gjelder både de som jobber iefor vaktmestertjeeste og de som jobber iefor VARområdet. Dette er e løsigsorietert gjeg som er jobber på tvers av fag og sektorområder. Dee gjege er og også tett ivolvert i de fleste kommuale byggeprosjekter, både iefor plaleggig og utførelse. I 2015 ble gruarbeidee til ytt lager på Vasseset utført. Det etterlegtede lagerbygget er plalagt ferdigstilt i løpet av For øvrig er tekisk avdelig godt rigget både år det gjelder kapasitet og kompetase, bortsett fra kapasitet iefor områdee plaarbeid og vei, va og avløp. Vi førsøkte ved to alediger i 2015 å rekruttere persoell til å bistå med gjeomførig av kommuale 0 va og avløpsprosjekter, som står for tur. Vi klarte dessverre ikke å fie de rette kadidate. Vi er derfor ødt til å gjeomføre plaleggig av e del VAprosjekter med ekster bistad. Dette vil skje i løpet av 2016, og gjelder spesielt e del va og avløpsprosjekt i området Stoksud og Stokkøya. Det skjer mye i Åfjord om dage, og det skal skje mye i åree fremover. I de sammeheg ser vi på mulighete for å styrke oss ytterligere år det gjelder kapasitet iefor plaområdet. For øvrig ble Passiv hus r. 1 og 2 på Vasseset ferdigstilt i Byggig av hus r. 3 og 4 er godt i gag, og plalegges ferdigstilt vår/ sommere Åfjord Tekisk kommue hadde startet i merforbruk 2014 et siktprosjekt, i 2015 på med ryddig cirka 440 av 000 skog kroer. ved veikater. I hovedsak Strek-ig gjelder e Bueget - Gryta på Fv 723 er ryddet. Målet er bedre sikt, ikke mist med take på de det veivedlikehold (ikludert brøytig og strøig). mage vilttrekkee. Pla/byggesak Oppmålig Bra/feietjeeste Vaforsyig Avløp 0,3 0,2 Septik Reovasjo Vaktmestertjeester Hele søyle viser totale utgifter. Fargee viser hvorda utgiftee er fiasiert. Kommues utgift med tjeeste Brukerbetalig, salgsitekter, refusjo, statstilskudd, overføriger Veger, plasser og kaier To av passivehusee, bygd som lære-prosjekt av elever fra Åfjord videregårede skole, stod ferdig i To ye hus bygges. 0 VEiER Det har vært ormal drift av kommuale veier. Sommervedlikehold med grusig, høvlig og påkjørig av Dustex for støvbidig og forsterkig av veie. Drift og vedlikehold av gatelysalegg. Opp- og edsettig av brøytestikker, brøytig og strøig. Resk og tømmig av sluker, stikkreer og veigrøfter. Driftsavdelige har overordet asvar for admiistrasjo av kommuale kaier, ikludert drift og vedlikehold av kaier. Det ble ihetet tilbud på vitervedlikehold av kommuale veier og plasser i periode 2015 til Det kommuale veiett er oppdelt i 11 roder. På 4 av rodee ble det ilevert mer e ett tilbud pr. rode. På 7 roder mottok vi ett ekelt tilbud pr. rode og på e rode ble det ikke ilevert tilbud. AVLØP Normal drift av kommualt avløpsalegg med tilsy og drift av kloakkpumpestasjoer mellom Åres og Mostad. Slamavskillere på kommuale alegg er tømt. Det har ikke vært brudd på kommues avløpsett i VANNVERK Det har vært ormal drift og vedlikehold av kommuale vaverk med tilsy og prøvetakig på gruvasaleggee i Norddale, Børmark og Loi, gruvasalegg på Melad og resealegg i Stokksud og i Stordale, og. til-sy ved UV-alegget på reservevakilde i Kroke. Det har vært 11 lekkasjer på valedigsettet. Lekkasjer er utbedret av kommues driftsavdelig. Det er ikke utført større arbeider på vaverkee i Vakum på Vasseset er tilkoblet overvåkigsalegget, som gir mulighet for å registrere vaforbruk øst for kumme, mot Åfjord helseseter og vest for kumme, mot Dragseidet. Ved Børmark vaverk er det edsatt kummer for overvåkig og resig av rør med reseplugg. Overvåkig gjelder i hovedsak målig av vamegder, som overføres til kommues setrale driftsovervåkigsalegg. Overvåkigsalegg registrerer vatrykk og avdekker raskt begyede lekkasjer på ledigsettet.overvåkigsalegget blir også aktivt beyttet ved søk etter lekkasjer. BYGNiNGSVEDLiKEHOLD Tor Skjevdal var tekisk sjef og plasjef i Åfjord fra I ivesterigsbudsjettet Ha gikk av med for 2015 pesjo ble det i avsatt ,6 millioer kroer til gjeomførig av bygigsvedlikehold. Komité for kommueutviklig vedtok prio-riterigee. Vi ever y, reovert persoalavdelig ved Vassesset boliger. Der har det i flere år vært behov for større vedlikehold. Heggli barehage fikk y bordkledig på vestervegge. Det er også satt i ye vidu og balkogdør i adre etasje, som også gir bedre rømigsvei. Byggig av barevog-skjul i begge setrumsbarehagee var ødvedig gruet et gledelig stort fødselstall. Flere av utleieehetee våre Vi skiftet viduer og dører i flere av utleieleilig-hetee. I Stihauge er et ytt takoverbygg oppført som beskyttelse for igagsdøree. Helseseteret har fått ytt vareitak med leddport, samt at balkogdør på gruppe fire ble erstattet med åpigsvidu. Vaktmesterteamet har også bygd y flott utescee ved helseseteret, og var svært så delaktig med gagbru og gruarbeid til de ye friluftsbarehage. På Åset skole prioriterte ma å få flere klasserom oppdelt i midre rom. 13

13 TEKNISKE TJENESTER / PERSONAL PERSONAL BRANNvESEN - UTRYKNiNgER Bra i bygig Bra i kjøretøy Bra i gress Pipebra Ae bra Trafikkulykke Redig sjø Medisisk bistad Ass til adre ødetater Akutt foruresig Aet Uødig alarm SUM Ved utgage av 2015 hadde Åfjord kommue 344 asatte fordelt på 274 årsverk. Vi har 6 lærliger. Det er fortsatt relativt ekelt å rekruttere medarbeidere i fagstilliger. Sykefraværet var i 2015 totalt på 4,97 proset, og er fortsatt stabilt lavt. Det betyr at vi holder vår målsettig i IA-avtale om et sykefravær uder fem proset. Tett oppfølgig av sykmeldte resulterer ofte i tilretteleggiger på arbeidsplasse. Dette gir e større grad av ærvær, altså mulighet til å være i jobb på tross av helseplager eller sykdom. God helse, høy arbeidsmoral, god oppfølgig og tilretteleggig fra arbeidsgiver, e orgaisasjo som på tross av edrig, i det store og hele, skaper trygghet for arbeidsplasser og tjeeste-ytig. Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeidet fortsatte også i 2015, med digitaliserig av dokume-tasjo og bruk av kvalitetssystemet Risk Maager. Det er et systematisk arbeid som omhadler asattes arbeidsplasser og arbeidsmiljø, kompetase-hevig av vereombud, samt betydelig kuskap om vereområdet. Rutiebeskrivelser / Risiko og sårbarhetsaalyser og gjeomgag av praksis gjøres fortløpede. Det har også vært gjeomført ulike samliger / kurs: «Psykososialt arbeidsmiljø» med Ui Kristiase, «De ødvedige samtale» og «Skikk og uskikk på jobbe» i regi av NAV Arbeidslivsseter. Braver har også hatt et særskilt fokus. Mellomledersamlig med tema «Ledelse i edrig» med Stei Joy Valstad ble gjeomført i april. Servicetorget har hatt edriger i sie arbeidsoppgaver, som et resultat av at oe medarbeidere har sluttet og ye kommet til. INTERKOMMUNALT PROSJEKT INNEN PLAN, MILJø OG LANDBRUK Rissa, Leksvik og Åfjord kommuer deltar i et pilotprosjekt om iterkommualt samarbeid ie fagfeltee pla, miljø og ladbruk. Målet for prosjektet er å få bedre og mer effektive tjeester for ibyggere gjeom «felles kompetase og kapasitet». Ie fagområdee kart, oppmålig, pla og byggesak, arbeider vi med å etablere felles rutier. Hvis vi gjør tig likt, blir det lettere å samarbeide på tvers av kommuegresee og utføre oppgaver i abokommue. Digital døgåpe forvaltig: Kommue har i 2015 jobbet mye med prosjektet Digital Døgåpe Forvaltig. Det er e felles satsig for kommuee på Fose. Prosjektet skal gi bedre digitale tjeester, samt digital ibyggerdialog. Kommuee har blat aet lasert ye hjemmesider på Iterett. Målet er at de ye sidee skal være så brukervelige som mulig. Fokus på sidee har vært kommuale tjeester, og hvorda ibyggere best mulig fier praktisk iformasjo. Dette er et kotiuerlig arbeid som vil fortsette. Fose-kommuee laserte samtidig e felles ettportal. I det videre arbeidet vil ma også utvikle tjeesteportale RettpåSak, som ma fier på hjemmesidee. Der vil alle digitale tjeester (skjema og søkader) etter hvert samles på ett sted. KART, MATRiKKEL OG OPPMÅLiNG Forvaltig av kartbaser: Åfjord kommue har ajourholdsasvar på flere kartbaser, med hovedfokus på bygiger og veier. Alle byggetillatelser blir lagt i i kartet etter hvert som de blir vedtatt. Nye veier blir målt i med GPS. Fose GiS: Kommuee på Fose har et samarbeid om felles kartsystem. Samarbeidet gjelder programvare og kursig. Åfjord kommue har fagasvaret for dette samarbeidet. Matrikkel og eiedomsoppmålig Det er i løpet av året gjeomført 75 oppmåligsforretiger og det er i tillegg ført flere brukstilfeller i matrikkele som gjelder kvalitetshevig av matrikkelopplysiger og eiedomsgreser. 14

14 KULTURSKOLE KULTURÅRET 2014 Kulturuka gikk som valig av stabele i slutte av jauar. På plakate stod av som Igebjørg Bratlad, Christoffer Clause og Kjarta Traa. Ugdommes kulturmøstrig ble arragert de 7. mars i kulturstua. Sommerfeste på helseseteret hadde i år 10- års jubileum. Årets hovedartist var Elisabeth Adreasse. I tillegg var det flere koserter med blat adre Gia Nordby, Madarisaft og Åfjord jaitsjar. Åfjord Utopia ble for første gag arragert de 20. jui. E festival med fokus på lokalmat, gode tradisjoer, fellesskap, saseopplevelser, ivolverig og lyste til å bidra til lokalsamfuet. Turskiltprosjektet ferdigstilte de første av flere turløyper i Øykesvege beskriver området fra Nesheim og opp til Sålaesset. Ulike løyper og turmål er merket i i kart, samt at de ulike traseee er godt merket i terreget. Ulf Rises og Kyrre Havdal gjestet Harbakhula 22. august. Både artister og publikum fikk e flott opplevelse. Marit Haugses Kolmaskog mottok Idrettes hederspris 2015, utdelt av Sør-Trødelag Idrettskrets. Prise begrues med at hu i over 30 år har vært aktiv i Åfjord Idrettslag, som spiller, treer, lagleder, motivator og tilrettelegger. Hu har lagt ed utallige dugadstimer for idrette i Åfjord. Ugdommes kulturmøstrig 2015 UKM 2015 ble avholdt de 7. mars i kulturstua på Åset. Følgede gikk videre for å represetere Åfjord kommue på fylkesmøstriga: Ask Dydahl, Elias Larse Barstad, Heig Berga, Marthe Aksetøy, Marti Larse Barstad, Aro Stames, Peder Stjer, Torgeir Stjer, Vegard Ege, Elie Murvold, Hege Tåres, Kristia Bøe, Tuva Charlotte Hovde Bye, Mia Løvvik. Astrid Gilde, Liv Marit Hårstad, Elise By Haugses, Axel Arevik Stames, Adrea Eebakk og Laura Va Gaale FOLKEBiBLiOTEKET Mediabestad Åfjord Stoksud Skjølitteratur vokse Faglitteratur vokse Skjølitteratur bar Faglitteratur bar Totalt E-bok Tidskrift i aboemet 36 5 Utlå Hovedbiblioteket Avdelig Stokksud Tilvekst Hovedbiblioteket Avdelig Stokksud Utlå Pr ibygger i år Sitt pr time Hovedbiblioteket 30,9 utlå 7,0 utlå Avd Stoksud 6,6 utlå 1,5 utlå Bokbusse stopper ved Liesøya skole og COOP Stokkøy. Samlet utlå er 435, mot 352 i KULTURSKOLEN I 2015 har kulturskole utviklet esemblemodelle i musikkfagee videre gjeom et fokus på å sikre de ekelte elev tilstrekkelig persolig tilretteleggig. Vi opplever at elevee utvikler seg raskere i samspill med adre, og at kvalitete heves. Samme med de kusteriske kompetase adresserer også modelle kulturskoles daelsesoppdrag. Vi har tatt i bruk admiistrasjosprogrammet Speedadmi. Nå har vi e ekel felles plattform dere elever og foresatte til ehver tid ka følge med på timeplaer og kommuisere med kulturskole. Prosjekter og arragemet Kulturskole har hatt et aktivt år med mage ege produksjoer, blat disse UKM, daseforestillige «Reise», musikkteaterforestillige «Jeg er Alice!», Vårkosert til itekt for Jordskjelvofre i Nepal, Piaokosert med tilhørede visuell kust og Kustutstillig på Bakeriet. I tillegg har vi hatt e serie Mesterklasser for musikkelevee, og vi har ivitert til «Åpe Dag» på Kulturskole. Vi har arragert aimasjosverksted og samme med barehagee har vi laget CD e Veer! KULTURPRiSEN 2015 ble tildelt Solfrid Dydahl. Utdelige skjedde i aledig kulturskoles forestillig «Jeg er Alice!», der Solfrid hadde det kusteriske hovedasvaret. Dydahl har vært asatt i kulturskole side starte av 90-tallet, og er blat aet primus motor i kulturskoles store oppsetiger. Dydahl har også ledet musikaloppsetiger og skuespill på Stoksud skole, for alle ugdomsskoleelever. Ie kustfag bidrar hu til deltakelse på Ugdommes kulturmøstrig, hvor oe av elevee har gått til ladsmøstrige. Det blir uderstreket at Dydahl har gjort veldig mye for kulturlivet i Åfjord. I tillegg til heder og ære, fikk viere e sjekk på kroer, samt et maleri av Fose-kustere Toril G. Oksvold. KULTURMiDLER Idrettsaktiviteter Skyteaktiviteter Kustformidlig/ bar & uge Ellers har vi vært å se på utallige arragemet rudt omkrig i kommue. Kommuestyremøter, kirke, skoler, barehager og eldresetre har alle hatt besøk av uge kulturaktører med sag, musikk, das, teater og visuell kust. Lokalt samarbeid Åset Skolekorps kjøper si dirigettjeeste og aspiratopplærig av Åfjord Kulturskole, og Stokksud oppvekstseter kjøper musikklærerressurs. Talet Lab Fose Åfjord Kulturskole har spilt e setral rolle i utviklige av det ye regioale taletutvikligsprogrammet TaletLab Fose. Prosjektet støttes av alle kommuee på Fose, samt Sør Trødelag Fylke gjeom De Kulturelle Skolesekke. Prosjektet startet i desember Asatte, elever og ressurser Kulturskole hadde ved slutte av 2015 seks asatte fordelt på este 5 årsverk.ved årets slutt hadde vi 170 elevplasser og ige veteliste. 35,5% av kommues uge i gruskolealder var elever i Kulturskole. 15

15 ø KON OMI % E R T S T Y P T E K N IN E R T S T Y P IF TG U 1 6 L ø N N SU TGIFTEN ES AN DEL AV BRUTTODRI FTSU TGI FTER g ri sty P o litisk r e ste stje le Fe IN N TEKTSTYPER Skatt 22 % Øverførig med krav om motytelser 12 % Lø e h a g e b a r / S k o le e ste ltje sia so / e lse H ø vrige driftsutgifter U TGIFTSTYPER Skatt 22 % Øverførig med krav om motytelser 12 % Reteitekter og utbytte 4 % Reteitekter og utbytte 4 % r e ste k / tje d b ru e k isk La te Salg/leieitekter 11 % Brukerbetalig 3% Rammetilskudd 44 % Div statlige tilskudd 4 % Salg/leieitekter 11 % Brukerbetalig 3% Rammetilskudd 44 % Div statlige tilskudd 4 % Driftsregskap Beløp i 1000 kr Regulert Opprielig Regskap budsjett budsjett Regskap Tjeesteområde Skatt på itekt og formue Itekt Ordiært rammetilskudd Itekt Skatt på eiedom Itekt Adre geerelle statstilskudd Itekt Sum frie dispoible itekter Reteitekter og utbytte Itekt Reteutgifter, provisjoer og adre asutgifter Utgift Avdrag på lå Utgift Netto asitekter/ - utgifter Til dekig av tidligere års regskapsmessig merforbruk Til ubude avsetiger Utgift Til bude avsetiger Utgift Avsetiger likviditetsreserve Bruk av tidligere års regskapsmessige midreforbruk Itekt Bruk av ubude avsetiger Bruk av bude avsetiger Netto avsetiger Overført til ivesterigsregskapet Til fordelig drift Fordeltil drift (fra skjema 1 B) Regskapsmessig midreforbruk Utgifter til tjeesteområdee Beløp i 1000 kr Regulert Opprielig Tjeesteområde Regskap budsjett budsjett Regskap Politisk styrig Itekter Utgifter Netto Fellestjeester Itekter Utgifter Netto Skole og barehagetjeester Itekter Utgifter Netto Helse og omsorgstjeester Itekter Utgifter Netto Ladbruk og tekiske tjeester Itekter Utgifter Netto Fiaitekter og utgifter Fiasutgifter Fiasitekter og utgifter Netto Sum fordelt til drift Netto

16 økonomi ivesterigsregskap Beløp i 1000 kr Regulert Opprielig Regskap budsjett budsjett Regskap ivesterig i aleggsmidler Utlå og forskutterig Kjøp av aksjer og adeler Avdrag på lå Diverse overføriger Dekig av tidligere års udekket Avsetiger bude/ubude ivest.fod Årets fiasierigsbehov Fiasiert slik Bruk av lå itekter fra salg av aleggsmidler Tilskudd til ivesteriger Kompesasjo for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlå og refusjoer Adre itekter* Sum ekster fiasierig Overført fra driftsregskapet Bruk at tidligere års udispoert Bruk av avsetiger Sum fiasierig Udekket/udispoert Balaseregskap Beløp i 1000 kr Regskap Regskap EIENDELER Omløpsmidler Kasse, bak Kortsiktige fordriger Premieavvik SUM OMLøPSMIDLER Aleggsmidler Pesjosmidler Aksjer og adeler Utlå Utstyr, maskier og trasportmidler Faste eiedommer og alegg Sum aleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Pesjosforpliktelser Lagsiktig gjeld Sum gjeld Bokført egekapital Bude driftsfod Ubude ivesterigsfod Bude ivesterigsfod Disposisjosfod Sum fod Uderskudd 0 0 Overskudd Edrig regskapsprisipp Udispoert fra ivesterigsregskapet 0 0 Udekket fra ivesterigsregskapet 0 0 Kapitalkoto Sum bokført egekapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL MEMORiAKONTi Ubrukte låemidler Adre memoriakoti Motkoto for memoriakotiee KOMMUNENS GJELDSUTVIKLING KOMMUNENS GJELD KOMMUNENS GJELD Kommues lagsiktige gjeld ikludert pesjosforpliktelser er på 790 millioer kroer ved utgage av Dette utgjør 273 % av driftsitektee for Netto låegjeld pr ibygger (lagsiktig gjeld ex. pesjosgjeld fratrukket utlå og ubrukte låemidler) er pr kr Dette er e økig på kr pr ibygger fra TJENESTENES ANDEL AV NETTO DRIFTSUTGIFTER Skole og barehage 37 % Ladbruk og tekiske tjeester 6 % Politisk styrig 2 % Fellesutgifter 16 % Helse/ sosiale tjeester 39 % Mill kroer KOMMUNENS GJELD DRIFTSUTGIFTER 17

17 økonomi OVERORDNET Kommues etiske retigslijer ble revidert og vedtatt i kommuestyret i I dee prosesse ble retigslijee gjeomarbeidet politisk. Etter vedtaket er de gjeomgått både i rådmaes ledergruppe og med avdeligs-ledere, slik at de etiske retigslijee etterleves. Dette skal sikre betryggede kotroll og høy etisk stadard i virksomhete. DRiFTSREGNSKAPET Geerelt Driftsregskapet for Åfjord kommue viser høy aktivitet, og driftsutgiftee ligger på ca. 284 millioer kroer i For å gjøre Åfjord til et vitalt og livskraftig samfu, er det viktig å tilby gode tjeester gjeom e kompetet og motivert driftsorgaisasjo med tilstrekkelige ressurser. Samtidig må kommue legge til rette for tilflyttig, ye arbeidsplasser og et godt fritids- og kulturtilbud. Udersøkelser viser at e veldrevet kommue med et velfugerede og godt utbygd tjeestetilbud er svært viktig for å sikre bosettig og tilflyttig. Regskapet for 2015 er preget av videreførig av flere års satsig på skole- og barehageutbyggig, ærigsutviklig, samt å sikre gode og stabile tjeester iefor kultur, skole, helse og tekiske tjeester. Alle disse tiltakee krever at vi stadig går gjeom kommues aktiviteter for å sikre riktig ivå på tjeestee, samt at de utføres mest mulig målrettet og effektivt. Det er også i 2015 foretatt e gjeomgag av alle tjeestee for å se på isparigsmuligheter. Det er gjeomført edbemaig ved flere avdeliger. Full virkig av disse tiltakee vil vi først få i regskapet for Åfjord kommue har i flere år hatt et omfattede ivesterigsprogram, som krever at midler overføres fra ordiær drift til dekig av reter og avdrag på låefiasierte ivesteriger. Politisk ivå E gjeomgag av regskapet viser et lite merforbruk i forhold til budsjettet. Merforbruket skyldes i første rekke merutgifter i forbidelse med folkevalgtopplærig og edriger i komitestruktur. Fellestjeestee Fellestjeestee er et samlebegrep på e rekke fuksjoer som setraladmiistrasjo, servicetorg, kultur, ærigsutviklig, lærliger mv. Aktivitetee her er omtret som budsjettert. Totalt sett har området et merforbruk. Oppvekst Oppvekst har et betydelig merforbruk i Utfordrigee ligger først og fremst på skoledrifte på Åset, me også drifte av Stokksud oppvekstseter, By barehage og Maribo barehage viser et merforbruk. Det er gjeomført edbemaig ved Stoksud Oppvekstseter i Der er drifte å er på riktig ivå. Redusert atall bar ved Åset skole gjør at det er satt i gag e edbemaigsprosess der. Merforbruket på barehagee skyldes i hovedsak økt atall bar med barehageplass. Helse og omsorg Helse- og omsorg går samlet sett i balase. De siste par åree har det imidlertid vært merforbruk også iefor dee sektore. Det syliggjør at det er vaskelig å møte et stadig økede behov for tjeester med kappe ressurser. Merforbruket har ligget iefor istitusjos- og hjemmetjeestee. Dette har vært kyttet til økt press på tjeestee, både på gru av økede behov i befolkige, samtidig som kommuee har fått et økt asvar for utskrivigsklare pasieter. Dette betyr at istitusjosplassee blir forbeholdt persoer med større omsorgs- og oppfølgigsbehov, og flere må få hjelp hjemme via hjemmetjeestee. Sektor ladbruk og tekiske tjeester Iefor sektor ladbruk og tekiske tjeester er det merforbruk iefor vitervedlikehold av veier og plasser, samt veilys. Det er også oe merforbruk på vaktmestertjeeste, hvor budsjettet for vedlikehold av bygg er overskredet. Reter og avdrag Som følge av at kommue har gjeomført store ivesteriger i de seere åree, er reteog avdragsutgiftee økede på gru av låeopptakee som er gjeomført. Takket være NØKKELTALL Netto driftsresultat 3-0,8 1,9 1,3 2,7 1,1 Netto reter/avdrag i % av driftsitektee 7,1 7,4 6,0 6,1 5,3 5,1 Ivesteriger fiasiert ved bruk av lå 39,1 44,3 38,9 75,3 85,2 70,9 Lagsiktig gjeld i % av driftsitektee 273,6 263,3 248,6 246,6 248,0 240,8 FORDELiNG SKATT Total igag Åfjord kommues Beløp i 1000 kr %-vis edr %-vis edr Arbeidsgiveravgift ,76 % Forskuddstrekk (Arbeidstakere) ,42 % ,39 % Etterskuddsskatt (Firmaskatt) ,77 % ,41 % Reter/gebyr ,68 % ,81 % SUM ,93 % ,30 % FOND Beløp i 1000 kr Ubude driftsfod Ubude ivesterigsfod SUM et lavt reteivå klarer Åfjord kommue å holde disse utgiftee iefor budsjettet. Avsetiger til fod / premieavvik Åfjord kommue har i 2015 betalt cirka 1,2 millioer mer på tjeestepesjoer e hva som faktisk er utgiftsført. Dee differase som beteges som premieavvik, er med på å forbedre resultatet i Åfjord kommues regskap tilsvarede. Dette beløpet må utgiftsføres i kommede års regskaper. Regskapsmessig resultat 2015 Kommue fikk i 2015 tilbakebetalt midler for to prosjekter som kommue har forskuttert. Prosjektee gjelder utbedrig av Areviksvigee og Busstermial Åres setrum. Dette er egagsutbetaliger som utgjør «ekstraordiære itekter» på til samme 7,1 millioer kroer. Takket være disse itektee viser regskapet et midreforbruk på 5 millioer kroer. De ordiære drifte viser imidlertid et merforbruk. Ut fra dette vil det fortsatt være behov for kostadsreduksjoer og kutt i kommues drift. ivesterigsregskapet De største ivesterigsprosjektee i 2015 gjelder boliger og utfyllig av idustriområdet på Mostad. Byggig av ye omsorgsboliger ble igagsatt høste 2015, og ferdigstilles ie utgage av Det er også ivestert i ye kommuale boliger på Prestgårdshauge og i Nessabrekka. Det totale ivesterigsivået er midre e budsjettert. Det skyldes at ikke alle prosjekter er igagsatt eller ferdigstilt i budsjettåret. Det gjelder i hovedsak prosjekter ie va og avløp. Det er totalt bokført 35 millioer kroer i ivesterigsutgifter i Totalt sett går ivesterigsregskapet i balase. SKATT Tabelle viser hvor mye som er ibetalt i skatt for 2015 og 2014, fordelt på skattetype. Total igag viser at det har vært stor økig i skatteitektee, spesielt i forskuddstrekk. Kommues adel gjespeiler dette, selv om økige her er oe midre. FOND Fod er kommues sparepeger. Tabelle edefor viser de frie midlee i fodee, dvs. bår bevilget, me ikke brukt pr 31. desember er trukket fra det ekelte fod. 18