Datering september

PROSJEKT- GJENNOMFØRINGSPLAN Bypakke Bdø 2014 2022 04. 9. 2014, Bdø Byteknikk v/tm Jhannessen Rev nr. Revisjn av 01 Opprinnelig plan. 02 Rev_1 03 Rev_2 04 Rev_3 Datering september 14 29. 09. 14 11.11.14 10.2.15 1

0 INNHOLD 0 INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTMÅL... 4 2.1 Primærmål:... 4 2.2 Sekundære mål:... 4 3 RESULTATMÅL GJENNOMFØRING... 4 4 PROSJEKTORGANISASJON... 5 4.1 Organisasjnsplan... 5 4.2 Kmmentarer til rganisasjnsplanen... 6 5 PROSJEKTNEDBRYTNING, FASE- OG AKTIVITETSPLAN... 8 6 ØKONOMI... 9 6.1 Kstnadsverslag revidert pr xx.xx.2014... 9 6.2 g budsjettbehv... 9 7 RISIKO OG HÅNDTERING AV RISIKO...10 8 OVERORDNEDE MÅL OG GENERELLE RUTINER FOR KVALITETSSIKRING...11 8.1 Målsetting...11 8.2 Generelle rutiner fr kvalitetssikring i prsjektet...11 8.3 Oversikt aktører g viktige systemer g elementer ifm kvalitetkntll i prsjektet...12 2

1 INNLEDNING Dette er prsjektgjennmføringsplan fr prsjektet «Bypakke Bdø 2014 2022». Prsjektgjennmføringsplanen ppdateres hvert 3 år. I nvember 2014 ble Bypakke Bdø gdkjent i strtingsprpsisjn. Dette vil legge føring fr videre arbeid g den øknmiske tilgjengeligheten. Hvedfrmålet med prsjektet er planlegging g bygging av vedtatte prsjekter sm ligger under Bypakke Bdøs byggeprgram. Prsjektgjennmføringsplanen mfatter hele prsjektet fra planfase til ferdigstillelse. Den beskriver prsjektets mål g rammebetingelser samt hvrdan prsjektet skal planlegges g gjennmføres fr at målsettingen nås. Følgende elementer inngår i planen: Prsjektmål Prsjektrganisering Prsjektnedbrytning, fase g aktivitetsplan Fremdrift Øknmi Kvalitetssikring Prsjektgjennmføringsplanen skal være et levende dkument sm revideres ved behv etter hvert sm prsjektet skrider frem g frutsetninger/rammer eventuelt endres. Prsjektleder har ansvar fr at planen tas til revisjn. Styringsgruppen er vedtaksmyndighet fr revisjn av planen. 3

2 PROSJEKTMÅL 2.1 Primærmål: Gjennmføre tiltakene i henhld til vedtakene sm er gjrt g innenfr den tidsrammen g øknmiske ramme sm er satt. 2.2 Sekundære mål: Planlegging g bygging av gang g sykkelveier, trafikksikkerhets prsjekter i henhld til års frdelingen i byggeprgrammet. Planlegging g bygging av nye kllektiv stpp samt samarbeid med NFK m løsninger. Dette bygges i henhld til års frdeling i byggeprgrammet. Planlegging g utførelse av aktuelle prsjekter sm er ppført i Digitale barnetråkk. Alle prsjektene blir vurdert g frdelt i en årsplan fr 5 år framver. 3 RESULTATMÅL GJENNOMFØRING Uten skade på persn g til minst mulige ulemper fr natur g miljø. Til riktig teknisk kvalitet Innenfr gitte øknmiske rammer Innenfr gitte tidsrammer/fremdrift 4

4 PROSJEKTORGANISASJON 4.1 Organisasjnsplan Styringsgruppe Teknisk avdeling, Bdø kmmune: Marvin Jhansen, Svein Ove Men Hallgeir Karlsen, Annelise Blland Knut Hernes, (leder) Arne Opheim Utbygging/avklaring: Tm Jhannessen Kristffer Seivåg Knut Olaisen Prsjektleder Bypakke Bdø: Tm Jhannessen Øknmi: Tm Jhannessen? uavklart? uavklart Faggruppe Bypakke Bdø: 2 rep. fra Drift g Prduksjn. 1 rep. fra Frvaltning. SN 2 rep. fra Plan Utbygging. JS g MZ 1 rep. fra Byplan kntret. KS Plan g prsjekteringsgruppe: 1_Vakant_Kllektiv, digitale barnetråkk. 2_Vakant_TS, frtau, sykkelveier, digitale barnetråkk. Grunnerverv: Byteknikk: 1 Vakant. Prsjekterende g SHAprsjekteringsfasen: Engasjeres gjennm rammeavtale, med miniknkurranse. Byggeleder g SHA-krdinatr utførelsesfase: 1_Byteknikk_Vakant. Entreprenør/utførende Kntraheres pr entreprise etter anbudsknkurranse. Prsjekter i egenregi av Byteknikk 5

4.2 Kmmentarer til rganisasjnsplanen De ulike rllers ansvar g fullmakter (viktigste funksjner): Samrdningsgruppa (prsjektets styre): Har ansvar fr å styre g følge pp prsjektet på verrdnet nivå med hensyn til realisering av prsjektets mål. Skal gdkjenne prsjektgjennmføringsplanen g eventuelle revideringer Skal gdkjenne byggeprgrammet g eventuelle revideringer Overvåke rammebetingelser, g m nødvendig å freslå justering av premissene fr prsjektet. Styringsgruppe, Byteknikk: Være rapprteringsinstans g støttespiller fr prsjektleder Har ansvar fr at rapprtering m status mht øknmi, fremdrift g kvalitet, samt at andre saker av verrdnet/prinsipiell karakter blir fremlagt fr samrdningsgruppa Sørger fr å ha klare rammer g arbeidsfrhld fr prsjektleder Ansvar fr at det etableres en infrmasjnsstrategi fr prsjektet. Behandle g gi råd i saker sm prsjektansvarlig fremlegger. Prsjektleder: Skal peridisk rapprtere til prsjektgruppa i Bdø kmmune m status mht. øknmi, fremdrift g kvalitet Har ansvar g myndighet fr styring g administrasjn av prsjektet i henhld til de rammer sm er gitt av eller via prsjektgruppe. Har ansvar fr å styre g følge pp plan g prsjekteringsgruppe med hensyn til realisering av prsjektets mål. Prsjektleder har ansvar frt innkalling til gruppemøter, med plan g prsjekteringsgruppe samt faggruppa g leder møtene. Utbygging/Avklarings gruppe: Her avklares frhld i henhld til reguleringsplaner g private utbyggere. Ser på muligheter til å flette inn bypakke prsjekter med private utbyggingsprsjekter. Øknmigruppe: Har ansvaret fr å rapprtere inn til samrdningsgruppa behv fr midler fra bmpengeselskapet til prsjektgjennmføring. Har ansvaret fr å sette pp budsjett i henhld til byggeprgram. Plan g prsjekteringsgruppe: Er en samling med ressurspersner sm er til dispsisjn fr å gi faglige råd i frbindelse med prsjektene. Gruppen er et rådgivende rgan fr prsjektleder. Gruppa deltar i plangjennmgangsmøte(r). Aktiviteten til gruppa styres av prsjektleder, sm innkaller til gruppemøter, g leder møtene. Møtevirksmheten tilpasses behv g fremdrift i prsjektet. Prsjektleder kan gså trekke på persnene i gruppa individuelt utenm gruppemøtene. 6

Faggruppe: Er en samling med ressurspersner sm er til dispsisjn fr å gi faglige råd i frbindelse med prsjektene. Aktiviteten til gruppa styres av prsjektleder, sm innkaller til gruppemøter, g leder møtene. Prsjektleder kan gså trekke på persnene i gruppa individuelt utenm gruppemøtene. Byggeleder: Har ansvar fr å følge pp prsjektene ute på anlegget mt entreprenør med hensyn til realisering av prsjektets mål. Byggeleder rapprterer til plan g prsjekteringsgruppe underveis i prduksjnsfasen. Følger pp endringer g tillegg. HMS ppfølging. Avhlde bygge møter, fakturabehandling samt øknmi ppfølging mt entreprenør. 7

5 PROSJEKTNEDBRYTNING, FASE - OG AKTIVITETSPLAN Alle tiltak fremgår av vedtatte handlingsplaner både fr Kllektivplanen g TS, G/S g Miljø hvr kmmunen sm veieier er ansvarlig fr. Kstnadsverslag skal gjennmgås slik at de vil nærme seg en usikkerhet innenfr +/- 10 %. (Fr mange av prsjektene er dette ikke gjennmførbart da man ikke kan frutse hvrdan en entreprenør vil prise tilbudet). Kstnadsverslagene skal følge delprsjektene g dekke prsjektering, grunnerverv, entreprisekstnader, merverdiavgift, byggeledelse g kntrll. Alle tiltakene er satt i et system hvr man tenker seg en gjennmføring i frhld til viktigheten g gjennmførbarheten frdelt på årene 2014 2022. Det utarbeides et frslag til byggeprgram fr hele prsjektperiden sm gdkjennes av Samrdningsgruppa. Byggeprgrammet skal revideres årlig. Byplan har ansvaret fr å regulere alle delprsjektene i henhld til byggeprgrammet ved behv. Årlig byggeprgram krdineres med byplan kntret. Byteknikk har ansvaret fr all gjennmføring av delprsjektene i henhld til prsjektbeskrivelsene g sm mfatter: Planlegging Prsjektering Grunnerverv Byggeledelse Kntrll av anleggsdriften Regnskaps- g øknmifunksjnen i planleggings- g anleggstiden. - Byggeprgrammet kan ses i sin helhet sm vedlegg 1: Prsjektering: Prsjektering av TS, frtau, gang/sykkelvei g kllektiv tiltak vil i hvedsak bli utført av eksterne prsjektører. Det er inngått rammeavtale med prsjekteringsfirmaer g med direktekntakt eller miniknkurranse på aktuelle prsjekter vil detaljprsjektering bli utført. Enkelte prsjekter sm kan bygges på eksisterende veigrunn samt reetablering av eksisterende tiltak, prsjekteres g tilpasses i egenregi. Utføres i samarbeid med ansatte i Byteknikk. Entreprenør/utførende: Enkelte prsjekter vil kntraheres pr entreprise etter anbudsknkurranse. Byteknikk legger pp til å utføre prsjekter i egenregi ved bruk av anlegg g park avdelingen. 8

6 ØKONOMI 6.1 Kstnadsverslag, g budsjettbehv. Det er utarbeidet en egen finansieringsplan fr Bypakke Bdø sm viser kstnadsnivåene fr hvert år frem til planen skal være ferdig, 2022. Fr å ha en gd versikt ver kstnader g hvilke tiltak pprettes det egne kstnadssted/prsjektnummer ut fra prteføljestyringen. Det vil si at trafikksikkerhet får eget prsjekt nr. sv. Kstnader i frbindelse med regulering dekkes ikke av Bypakken. Bypakke Bdø Byggeprgram Prsjekt Ks tnad i prp. frslag Andel GS/TS/Kl Sum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vegprsjekter Tiltak på det kmmunale vegnettet 0 Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet 0 Tiltak på det statlige vegnettet 1 964 146 1 963 33 79 323 383 364 351 291 108 31 Sum Vegprsjekter 1 964 146 1 963 33 79 323 383 364 351 291 108 31 Gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljøtiltak Tiltak på det kmmunale vegnettet 292 292 278 9 43 26 32 37 45 53 33 Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet 73 73 73 0 2 15 15 23 18 Tiltak på det statlige vegnettet 66 66 66 2 10 18 16 9 10 Sum Gang, sykkel, trafikksikkerhet g miljøtiltak 431 431 417 11 55 59 47 77 63 62 43 Kllektivtiltak Tiltak på det kmmunale vegnettet 135 135 107 17 32 2 24 11 5 7 7 2 Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet Økning i busstilbud i Bdø. 55 MNOK (2011). Ikke inkl i sum 15 15 15 4 11 Tiltak på det statlige vegnettet 33 33 33 5 6 8 4 1 4 5 Jernbaneinvestering. Tverlandet jernbanehldeplass. 15 MNOK (2011). 18 18 18 Sum Kllektivtiltak * 200 182 172 17 59 18 33 15 7 11 11 2 Etablering av bmmer Sum bmmer 30 0 30 25 5 Ttalt Tiltak på det kmmunale vegnettet 427 385 17 41 45 50 43 43 52 60 35 Tiltak på det fylkeskmmunale vegnettet 88 88 4 12 15 15 23 18 Tiltak på det statlige vegnettet 2 092 12 2 091 33 86 364 410 368 374 295 121 41 Tiltak på jernbane 18 0 18 18 SUM TOTALT 2 625 759 2 582 50 150 421 475 426 439 365 181 76 Alle kstnader i byggeprgrammet er i 2011 krner g eks. mva. 6.2 g budsjettbehv Frutsatt bevilget i hht øknmiplanen, versikt vises i tabell fr tiltak på det kmmunale vegnettet. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sum pr år 17 41 45 50 43 43 52 60 35 Akkumulert 17 68 113 163 206 249 301 361 386 Akkumulert med årlig prisstigning på 2,8 % 17 69,15 115,41 166,81 211,01 255,21 308,66 370,34 406,32 Alle kstnader er i 2011 krner g eks. mva. 9

7 RISIKO OG HÅNDTERING AV RISIKO Fr å kunne utvikle strategi fr hvrdan risiker skal kunne håndteres, er det nødvendig å identifisere mulige risiker i prsjektet. Nedenfr følger en tabell sm angir ulike typer risiker med tilhørende tiltak fr risikhåndtering. Risikelement Sannsynlighet Knsekvens Viktige tiltak mht risikhåndtering: SHA Skade på persn/miljø Middels Str/ middels Øknmi/framdrift: Kstnadsverskridelser eller frsinket fremdrift pga: - manglende bevilgninger - dårlige g mangelfulle kstnads-verslag - mangelfull øknmippfølging i gjennmføringen - Dårlig kvalitet på prsjekteringen Tekniske frhld Kvalitetsavvik Str Str/ Middels Sterkt fkus på SHA i prsjektet: - Oppfølging av SHA-plan - Klare ansvars- g myndighetsfrhld - Rutiner g instrukser fr risikfylte arbeidsperasjner/risikanalyse - SHA-fast punkt i byggemøter - Oppfølging av SHA i byggefasen ved blant annet jevnlige vernerunder - Registrering av SHA-avvik - Strenge reaksjner fra byggherren på alvrlige brudd på SHA-rutiner g krav Middels Str - Gde g rettidige saksfremlegg fr plitisk behandling. - Få fram alle kstnader i prsjektet raskest mulig. - Kvalitetssikre kstnadsverslag g enhetspriser. - Gd kvalitetssikring av prsjekteringsarbeidene. - Fkus på øknmippfølging i gjennmføringsfasen. - Oppfølging av kvalitet g rutiner fr kvalitetssikring i både prsjekteringsg utførelsesfase vektlegges - Utnytte fagkmpetanse i referansegruppen, - særlig viktig i prsjekteringsfase. - Jevnlige g gde prsjekteringsmøter g bygge møter. - Gd byggeledelse g kvalitetsppfølging i utførelsesfase - Sjekklister - Iverksette krrigerende tiltak 10

8 OVERORDNEDE MÅL OG GENERELLE RUTINER FOR KVALITETSSIKRING 8.1 Målsetting Målsetting fr Bdø kmmune når det gjelder planlegging g gjennmføring av Bypakke Bdø uttrykkes ved krav slik: - Kvalitet i planlegging g utførelse - Tilrettelegging fr gde g øknmiske løsninger av drift g vedlikehld - Punktlighet i framdrift g avslutning - Frbilledlig SHA arbeid både i prsjekterings- g gjennmføringsfasen, samt tilrettelegging fr gde SHA-frhld i drifts- g vedlikehldsfasen 8.2 Generelle rutiner fr kvalitetssikring i prsjektet Omfanget av kvalitetsstyringen skal tilpasses den enkelte ppgave, g medvirke til en sikker gjennmføring g til reduksjn av de ttale kstnader i prsjektets levetid, ved at feil g mangler elimineres i tide, g at riktig kvalitet g løsning velges. Alle fretak sm er leverer tjenester eller materialer/prdukter til prsjektet skal gjennm egne kvalitetssystemer g rutiner å sørge fr at: Kvalitetskrav jfr. kntrakt g/eller avtale med byggherre er ivaretatt Kvalitetskrav jfr plan- g bygningslven er ppfylt. I tillegg kan det bli krevd uavhengig kntrll av enkelte tjenester/leveranser. Krav m uavhengig kntrll, enten det framgår direkte av lv g frskrift eller pålegges av kmmunen, innebærer at tiltakshaver er ansvarlig fr at slik kntrll bestilles. Å sikre at ønskede kvalitetsmål blir ppnådd, kan gjøres gjennm: Kvalitetskntrll Krrigerende tiltak Kvalitetskntrllen Kvalitetskntrllen skal gjøres ved ppfølging av kntrllplaner g sjekklister. Det må etableres klare rutiner fr rapprtering av kvalitetskntrll i prsjektet - ansvar prsjektleder. 11

8.3 Oversikt aktører g viktige systemer g elementer ifm. kvalitetskntrll i prsjektet Aktør Kvalitetssystem Sentrale elementer Prsjekterende g utførende Byggherre Kvalitetshåndbk/ Kvalitetsplan Internkntrllrutiner Kvalitetshåndbk/ Kvalitetsplan Internkntrll - Interne ansvars g myndighetsfrhld - Sjekklister - Rutiner fr avviksbehandling - Krrigerende tiltak - Dkumentstyring - Rutiner fr kntrll g prøving (utf) - Opplæring - Sertifikater/gdkjenninger - SHA-planer/rutiner - Interne ansvars g myndighetsfrhld - Rutiner fr byggherrens kvalitetsppfølging g kntrll i prsjekterings- g utførelsesfasen - Styringsgruppemøter - Møter i referansegrupper - Sjekklister/huskelister - Rutiner fr avviksbehandling - Krrigerende tiltak - Dkumentstyring - SHA-planer/rutiner Vedlegg: 1. Byggeprgram Bypakke Bdø. 12