Ledelsesrapport. Mars 2013

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk mars Avvik mars Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 212 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 67,9 72,5 72,3 Fristbrudd 6,3 % 6,5 % 6,7 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" 64 79 1 531 195 711-789 23 46 772 9 768 973 Herav kommunal medfinansiering 3 559-392 91 78-3 616 96 424 379 234 375 95 Andel kommunal medfinansiering 47,2 % -,6 % 46,9 % -1,8 % 47,4 % 49,1 % 48,8 % Utført i eget HF 65 25 1 539 196 4-1 374 24 158 776 857 773 682 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 199 291-13 395 64 126-24 68 69 899 2 585 572 2 563 396 VoP 57 862-8 194 192 613-9 226 198 178 774 717 778 417 BUP 37 814-3 51 121 44-3 985 129 489 477 534 477 534 TSB 16 94-2 878 52 273-5 217 57 789 217 91 219 41 Bemanning Brutto månedsverk 56 49 616 56 268 632 55 597 56 48 56 38 Innleid arbeidskraft (tall i 1 kr) 28 62 13 973 78 467 37 959 69 58 192 722 186 122 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1 kr) 179 8 31 66 552 483 15 73 516 692 1 885 731 1 815 731 Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 8,2 % 8,4 % Økonomi Driftsinntekter 5 746 41-17 967 17 223 42-99 214 16 46 715 68 143 633 Driftskostnader 5 798 847 12 512 17 35 228 26 24 16 69 826 67 842 28 Netto finansresultat -8 713 3 567-26 144 14 715-45 7-146 332 Resultat -87 718-53 11-183 521-186 25 75 352 155 93 3

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -1% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 4

3. Kvalitet Hovedmål Hovedmål 211-214 Mål Utvikling fra 211 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 9 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) 8 65 7 72 6 5 15% Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) % 6,5 % 1% 5% % 1% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * (sist oppdatert per 3. kvartal 212, OUS har ikke rapportert) 3 % 5% 4,3 % % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 1 % 59,3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 49 % 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = -186,3-2 *) Rapporteres pr kvartal **) Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 5

3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 85 75 65 55 45 Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ feb mar uten rett 212 Akershus universitetssykehus HF 93 83 88 81 Oslo universitetssykehus HF 87 8 83 75 Sunnaas sykehus HF 53 54 57 59 Sykehuset i Vestfold HF 57 52 6 64 Sykehuset Innlandet HF 61 59 63 65 Sykehuset Telemark HF 6 57 61 53 Sykehuset Østfold HF 69 65 69 71 Sørlandet sykehus HF 68 62 66 71 Vestre Viken HF 83 77 82 78 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 73 68 72 71 Betanien Hospital 75 64 76 163 Diakonhjemmet Sykehus 59 55 6 54 Lovisenberg Diakonale Sykehus 72 68 72 71 Martina Hansens Hospital 75 79 118 Revmatismesykehuset 69 8 7 99 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 92 126 11 9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 73 68 72 72 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Andel fristbrudd per tjenesteområde % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Mars HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 7 % 3 % 4 % % 6 % 7 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 1 % % % 16 % 17 % Sunnaas sykehus HF % % % % % % Sykehuset i Vestfold HF % 1 % % % % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 8 % 3 % 3 % 2 % Sykehuset Telemark HF 4 % % % % 4 % 4 % Sykehuset Østfold HF 5 % 1 % 8 % % 4 % 5 % Sørlandet sykehus HF 4 % 15 % % 1 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 3 % % 2 % 3 % 3 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % % % % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % % % % 4 % 3 % Betanien Hospital 2 % 2 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % Revmatismesykehuset 2 % 2 % 3 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 7 % 7 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 6,7 % 3,2 % 3,2 % 2,2 % 6,3 % 6,5 % 7

3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 8 % 75 % 7 % 65 % 6 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ HiÅ feb mar tidspunkt for behandling i samme brev 212 211 Akershus universitetssykehus HF 49 % 47 % 5 % 45 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 53 % 41 % 45 % 4 % Sykehuset i Vestfold HF* 61 % 56 % 58 % 82 % 64 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 55 % 58 % 5 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 79 % 77 % 73 % Sykehuset Østfold HF 58 % 55 % 57 % 75 % Sørlandet sykehus HF 54 % 51 % 54 % 56 % Vestre Viken HF 57 % 58 % 58 % 61 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 57 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 72 % 74 % 77 % 64 % Diakonhjemmet Sykehus 67 % 69 % 7 % 87 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 58 % 53 % 57 % 82 % 72 % Martina Hansens Hospital 45 % 43 % 53 % Revmatismesykehuset 69 % 58 % 68 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 % 57 % 59 % 61 % 72 % 8

3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 % Andel korridorpasienter somatikk, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel korridorpasienter - somatikk feb mar HiÅ HiÅ HiÅ 212 211 Akershus universitetssykehus HF 3,8 % 4,9 % 4,2 % 2,9 % 2,9 % Oslo universitetssykehus HF,8 %,7 %,9 %,9 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF, %, %, %, %, % Sykehuset i Vestfold HF,9 % 1, % 1,1 %,8 %,9 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 %,8 %,9 %,9 % 1, % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,4 % 4,1 % 4,1 % 3, % Sykehuset Østfold HF 4,7 % 4,8 % 4,9 % 3,4 % 4,6 % Sørlandet sykehus HF,5 %,7 %,5 %,4 %,3 % Vestre Viken HF 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,4 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,9 % 2, % 2, % 1,7 % 1,9 % Betanien Hospital, %, %, %, %, % Diakonhjemmet Sykehus,9 % 1, % 1, %,9 % 1, % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,8 %,4 % 1,5 %,7 % 2,8 % Martina Hansens Hospital, %, %, %, %, % Revmatismesykehuset, %, %, %, %, % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,8 % 1,9 % 2, % 1,6 % 1,9 % 9

3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 7,8 7, 6,4 7,1 Oslo universitetssykehus HF 7,1 6,7 7,4 7,1 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 6,3 Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,2 Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,3 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 Sykehuset Østfold HF 17,1 12,7 14,8 14,8 Sørlandet sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,7 Vestre Viken HF 3, 7, 4, 4,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 6,2 6,1 6,1 6,1 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3, 3,1 3,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 9,2 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4, 4,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 1,8 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,7 6,6 6,6 6,6 1

3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 9 388 7 782 7 857 25 27 Oslo universitetssykehus HF 13 739 12 651 11 495 37 885 Sunnaas sykehus HF 466 425 532 1 423 Sykehuset i Vestfold HF 6 14 5 313 7 546 18 963 Sykehuset Innlandet HF 1 376 9 816 9 433 29 625 Sykehuset Telemark HF 4 914 4 474 4 259 13 647 Sykehuset Østfold HF 8 117 8 257 7 276 23 65 Sørlandet sykehus HF 9 36 8 158 7 775 24 969 Vestre Viken HF 13 882 1 531 9 898 34 311 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 76 22 67 47 66 71 29 5 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 864 1 68 1 69 5 153 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 657 2 67 2 68 7 935 Martina Hansens Hospital 1 18 1 18 996 3 194 Revmatismesykehuset 361 327 381 1 69 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82 84 73 12 71 665 226 851 Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 11

3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 8 252 8 223 9 29 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 845 1 165 751 Sykehuset i Vestfold HF 1 24 984 1 63 Sykehuset Innlandet HF 5 795 5 691 6 25 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 1 451 1 53 2 441 Sørlandet sykehus HF 7 919 8 426 8 7 Vestre Viken HF 5 972 5 816 5 754 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 31 258 31 88 33 133 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 742 1 329 1 61 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 452 1 599 2 359 Martina Hansens Hospital 444 7 552 Revmatismesykehuset 33 6 5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 34 929 35 442 37 659 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 12

3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Akershus universitetssykehus HF 65 % 62 % 63 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 15 % 26 % Sykehuset i Vestfold HF 54 % 55 % 54 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 46 % 51 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 66 % 58 % 66 % Sørlandet sykehus HF 51 % 56 % 54 % Vestre Viken HF 33 % 32 % 35 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 % 5 % 53 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3 % 31 % 3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 % 18 % 2 % Martina Hansens Hospital 3 % 54 % 42 % Revmatismesykehuset 73 % 1 % 6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 48 % 48 % 5 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 13

3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Akershus universitetssykehus HF 23 % 25 % 26 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 14 % 12 % 14 % Sykehuset i Vestfold HF 25 % 22 % 24 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 27 % 24 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 11 % 14 % 13 % Sørlandet sykehus HF 23 % 2 % 2 % Vestre Viken HF 35 % 31 % 29 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 25 % 24 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 35 % 35 % 51 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 21 % 21 % 2 % Martina Hansens Hospital 9 % 6 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 % 24 % 24 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 14

3. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF 484 542 515 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 69 145 99 Sykehuset i Vestfold HF 1 1 4 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 371 43 481 Sørlandet sykehus HF 2 649 2 881 2 718 Vestre Viken HF 15 93 9 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 3 679 4 65 3 97 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 23 Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 3 679 4 65 4 11 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 15

3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 2 52 2 312 2 236 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 69 4 25 Sykehuset i Vestfold HF 1 942 1 881 1 63 Sykehuset Innlandet HF 9 994 1 553 5 349 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 759 687 869 Sørlandet sykehus HF 5 74 4 433 2 356 Vestre Viken HF 6 397 5 534 5 711 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 26 755 25 44 18 176 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 331 1 21 1 294 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 164 2 327 2 749 Martina Hansens Hospital 22 387 22 458 22 59 Revmatismesykehuset 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 52 641 51 426 44 728 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 16

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng 7 6 5 4 3 2 1 -,1 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret -2,1 % -,8 % jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Hittil i år per mars DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ - HiÅ 212 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mar D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret 146 695 146 28 666,5 % -4 18-2,7 % 579 523 3 69,6 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret 15 578 16 449-871 -5,3 % -2 322-13, % 63 342-7 -1,1 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret 26 321 27 597-1 276-4,6 % -1 311-4,7 % 17 95-71 -,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 188 593 19 74-1 481 -,8 % -7 652-3,9 % 75 815 2 28,3 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 91 78 95 324-3 616-3,8 % -4 716-4,9 % 379 234 4 14 1,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret 7 118 6 426 692 1,8 % -43 -,6 % 21 275 83 4,1 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret 195 711 196 5-789 -,4 % -7 694-3,9 % 772 9 3 11,4 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 194 24 196 161-2 136-1,1 % -7 936-3,9 % 774 995 2 47,3 % % 17

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 19 854 2 331-476 -2,3 % -75 -,9 % -885-4,3 % Oslo universitetssykehus HF 49 76 5 571-865 -1,7 % -, % -853-1,7 % Sunnaas sykehus HF 1 272 1 35-78 -5,8 % -, % -129-9,2 % Sykehuset i Vestfold HF 13 394 13 662-268 -2, % -, % -1 12-7,6 % Sykehuset Innlandet HF 23 28 22 526 682 3, % 2 85 3,2 % -887-3,7 % Sykehuset Telemark HF 1 183 1 388-25 -2, % -27 -,7 % -1 146-1,1 % Sykehuset Østfold HF 13 65 13 654-49 -,4 % -, % -343-2,5 % Sørlandet sykehus HF 16 95 17 359-49 -2,4 % -, % -1 16-6,1 % Vestre Viken HF 22 247 21 963 284 1,3 % 35,4 % -651-2,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 17 419 171 83-1 384 -,8 % 2 18,3 % -7 12-4, % Betanien Hospital 1 91 1 182-91 -7,7 % -9-2, % -67-5,8 % Diakonhjemmet Sykehus 4 54 4 486 54 1,2 % 21 1,2 % -7-1,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 222 4 49 173 4,3 % -, % -39-6,8 % Martina Hansens Hospital 2 16 2 62 98 4,8 % -, % -127-5,5 % Revmatismesykehuset 512 529-17 -3,3 % -3-1,5 % 37 7,9 % Sum private ideelle sykehus 12 525 12 39 216 1,8 % 9,2 % -535-4,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 182 944 184 112-1 168 -,6 % 2 26,3 % -7 637-4, % Kjøp fra andre helseregioner 1 63 1 942-313 -16,1 % 2,3 % -236-6,2 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 4 2 4 2 -, % -, % 222 5,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 188 593 19 74-1 481 -,8 % 2 28,3 % -7 652-3,9 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ - 212 18

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) mars Endring fra mar 212 Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 6 679 6 455 224 3,5 % -56-7,7 % Oslo universitetssykehus HF 16 412 16 211 21 1,2 % -1 456-8,1 % Sunnaas sykehus HF 568 551 18 3,2 % -32-5,3 % Sykehuset i Vestfold HF 4 239 4 396-157 -3,6 % -1 21-19,4 % Sykehuset Innlandet HF 7 79 7 426 364 4,9 % -578-6,9 % Sykehuset Telemark HF 3 275 3 375-1 -3, % -696-17,5 % Sykehuset Østfold HF 4 68 4 6 8,2 % -311-6,3 % Sørlandet sykehus HF 5 494 5 553-59 -1,1 % -674-1,9 % Vestre Viken HF 7 424 6 712 712 1,6 % -353-4,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 56 49 55 28 1 21 2,2 % -5 68-9,1 % Betanien Hospital 326 354-28 -7,9 % -18-24,9 % Diakonhjemmet Sykehus 1 496 1 49 87 6,2 % -13-6,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 371 1 33 41 3, % -226-14,2 % Martina Hansens Hospital 714 635 79 12,4 % -138-16,1 % Revmatismesykehuset 172 179-7 -3,8 % 9 5,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6 569 59 187 1 382 2,3 % -6 245-9,3 % Kjøp fra andre helseregioner 472 628-157 -24,9 % -149-24, % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 1 28 1 28 -, % -16-1,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 62 321 61 96 1 225 2, % -6 41-9,3 % 19

4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 4, % 2, %, % -2, % -4, % -6, % -8, % -1, % -12, % -14, % -16, % -18, % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ - 212 Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 12 39 121 27-1 231-1, % -3 758-3, % 4 643 39 915-8, % Antall liggedøgn døgnbehandling 496 276 5 196-3 92 -,8 % -27 537-5,3 % 164 543 163 497 4 68,2 % Antall dagbehandlinger 68 659 73 51-4 842-6,6 % -11 574-14,4 % 2 411 23 515-11 86-3,9 % Antall inntektsgivende polikl. kons. 64 126 664 733-24 68-3,7 % -5 773-7,3 % 199 291 212 686 22 176,9 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 6 352 6 376-24 -,4 % -579-8,4 % 2 199 2 138-7 -,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 164 349 17 966-6 617-3,9 % -14 591-8,2 % 56 245 57 653-2 78 -,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 263 2 66 197 9,5 % -1 2-34,7 % 766 692 25 2,6 % Antall polikliniske konsultasjoner 192 613 21 839-9 226-4,6 % -5 565-2,8 % 57 862 66 56-3 7 -,5 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 254 217 37 17,2 % -39-14 % 82 84 -, % Antall liggedøgn - døgnbehandling 12 267 11 744 523 4,5 % -9-11,2 % 3 93 3 997-1 47-3,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 282 2 166 116 5,4 % -523-33,8 % 768 738 -, % Antall polikliniske konsultasjoner 121 44 125 425-3 985-3,2 % -8 49-6,3 % 37 814 4 865 -, % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 1 88 2 75-195 -9,4 % -142-7, % 643 694 23,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 83 31 84 71-1 49-1,7 % -1 424-1,7 % 32 312 28 544 1 497,4 % Antall oppholdsdager - dagbeh. 486 1 2-516 -51,5 % 38 8 % -426 339 187 5, % Antall polikliniske konsultasjoner 52 273 57 49-5 217-9,1 % -5 516-9,5 % 16 94 18 972-1 5 -,7 % 2

4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF -2 84-4,7 % -4 778-14,4 % -1 76-4,8 % -517-7,9 % Oslo universitetssykehus HF -13 482-7, % -125 -,6 % -1 586-11,8 % -388-14,3 % Sunnaas sykehus HF -57-9,5 % - - - Sykehuset i Vestfold HF -1 33-2,1 % -873-4,6 % -634-4,6 % -1 48-18,2 % Sykehuset Innlandet HF -3 826-4,5 % 56 2,3 % 1 43 7,5 % -19 -,4 % Sykehuset Telemark HF -812-2,1 % -1 864-11,5 % 69,8 % -97-2,5 % Sykehuset Østfold HF -934-1,8 % 583 4,6 % 57,6 % -352-6,8 % Sørlandet sykehus HF -2 592-3,6 % -1 269-5,3 % -275-1,8 % -638-1,1 % Vestre Viken HF 2 655 3,7 % -1 341-4,6 % -1 94-5,3 % 69 1,2 % Helse Sør-Øst RHF - 979 63,2 % -117-27,2 % -581-8,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen -22 92-3,7 % -8 127-4,5 % -3 613-3,1 % -4 84-9,4 % Betanien Hospital 73 1,3 % - - - Diakonhjemmet Sykehus -894-6,4 % -1 168-11,6 % -162-6,3 % -46-17,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -1 65-11,6 % 69,6 % -21-4,2 % -7 -,2 % Martina Hansens Hospital 624 1,1 % - - - Revmatismesykehuset 114 6,1 % - - - Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -24 68-3,7 % -9 226-4,6 % -3 985-3,2 % -5 217-9,1 % 21

4. Aktivitet Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng 4 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 2,6 1,8 1,46 1,52 1,1 1,5 2,4 1,99 2,3 1,74 1,8 1,86 1,88 1,89 1,96 2,2 1,99 1,61 1,72 1,75 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet utført i eget foretak Hittil i År (faktisk) Aktivitet utført i eget foretak Hittil i År (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett) Avvik mot budsjett Akershus universitetssykehus HF 2 134 2 526 3 722 3 325 1,8 2,6 -,25 Oslo universitetssykehus HF 53 158 54 66 12 13 11 939 1,46 1,52 -,6 Sunnaas sykehus HF* 1 376 1 444 453 459 1,1 1,5 -,4 Sykehuset i Vestfold HF 13 47 13 738 2 2 2 32 2,4 1,99,5 Sykehuset Innlandet HF 23 551 23 38 4 517 4 769 1,74 1,61,13 Sykehuset Telemark HF 1 233 1 449 1 896 1 877 1,8 1,86 -,6 Sykehuset Østfold HF 13 625 13 654 2 236 2 42 2,3 1,88,15 Sørlandet sykehus HF 17 32 17 739 3 62 3 13 1,89 1,96 -,8 Vestre Viken HF 22 591 22 232 3 737 3 716 2,2 1,99,2 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 175 458 177 427 33 925 33 821 1,72 1,75 -,2 22

4. Aktivitet Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG-poeng per brutto månedsverk faktisk DRG-poeng per brutto månedsverk budsjett 23

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 8 7 6 5 4 3 2 1 Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per mar Budsjett per mar Avvik 212 per Akershus universitetssykehus HF 2 242 1 882 36 3 1 Oslo universitetssykehus HF 3 39 1 88 1 951 5 35 Sykehuset i Vestfold HF 1 554 62 934 1 212 Sykehuset Innlandet HF 2 637 2 693-56 3 43 Sykehuset Telemark HF 1 328 369 959 1 74 Sykehuset Østfold HF 84 295-211 496 Sørlandet sykehus HF 156 512-356 93 Vestre Viken HF 6 814 2 488 4 326 6 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 17 854 9 946 7 98 84 411 mar 24

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK 4 35 3 25 2 15 1 5 DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK 35 3 25 2 15 1 5 DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Andel DRG-poeng Faktisk per Budsjett per 212 per knyttet til KM F av Avvik tot DRG-poeng mar mar mar Akershus universitetssykehus HF 1 883 11 966-1 83 11 544 55 % Oslo universitetssykehus HF 18 655 19 521-866 2 421 37 % Sunnaas sykehus HF 1 114 1 153-39 1 222 88 % Sykehuset i Vestfold HF 7 861 8 459-598 8 741 59 % Sykehuset Innlandet HF 12 116 12 467-351 12 739 51 % Sykehuset Telemark HF 5 778 6 277-499 6 456 56 % Sykehuset Østfold HF 7 13 7 998-895 7 85 52 % Sørlandet sykehus HF 9 193 9 38-187 9 572 53 % Vestre Viken HF 11 78 12 211-53 11 983 52 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 84 411 89 433-5 22 9 527 48 % Betanien Hospital 463 544-82 55 42 % Diakonhjemmet Sykehus 3 83 2 167 1 636 2 98 84 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 241 2 41-16 2 537 53 % Martina Hansens Hospital 371 335 36 353 17 % Revmatismesykehuset 419 444-25 44 82 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 91 78 95 324-3 616 96 424 49 % 25

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 58 57 56 55 54 53 52 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett 212 211 21 29 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ -212 per Totalt mars Hittil i år per mars (snitt) mars antall - %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 212 endring per mar Akershus universitetssykehus HF 6 29 5 927 363 6 263 5 934 329 55 1, % 9 23 Oslo universitetssykehus HF 16 969 16 889 8 17 6 16 88 126 82,5 % 21 66 Sunnaas sykehus HF 522 52 2 52 515 5 2,4 % 727 Sykehusapotekene HF 629 628 1 628 628 1-1 -,2 % 748 Sykehuset i Vestfold HF 3 97 3 944-37 3 916 3 947-31 2,1 % 5 338 Sykehuset Innlandet HF 7 374 7 417-43 7 315 7 336-21 65,9 % 1 18 Sykehuset Telemark HF 3 91 3 77 14 3 8 3 71 8 44 1,5 % 4 133 Sykehuset Østfold HF 4 513 4 477 36 4 498 4 481 17 7,2 % 7 189 Sørlandet sykehus HF 5 152 5 132 2 5 145 5 98 47 66 1,3 % 7 13 Vestre Viken HF 6 788 6 542 246 6 737 6 549 189 187 2,8 % 9 224 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 1 18 1 75-56 1 6 1 36-3 159 2, % 1 25 Helse Sør-Øst RHF 154 164-1 153 16-7 4 2,2 % 164 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 56 49 55 792 616 56 268 55 635 632 67 1,2 % 76 298 26

6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9, % 8,5 % 8, % 7,5 % 7, % 6,5 % 6, % 5,5 % 5, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 211 Sykefravær 21 Sykefravær 212 Sykefravær 27

6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak februar februar 212 februar 211 Hittil i år Hittil i år 212 Hittil i år 211 Akershus universitetssykehus HF 8,5 % 9,9 % 8,5 % 8,8 % 9,4 % 8,4 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 9,1 % 8,2 % 8,2 % 8,6 % 7,9 % Sunnaas sykehus HF 7,5 % 1,2 % 7,6 % 8, % 9,3 % 6,9 % Sykehusapotekene HF 8,3 % 9,9 % 9,2 % 8,1 % 9,7 % 8,9 % Sykehuset i Vestfold HF 7,8 % 8,1 % 7,1 % 7,7 % 7,5 % 7,4 % Sykehuset Innlandet HF 8,5 % 8,8 % 8,9 % 8,5 % 8,5 % 8,7 % Sykehuset Telemark HF 6,9 % 7,9 % 7,4 % 7,2 % 7,8 % 7,4 % Sykehuset Østfold HF 9, % 9,4 % 9,2 % 9, % 8,8 % 8,7 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,7 % 7,3 % 7,7 % 7,3 % 7,2 % Vestre Viken HF 8,4 % 9,1 % 8,7 % 8,5 % 8,7 % 8,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 6,2 % 6,2 % 6,7 % 6,2 % 6, % 7, % Helse Sør-Øst RHF 2,8 % 4,3 % 3,8 % 3,1 % 4, % 3, % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 8,1 % 8,9 % 8,3 % 8,2 % 8,4 % 8,1 % 28

6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF 5 585 1 468 26,3 % 92,1 % 19,6 % 94,1 % Oslo universitetssykehus HF 14 741 2 536 17,2 % 96,5 % 14,5 % 97,5 % Sunnaas sykehus HF 475 124 26,1 % 95,1 % 2,2 % 97,2 % Sykehusapotekene HF 642 16 24,9 % 94,5 % 11,5 % 97,7 % Sykehuset i Vestfold HF 3 987 1 67 41,9 % 89,7 % 33,3 % 92,6 % Sykehuset Innlandet HF 6 95 2 843 41,2 % 88,6 % 29,7 % 92,6 % Sykehuset Telemark HF 2 998 1 264 42,2 % 88,8 % 33,6 % 91,4 % Sykehuset Østfold HF 4 395 1 974 44,9 % 86,3 % 37,2 % 88,9 % Sørlandet sykehus HF 5 41 2 265 44,9 % 86,5 % 33,4 % 9,3 % Vestre Viken HF 6 355 2 346 36,9 % 91,4 % 31,6 % 93,1 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 976 23 2,4 % 99,4 % 2, % 99,5 % Helse Sør-Øst RHF 149 4 2,7 % 98,9 % 2, % 99, % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 52 249 16 677 31,9 % 91,6 % 25,1 % 93,8 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. 29

6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader 7 TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned 6 5 4 3 2 1 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 15 6 3 953 11 53 28 % 4 374 4 % 51 427 5 % Oslo universitetssykehus HF 37 335 21 9 16 325 78 % 43 87 2 % 6 195 2 % Sunnaas sykehus HF % -1 593-2 % -1 593-2 % Sykehusapotekene HF % -1 13-1 % -1 13-1 % Sykehuset i Vestfold HF 3 46 2 43 1 363 67 % -5 448-1 % -4 86-1 % Sykehuset Innlandet HF 3 734 3 723 11 % -885 % -874 % Sykehuset Telemark HF 1 826 1 465 361 25 % 19 224 4 % 19 585 4 % Sykehuset Østfold HF 6 468 2 533 3 935 155 % 19 86 3 % 23 21 3 % Sørlandet sykehus HF 3 189 1 553 1 636 15 % 8 265 1 % 9 91 1 % Vestre Viken HF 7 54 4 229 3 275 77 % 36 433 4 % 39 78 4 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % -6 343-4 % -6 343-4 % Helse Sør-Øst RHF % -1 587-4 % -1 587-4 % Helse Sør-Øst 78 467 4 58 37 959 94 % 15 266 2 % 188 225 2 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnad.er. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 3

6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 84 17 829 694 1 323 1 % 45 23 14 % 55 346 6 % Oslo universitetssykehus HF 2 311 412 2 248 47 63 6 3 % -3 258-1 % 59 747 2 % Sunnaas sykehus HF 66 153 65 62 533 1 % -1 781-29 % -1 248-2 % Sykehusapotekene HF 82 353 82 568-215 % 699 35 % 484 1 % Sykehuset i Vestfold HF 486 573 495 418-8 845-2 % 1 385 92 % 1 54 % Sykehuset Innlandet HF 984 384 978 149 6 235 1 % 3 465 12 % 9 7 1 % Sykehuset Telemark HF 41 874 398 549 3 325 1 % 13 147 9 % 16 472 4 % Sykehuset Østfold HF 589 399 58 35 9 364 2 % 15 38 91 % 24 672 4 % Sørlandet sykehus HF 679 277 674 42 4 875 1 % 5 146 17 % 1 21 1 % Vestre Viken HF 919 31 895 522 23 78 3 % 15 19 46 % 38 799 4 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 16 245 114 788-8 543-7 % 1 67 22 % -6 936-6 % Helse Sør-Øst RHF 33 35 37 942-4 592-12 % 314 2 % -4 278-11 % Helse Sør-Øst 7 5 339 7 41 94 99 245 1 % 15 73 23 % 24 318 3 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 31

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Mar (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per mar Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF -26 52-26 52-21 98-21 97-67 768-67 768-3,6 % Oslo universitetssykehus HF -71 936-13 614-37 85-22 79-126 572-48 368-1, % -2 Sunnaas sykehus HF 4 26 1 768-1 46-1 219-5 578 1 417 1,2 % 23 5 Sykehusapotekene HF -7 479-6 385-726 613-12 68-4 49 -,7 % 2 3 Sykehuset i Vestfold HF 5 986 11 2 3 27 14 436 1 197,1 % 47 Sykehuset Innlandet HF 13 245 6 246 7 624 624 36 44 15 44,7 % 86 5 Sykehuset Telemark HF -5 261-4 217-3 346-8 44-5 872-22 712-2,5 % Sykehuset Østfold HF 4 426-4 113 645-6 189 1 461-12 323-1, % 86 Sørlandet sykehus HF -5 44-1 437 7 623-4 293 13 682-16 683-1,2 % 14 Vestre Viken HF 1 618 1 618-14 841-14 841-22 954-22 954-1,2 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -1 899 1 645-16 71-14 695-17 328-9 33-1,4 % 5 794 Helse Sør-Øst RHF 867 867-938 -938 211 211, % Sum Helse Sør-Øst -87 719-53 112-77 319-92 843-183 522-186 255-1, % 155 94 (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per mar Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF -26 52-26 52-21 98-21 97-67 768-67 768-3,6 % Oslo universitetssykehus HF -71 936-13 614-37 85-22 79-126 572-48 368-1, % -2 Vestre Viken HF 1 618 1 618-14 841-14 841-22 954-22 954-1,2 % Sum hovedstaden -96 82-38 499-73 23-58 729-217 293-139 9-1,6 % -2 32

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 212 til TNOK 2 15 1 5-5 -1-15 -2 Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 212 og jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 212 Mar (tall i 1.) Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring 12- Endring 12- Endring 12-212 212 13 13 13 Akershus universitetssykehus HF -26 52-13 262-13 24-67 768-29 23-38 537-67 768-36 73-31 38 Oslo universitetssykehus HF -71 936 3 428-75 365-126 572-54 187-72 385-48 368-34 155-14 213 Sunnaas sykehus HF 4 26 4 45 215-5 578-3 91-1 677 1 417 2 236-819 Sykehusapotekene HF -7 479 884-8 363-12 68 2 297-14 977-4 49 8 15-12 424 Sykehuset i Vestfold HF 5 986 8 956-2 97 14 436 22 62-8 166 1 197 7 812-6 615 Sykehuset Innlandet HF 13 245 2 272-7 27 36 44 48 476-12 36 15 44 23 989-8 549 Sykehuset Telemark HF -5 261 15 5-2 311-5 872 34 598-4 47-22 712-49 -22 663 Sykehuset Østfold HF 4 426 1 381-5 956 1 461 3 54-2 42-12 323-13 598 1 275 Sørlandet sykehus HF -5 44 14 374-19 418 13 682 4 61-26 378-16 683 156-16 838 Vestre Viken HF 1 618-23 915 25 533-22 954-28 567 5 613-22 954-28 567 5 613 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -1 899 9 415-11 314-17 328 1 635-27 963-9 33-46 -8 897 Helse Sør-Øst RHF 867-74 1 67 211 2 66-1 855 211 6 691-6 48 Sum Helse Sør-Øst -87 719 48 89-136 68-183 522 75 352-258 874-186 255-64 67-121 648 (tall i 1.) Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring 12- Endring 12- Endring 12-212 212 13 13 13 Akershus universitetssykehus HF -26 52-13 262-13 24-67 768-29 23-38 537-67 768-36 73-31 38 Oslo universitetssykehus HF -71 936 3 428-75 365-126 572-54 187-72 385-48 368-34 155-14 213 Vestre Viken HF 1 618-23 915 25 533-22 954-28 567 5 613-22 954-28 567 5 613 Sum hovedstaden -96 82-33 748-63 72-217 293-111 984-15 39-139 9-99 453-39 637 33

7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK -2-4 -6-8 -1-12 -14-16 -18-2 Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Denne periode Hittil i år Hittil i år Foretak Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto drifts-inntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF -26 52-26 52-67 768-67 768-3,6 % -3,6 % Oslo universitetssykehus HF -71 936-13 614-126 572-48 368-2,6 % -1, % Sunnaas sykehus HF 4 26 1 768-5 578 1 417-4,7 % 1,2 % Sykehusapotekene HF -7 479-6 385-12 68-4 49-2,2 % -,7 % Sykehuset i Vestfold HF 5 986 11 14 436 1 197 1,4 %,1 % Sykehuset Innlandet HF 13 245 6 246 36 44 15 44 1,8 %,7 % Sykehuset Telemark HF -5 261-4 217-5 872-22 712 -,6 % -2,5 % Sykehuset Østfold HF 4 426-4 113 1 461-12 323,9 % -1, % Sørlandet sykehus HF -5 44-1 437 13 682-16 683 1, % -1,2 % Vestre Viken HF 1 618 1 618-22 954-22 954-1,2 % -1,2 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner -1 899 1 645-17 328-9 33-2,7 % -1,4 % Helse Sør-Øst RHF 867 867 211 211, %, % Resultat Helse Sør-Øst -87 719-53 112-183 522-186 255-1, % -1, % 34

Finans 2 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1 - -1-2 -3-4 -5 Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Foretaksgruppen UB mars Bankinnskudd alle banker 9 343 Hvorav forskudd fra HOD -4 782 Trukket driftskreditt i Norges Bank -3 69 Netto bankbeholdning 952 Innskudd bank fratrukket forskudd 4 561 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 57 Reell likviditetsreserve 4 618 Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 666

Investeringer 35 Investeringer pr. type 3 25 2 15 1 5 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B212 F212 BHiÅ B RHiÅ E 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Investeringer pr. prosjekt Bud HiÅ Årsbudsjett Res HiÅ Estimat for året

8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Hovedstaden - Hittil i år per mars Område Indikator 212 211 D - D - D - D - 212 212 i % 211 211 i % Antall produserte DRG-poeng 96 225 98 88 95 512-2 583-3 % 713 1 % Døgnbehandling 75 988 76 636 72 651-648 -1 % 3 336 5 % Dagbehandling 6 227 7 457 7 46-1 23-16 % -1 233-17 % Aktivitet Poliklinikk 14 1 14 715 15 41-75 -5 % -1 391-9 % Somatikk* Antall utskrevne pasienter 55 744 57 783 56 826-2 39-4 % -1 82-2 % Antall dagbehandlinger 33 114 39 937 39 936-6 823-17 % -6 822-17 % Antall polikliniske kons. 311 944 346 487 335 777-34 543-1 % -23 833-7 % Sum driftskostnader 8 637 859 8 379 55 8 99 913 258 354 3 % 537 945 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 4 362 46 88 24 171-6 517-14 % 16 191 67 % Kjøp av private helsetjenester 63 985 6 749 35 755 3 236 5 % 28 229 79 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 889 15 942 22 94 57-52 872-6 % -15 42-2 % Økonomi Innleid arbeidskraft 59 845 48 386 69 63 11 459 24 % -9 759-14 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 39 2 38 5 342 996 952 % -33 994-1 % Fast lønn 4 7 731 3 85 595 3 727 9 265 136 7 % 343 722 9 % Overtid og ekstrahjelp 384 747 347 636 353 679 37 111 11 % 31 67 9 % Resultat -217 293-111 984-29 14-15 39 72 811 HR** Antall brutto månedsverk totalt 29 999 29 695 29 898 34 1 % 11 % *Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner **Per april 37

8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF - Hittil i år per mars Område Indikator 212 211 D - D - D - D - 212 212 i % 211 211 i % Antall produserte DRG-poeng 2 247 21 2 17 458-773 -4 % 2 79 16 % Døgnbehandling 15 819 16 315 13 593-496 -3 % 2 226 16 % Dagbehandling 1 76 2 415 2 54-655 -27 % -293-14 % Aktivitet Poliklinikk 2 668 2 29 1 811 378 17 % 857 47 % Somatikk* Antall utskrevne pasienter 13 792 14 639 12 91-847 -6 % 891 7 % Antall dagbehandlinger 8 97 12 587 1 24-3 617-29 % -1 234-12 % Antall polikliniske kons. 57 64 61 145 51 598-3 55-6 % 6 42 12 % Sum driftskostnader 1 892 297 1 827 681 1 684 75 64 616 4 % 27 593 12 % Kjøp av offentlige helsetjenester 25 325 17 362 9 968 7 963 46 % 15 357 154 % Kjøp av private helsetjenester 3 182 2 957 1 489 225 8 % 1 694 114 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 188 115 28 813 172 686-2 699-1 % 15 429 9 % Økonomi Innleid arbeidskraft 15 6 9 859 14 16 5 147 52 % 99 7 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 169 5 158 552 182 386 1 499 7 % -13 335-7 % Fast lønn 84 17 79 868 713 954 49 149 6 % 126 64 18 % Overtid og ekstrahjelp 77 244 64 384 65 387 12 859 2 % 11 857 18 % Resultat -67 768-29 23-69 742-38 537 1 974 HR** Antall brutto månedsverk totalt 6 255 6 22 5 782 53 1 % 473 8 % Overleger - somatikk**** 365 359 6 2 % Leger i spesialisering - somatikk**** 289 276 13 5 % Sykepleiere - somatikk**** 1 592 1 6-9 -1 % Kvalitet*** Gjennnomsnittlig ventetid (med og uten rett) - totalt 83 82 82 1 1 % 1 1 % Antall nyhenvisinger 2332-2 332-1 % DRG-poeng pr. somatisk overlege (brutto månedsverk) 55,5 58,5-3, -5 % Produktivitet DRG-poeng pr. somatisk lege (brutto månedsverk) 7,1 76,3-6,2-8 % *Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner **Per april ***Kvalitet viser tall isolert for mars måned ****Endrede stillingsdefinisjoner gjør at tall for 211 ikke er sammenlignbare og disse utelates 38

8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF - Hittil i år per mars Område Indikator 212 211 D - D - D - D - 212 212 i % 211 211 i % Antall produserte DRG-poeng 54 542 54 542 55 867 % -1 325-2 % Døgnbehandling 42 42 83 41 411-83 % 589 1 % Dagbehandling 3 36 3 276 3 253-24 -7 % -217-7 % Aktivitet Poliklinikk 8 219 9 183 11 23-964 -9 % -2 984-27 % Somatikk* Antall utskrevne pasienter 25 567 26 728 27 622-1 161-4 % -2 55-7 % Antall dagbehandlinger 17 172 19 333 2 38-2 161-11 % -3 28-16 % Antall polikliniske kons. 179 236 27 222 212 499-27 986-13 % -33 263-16 % Sum driftskostnader 4 891 73 4 727 477 4 716 639 164 226 3 % 175 63 4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 4 559 16 457 4 963-11 898-24 % -44-8 % Kjøp av private helsetjenester 54 153 49 117 25 992 5 37 19 % 28 161 18 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 515 486 547 388 565 87-31 93-6 % -5 384-9 % Økonomi Innleid arbeidskraft 37 335 3 294 49 421 7 4 14 % -12 86-24 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 11 444 1 739 34 99 75 2 % -23 465-67 % Fast lønn 2 311 412 2 14 687 2 17 241 17 725 8 % 141 172 7 % Overtid og ekstrahjelp 259 532 251 32 249 53 8 23 3 % 1 2 4 % Resultat -126 572-54 187-29 17-72 385 82 446 Antall brutto månedsverk totalt 17 16 16 924 17 374 91 1 % -358-2 % HR** Overleger - somatikk**** 1 216 1 27 8 1 % Leger i spesialisering - somatikk**** 739 732 8 1 % Sykepleiere - somatikk**** 4 75 4 72 48 1 % Kvalitet*** Gjennnomsnittlig ventetid (med og uten rett) - totalt 8 73 92 7 9 % -13-14 % Antall nyhenvisinger 3577 3454-35 77-1 % % DRG-poeng pr. somatisk overlege (brutto månedsverk) 44,9 45,2 -,3-1 % Produktivitet DRG-poeng pr. somatisk lege (brutto månedsverk) 73,8 74,5 -,8-1 % *Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner **Per april ***Kvalitet viser tall isolert for mars måned ****Endrede stillingsdefinisjoner gjør at tall for 211 ikke er sammenlignbare og disse utelates 39

8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Vestre Viken HF Vestre Viken HF - Hittil i år per mars Område Indikator 212 211 D - D - D - D - 212 212 i % 211 211 i % Antall produserte DRG-poeng 23 246 22 723 23 246 523 2 % % Døgnbehandling 18 169 18 238 17 647-69 % 521 3 % Dagbehandling 1 431 1 766 2 153-335 -16 % -722-34 % Aktivitet Poliklinikk 3 123 3 242 2 387-119 -5 % 736 31 % Somatikk* Antall utskrevne pasienter 16 385 16 416 16 33-31 % 82 1 % Antall dagbehandlinger 6 972 8 17 9 352-1 45-11 % -2 38-25 % Antall polikliniske kons. 75 68 78 12 71 68-3 52-4 % 3 388 5 % Sum driftskostnader 1 853 859 1 824 347 1 698 57 29 512 2 % 155 289 9 % Kjøp av offentlige helsetjenester 1 479 13 61 9 24-2 582-28 % 1 239 13 % Kjøp av private helsetjenester 6 649 8 675 8 275-2 26-24 % -1 626-2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 185 55 185 82 166 14-27 % 19 536 12 % Økonomi Innleid arbeidskraft 7 54 8 233 6 166-728 -12 % 1 338 22 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 128 58 138 76 125 72-1 251-8 % 2 86 2 % Fast lønn 919 31 874 4 842 815 45 262 5 % 76 486 9 % Overtid og ekstrahjelp 47 971 31 949 38 762 16 22 41 % 9 29 24 % Resultat -22 954-28 567-11 345 5 613-11 69 Antall brutto månedsverk totalt 6 729 6 569 6 743 16 2 % -14 % HR** Overleger - somatikk**** 385 374 11 3 % Leger i spesialisering - somatikk**** 265 258 8 3 % Sykepleiere - somatikk**** 1 749 1 75 45 3 % Kvalitet*** Gjennnomsnittlig ventetid (med og uten rett) - totalt 77 71 81 6 9 % -4-5 % Antall nyhenvisinger 24831 24178-24 831-1 % % DRG-poeng pr. somatisk overlege (brutto månedsverk) 6,4 6,7 -,3-1 % Produktivitet DRG-poeng pr. somatisk lege (brutto månedsverk) 87,6 88,2 -,6-1 % *Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner **Per april ***Kvalitet viser tall isolert for mars måned ****Endrede stillingsdefinisjoner gjør at tall for 211 ikke er sammenlignbare og disse utelates 4

9. Vedlegg Ventetid, fristbrudd og korridorpasienter 41

9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Alle tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 211 HiÅ 212 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 88 93 83 73 81 88 Oslo universitetssykehus HF 82 87 8 85 75 83 Sunnaas sykehus HF 64 53 54 66 59 57 Sykehuset i Vestfold HF 68 57 52 66 64 6 Sykehuset Innlandet HF 67 61 59 63 65 63 Sykehuset Telemark HF 63 6 57 52 53 61 Sykehuset Østfold HF 72 69 65 64 71 69 Sørlandet sykehus HF 68 68 62 7 71 66 Vestre Viken HF 86 83 77 83 78 82 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 75 73 68 73 71 72 Betanien Hospital 87 75 64 112 163 76 Diakonhjemmet Sykehus 65 59 55 45 54 6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 76 72 68 53 71 72 Martina Hansens Hospital 83 75 118 79 Revmatismesykehuset 65 69 8 86 99 7 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 113 92 126 78 9 11 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 75 73 68 73 72 72 42

9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Somatikk Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Somatikk - (med og uten rett) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 211 HiÅ 212 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 91 98 87 75 84 92 Oslo universitetssykehus HF 84 87 81 84 75 84 Sunnaas sykehus HF 64 53 54 66 59 57 Sykehuset i Vestfold HF 69 58 53 66 66 61 Sykehuset Innlandet HF 68 62 59 63 65 64 Sykehuset Telemark HF 64 61 58 52 53 61 Sykehuset Østfold HF 73 71 67 74 71 Sørlandet sykehus HF 69 69 63 72 73 67 Vestre Viken HF 9 86 8 86 8 86 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 77 75 7 74 72 74 Betanien Hospital 87 75 64 112 163 76 Diakonhjemmet Sykehus 7 63 6 48 57 65 Lovisenberg Diakonale Sykehus 78 74 71 74 74 Martina Hansens Hospital 83 75 121 79 Revmatismesykehuset 65 69 8 86 99 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 77 75 69 75 74 74 43

9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern barn og unge Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - Barn og unge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 211 HiÅ 212 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 57 49 45 55 47 5 Oslo universitetssykehus HF 65 88 6 56 52 7 Sykehuset i Vestfold HF 46 39 37 4 39 41 Sykehuset Innlandet HF 51 48 5 57 52 5 Sykehuset Telemark HF 5 58 57 58 51 51 Sykehuset Østfold HF 62 62 55 7 56 6 Sørlandet sykehus HF 28 73 33 35 34 54 Vestre Viken HF 52 54 48 51 49 51 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 53 54 47 52 47 52 Diakonhjemmet Sykehus 5 61 53 42 48 54 Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 51 45 53 39 48 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 53 54 47 52 47 51 44

9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Psykisk helsevern voksne Gjennomsnitt ventetid - psykisk helsevern - Voksne jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 211 HiÅ 212 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 6 52 58 69 56 57 Oslo universitetssykehus HF 56 47 49 52 56 51 Sykehuset i Vestfold HF 56 59 51 67 46 56 Sykehuset Innlandet HF 49 43 45 64 75 46 Sykehuset Telemark HF 57 56 49 44 47 54 Sykehuset Østfold HF 5 44 45 42 46 Sørlandet sykehus HF 57 51 52 51 52 54 Vestre Viken HF 51 4 43 43 44 45 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 54 48 49 53 53 51 Diakonhjemmet Sykehus 34 31 31 3 39 32 Lovisenberg Diakonale Sykehus 61 55 47 49 45 55 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 54 48 48 52 52 5 45

9. Vedlegg Ventetid (alle pasienter med og uten rett) Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Gjennomsnitt ventetid - TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 211 HiÅ 212 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 42 39 34 48 38 39 Oslo universitetssykehus HF 34 3 64 56 45 4 Sykehuset i Vestfold HF 59 46 44 64 49 49 Sykehuset Innlandet HF 57 44 4 74 74 48 Sykehuset Telemark HF 42 33 3 38 37 36 Sykehuset Østfold HF 47 38 28 54 42 39 Sørlandet sykehus HF 7 63 47 62 67 6 Vestre Viken HF 54 42 51 58 53 49 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 53 44 44 58 52 47 Diakonhjemmet Sykehus 39 47 25 17 28 41 Lovisenberg Diakonale Sykehus 146 168 55 41 12 Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 113 92 126 78 9 11 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 7 59 62 64 61 65 46