Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2012... 9 Sentraladministrasjonen:... 9 Oppvekst:... 9 Helse og sosial... 9 Bygdautvikling:... 9 Investeringer:... 10 DEL I Økonomiplan 2013-2016 inklusive vedtatte tiltak... 13 Folketall... 15 Organisering... 15 Administrativ organisering... 15 Politisk organisering... 16 Driftsbudsjett 2013 2016... 16 Rammebetingelser, sentral økonomi... 16 Rammetilskudd... 16 Eiendomsskatt... 16 Konsesjonskraft... 16 Utbytte fra aksjeselskaper... 17 Renter og avdrag på lån... 17 Langsiktig lånegjeld... 17 Fond... 18 Momskompensasjon for investeringer... 19 Avsatt til lønnsøkning... 19 Side3

Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Tilleggsbevilgninger... 19 Driftsrammer... 19 Sentraladministrasjonen:... 20 Helse og sosial... 20 Oppvekst... 21 Bygdeutvikling:... 21 Kirken... 22 Driftsrammer etter Kommunestyrets behandling... 22 Oppfølging av tiltak... 23 Organisasjon... 24 Netto utgifter i planperioden... 24 Kommentarer til drifsbudsjett 2013... 24 100 Rådmann... 24 110 Politiske organ... 25 120 Seksjon økonomi... 25 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv... 25 170 Seksjon lønn og personal... 25 171 Tillitsvalgte /verneombud... 26 Sektor oppvekst... 27 Organisasjon... 27 Netto utgifter i planperioden... 27 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2013... 28 Innledning... 28 Endringer i forhold til budsjett 2012... 28 10 Utgifter til lønn og sosiale utgifter... 28 11-12 Varer og tjenester i kommunal tjeneste... 28 Side4

Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag 13-15 Kjøp av varer og tjenester... 28 16 Salgsinntekter... 28 17 Refusjoner... 29 Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene... 29 Elevtall skoleåret 2011/2012... 30 Sluttkommentar... 31 Sektor helse og sosial... 32 Organisasjon... 32 Netto utgifter i planperioden... 32 Endringer og tiltak i perioden... 33 Investeringer i økonomiplanperioden... 33 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2013... 33 Felles forvaltningskontor i VR... 34 Ansvarsområdene... 34 Organisering av hjemmetjenesten, institusjon og enhet for demente... 37 Oppsummering... 37 Sektor bygdautvikling... 39 Organisasjon... 39 Netto utgifter i planperioden... 39 Kommentarer til driftsbudsjettet i 2013... 39 Ansvar 400 Sektorsjef Bygdautvikling... 39 Ansvar 410 Næring... 39 Ansvar 420 Landbruk... 41 Ansvar 425 Plan, Bygg, Oppmåling... 41 Ansvar 430 Kultur... 41 Ansvar 440 Drift... 41 Side5

Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Ansvar 450 Brann- og feiervesen... 42 Ansvar 460 vannforsyning og 470 avløp og rensing... 42 Konklusjon... 43 Kirken og livssynsorganisasjoner... 44 Netto utgifter i planperioden... 44 Investeringer... 45 INVESTERINGER 2013... 45 IKT, inkl. andel Værnesregionen... 45 Mebonden barnehage... 45 Mebonden barnehage adkomst... 45 Asfalteringsprogram kommunale veger... 45 Utvidelse Selbu kirkegård (endret til Vedlikehold gulv/oppvarming, Selbu kirke under KS s behandling)... 46 Digitalisering av bygdebøker - tillegg under KS behandling... 46 Omsorgsboliger... 46 Oppfølging vernerunder... 46 Ventilasjonsanlegg sykehjem... 46 Forsystem regnskap, oppdatering fra matrikkel... 46 Fysisk sperring gangvei... 46 Micromarc 3, biblioteksystem... 46 Høydebasseng Mebonden flyttet fra 2014 til 2013 under KS s beahandling... 47 INVESTERINGER 2014... 48 ENØK-tiltak... 48 IKT, inkl. andel Værnesregionen... 48 Asfalteringsprogram kommunale veger... 48 Oppgradering kommunale bygg... 48 Side6

Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Med rehab nye garderober... 48 Videreføring sanering kloakk Nesta - Hårstadbakkene... 48 Vedlikehold gulv/oppvarming, Selbu kirke tillegg under KS s behandling... 48 INVESTERINGER 2015... 49 IKT, inkl. andel Værnesregionen... 49 Asfalteringsprogram kommunale veger... 49 Oppgradering kommunale bygg... 49 INVESTERINGER 2016... 50 IKT, inkl. andel Værnesregionen... 50 Økonomiplan pr ansvarsgruppe... 51 Sentraladministrasjonen... 51 Sektor Oppvekst... 52 Sektor Helse og sosial... 53 Sektor Bygdeutvikling... 54 Kirken og livssynsorganisasjoner... 55 Sentral økonomiforvaltning, avskrivninger, momskompensasjon fra investeringsregnskap... 56 Økonomiske oversikter... 57 Økonomisk oversikt drift... 57 Økonomisk oversikt investering... 58 Anskaffelse og anvendelse av midler... 59 Budsjettskjema 1A - drift... 60 Budsjettskjema 1B - drift... 61 Budsjettskjema 2A - investering... 65 Kapitalkostnader 2013-2016... 66 Side7

Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag DEL II Rådmannens forslag til tiltak... 67 Økonomisituasjonen i kommunen... 69 Utviklingsprosjekt 2012... 69 KOSTRA-analyser... 69 Tilnærmingsmetode... 70 Tiltak... 70 Driftsbalanse etter tiltak... 71 Tiltak, Sentraladministrasjonen... 73 Tiltak, Oppvekst... 76 Tiltak, Helse og sosial... 81 Tiltak, Bygdeutvikling... 83 Side8

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2012 I Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endringer / kommentarer: Sentraladministrasjonen: 1. Kommunestyret støtter fortsatt arbeidet med økonomiprosjektet i 2013. I tillegg til konkrete områder som rådmannen har pekt på i saksfremlegget basert på KOSTRA-tall, må alle tjenesteområdene i organisasjonen analyseres både når det gjelder oppgavefordeling, organisering og bemanning med henblikk på å oppnå bedre effekt og lavere kostnader. Det må avsettes nødvendige ressurser til dette arbeidet. Kommunestyret slutter seg til styrking av økonomiavdelingen med 1 stilling slik det er beskrevet i budsjettdokumentets del II tiltak 1 for sentraladministrasjonen. Tiltak som betinger investeringer eller strukturelle endringer må godkjennes av kommunestyret. Hovedutvalgene må følge opp innenfor sine sektorer. Oppvekst: 1. Jfr. budsjettdokumentets del II tiltak 4, Ny tilbudsstruktur i barnehager og tiltak nr 5, Nye opptaksregler i barnehager. Konsekvensen av disse tiltakene bes innarbeidet i budsjett og økonomiplan etter vedtak i egne saker. 2. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 6, omfang, organisering og innhold i spesialundervisning for barnehager Dette utredes i 2013 med sikte på kostnadsreduksjoner. Utredningsarbeidet startes opp i januar 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Kr.25 000 til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningen innarbeides i budsjett 2013. 3. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 8, omfang, organisering og innhold i spesialundervisning for grunnskolen. Dette utredes i 2013 med sikte på kostnadsreduksjoner. Utredningsarbeidet startes opp i januar 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Kr.25 000 til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningen innarbeides i budsjett 2013. 4. Kommunestyret går inn for å fjerne tilbudet om åpen svømmehall på Selbu ungdomsskole. Innsparingen av dette tiltaket for 2013 reduserer bruken av disposisjonsfondet. Helse og sosial 1. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 9, tjenestetilbudet for Pleie- og omsorgstjenesten. Dette utredes i 2013 med sikte på kostnadsreduksjoner. Utredningsarbeidet startes opp i januar 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Kr 30 000 til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningen innarbeides i budsjett 2013. 2. Arbeidet med innføring av multidose må videreføres. 3. Jfr. Budsjettdokumentets del II, tiltak nr. 10, økning av brukerbetaling for trygghetsalarmer. Det er ønskelig at utgifter til trygghetsalarmer kan inngå i gradert tiltak for praktisk bistand. Rådmannen bes undersøke muligheten for dette. Bygdautvikling: 1. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 11, fysisk planlegging, gebyrøkning (jf Økonomiplanens del II) vedtas. De økonomiske konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 2. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 13, vegvedlikehold, vedtas. De økonomiske konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 3. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 14, gatelys, vedtas. De økonomiske konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 4. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 16, BU organisasjonsendringer, vedtas. De økonomiske Side9

konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 5. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 12, næringsutvikling, reduksjon/endring utredes i 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Også området Kultur tas med i utredningen. Det bevilges kr 100 000 til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningsarbeidet. Bevilgningen finansieres gjennom tilsvarende redusert støtte til SNF. 6. Kommunestyret støtter arbeidet med en gjennomgang av organisasjonsplanen for sektor BU, slik rådmannen har skissert. Kommunestyret forventer at både arbeidsoppgaver og bemanning blir vurdert, herunder samarbeidsavtalene med Blilyst og Selbu næringsforum. 7. Ved ledighet i stillinger ved sektoren, vurderes vakanser nøye. Kommunestyret forutsetter en innsparing tilsvarende 0,5 årsverk i 2013. 8. Som en følge av et omfattende nedsalg av kommunale boliger, bes det om at stillingsressurs ved det kommunale boligkontoret reduseres, eventuelt at denne stillingen samordnes inn i en annen stilling. Innsparing i 2013 settes til kr 200 000,-. 9. Selbu kommune legger til rette for lade/hurtigladestasjoner i nært samarbeid med eksisterende bedrifter. Anlegget finansieres gjennom tilskudd og i samarbeid med SEV. Investeringer: 1. Kommunestyret støtter refinansiering av lån jfr. Tiltak 3 i budsjettdokumentets del II. 2. Kommunestyret viser til punkt 3 i vedtaket i FS 85/12 Bygging av høydebasseng i Mebond innarbeides i budsjett 2013 slik at planlagt boligområde kan bygges ut Både i forhold til nevnte boligbygging og vanntilførsel til allerede eksisterende boliger og gårdsbruk, støtter kommunestyret at denne investeringen flyttes fra 2014 til 2013 i økonomiplanen. 3. Det gjennomføres omlegging av utløpstrasé for overflatevann ved renseanlegg på Haverneset med utløp i samme område som gråvann (ut i Nea). Beløp utover tilgodehavende på prosjektet tas fra fond kloakk og renseanlegg. 4. Digitalisering av bygdebøkene tas inn i investeringsbudsjettet for 2013 og finansieres med lånemidler. 5. I årsbudsjettet for 2013 er det ikke funnet rom for å redusere vedlikeholdsetterslepet, men i økonomiplanen er det både i 2014 og 2015 lagt inn investeringer på oppgradering av kommunale bygg. En oppgradering kan føre til at vedlikeholdsetterslepet reduseres. Derfor er det viktig at det i løpet av 2013 konkretiseres hva de foreslåtte investeringsmidlene skal brukes til. Dersom det er praktisk mulig, bør arbeidet med oppgradering settes i gang før 2014. 6 I forbindelse med planlagte ENØK tiltak i 2014, må muligheten for etterinnstallering for vannbåren varme i kommunale bygg undersøkes. 7. I investeringsbudsjettet er det foreslått kr. 150.000,- til fysisk sperring av gangvei ved Selbu ungdomsskole. Kommunestyret ber om at trafikksikkerhetsutvalget uttaler seg til dette, og at saken kommer tilbake til formannskap og kommunestyre 8. I forbindelse med behandling av budsjett 2011 og økonomiplan for 2011 2014 ble følgende enstemmig vedtatt i kommunestyret: «Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurderlig betydning i eldreomsorgen. Formannskapet er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014.» Ved behandling av budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015, ble følgende enstemmig vedtatt: Side10

«Utvidelse av eldresenteret planlegges og innarbeides i økonomiplan i 2014 ved neste rullering av økonomiplanen.» Dette er fremdeles ikke hensyntatt i rådmannens forslag til økonomiplan, og kommunestyret står fast på sine tidligere vedtak. 9. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre forhandlinger med grunneier/utbygger av det regulerte boligområdet i tilknytning til Tømra boligfelt. Formålet med forhandlingene er å få fortgang på utbygging av feltet. Forhandlingene fullføres i løpet av våren 2013. 10. I investeringsplan fra rådmann står: Utvidelse Selbu kirkegård på kr. 800.000,- for 2013. Dette forandres til: Det avsettes kr. 800.000 i 2013 og kr. 700.000 i 2014 til vedlikehold av golv og investering i ny oppvarmingskilde for Selbu kirke. Kr. 700.000 finansieres ved økt låneopptak i 2014. Muligheten for tilskudd gjennom enøktiltak vurderes. II. Kommunestyret ber rådmannen se på samordning av innkjøp i hele organisasjonen. III. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på opptil 60 113 000 (Med høydebasseng Mebond og digitalisering av bygdebøker) til investeringsformål i 2013. IV Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement V Rådmannens gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2013) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2012 som ikke blir fullført i 2012. VI Eiendomsskatt for 2012 skrives ut på verker og bruk, jf eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatten skrives ut med kr 7 pr kr 1 000 av takstgrunnlaget. VII Skatteøret for 2013 fastsettes til høyest tillatte sats. VIII Kommunestyret viser for øvrig til vedtak fattet i hovedutvalgene i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. IX Kommunestyret gir hovedutvalg bygdautvikling fullmakt til å tilbakeføre kr.50.000,- til «Attraksjonsutvikling i verneområder i Værnesregionen». Tilbakeføringen til næringsfondets grunnkapital reduseres med dette fra kr. 120.000 til kr.70.000,- Side11

DEL I Økonomiplan 2013-2016 inklusive vedtatte tiltak Side13

Folketall Pr. 01.001.2012 hadde Selbu kommune 4 030 innbyggere. Tabellen og figuren under viser folkemengde etter alder pr. 1. januar. År 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-01.01.2008 60 229 353 153 203 1172 1103 435 298 01.01.2009 32 250 336 163 196 1160 1140 432 295 01.01.2010 39 246 341 161 190 1148 1163 434 282 01.01.2011 34 218 359 156 201 1126 1175 440 287 01.01.2012 30 223 355 157 204 1156 1182 448 287 1200 1000 800 600 400 200 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 0 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80- Organisering Administrativ organisering Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen. Rådmann Karsten Reitan Sentraladministrasjonen (Støttefunksjoner) 3 seksjoner Sektor oppvekst Ann Kristin Geving Sektor helse og sosial Karsten Reitan (fung.) Sektor bygdautvikling Thomas Engan Side15

Politisk organisering Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg bygdautvikling (7 medlemmer). Driftsbudsjett 2013 2016 Rammebetingelser, sentral økonomi 2013 2014 2015 2016 Rammetilskudd -121 043-121 537-121 968-122 077 Skatt på inntekt og formue -75 629-75 629-75 629-75 629 Inntektsutjevnende tilskudd -19 894-19 894-19 894-19 894 Eiendomsskatt -9 500-9 500-9 500-9 500 Konsesjonskraft - fortjeneste -7 000-7 050-7 050-7 050 Utbytte fra aksjeselskaper -12 700-12 700-12 700-12 700 Renteinntekter bankinnskudd -2 000-2 000-2 000-2 000-247 766-248 310-248 741-248 850 Rammetilskudd Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt for formue, rammetilskudd og inntektsutjevnende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når frie inntekter skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. I vår beregning er innbyggertallet pr 01.07.2012 lagt til grunn, dvs. 4 035 innbyggere. I rammetilskuddet inngår kr 5 900 000 i skjønnsmidler. Dette gjelder i hovedsak bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Det er ingen øremerkede tilskudd i rammetilskuddet for 2013. Eiendomsskatt Eiendomsskatt på verker og bruk settes til kr 9 500 000 pr år i perioden. Dette er en reduksjon på kr 985 000 i forhold til budsjett 2012. Bakgrunnen for reduksjonen er regnskapstall fra 2011 og foreløpig inngang i 2012. Konsesjonskraft For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft har kommunen inngått avtale med Selbu Energiverk om sikring av pris på kraften. I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes i kommunale bygg og anlegg. Det budsjetteres med en årlig inntekt på kr 7 000 000 i 2013. Dette er en reduksjon på kr 1 000 000 i forhold til prognosen i forrige økonomiplan. Kr 50 000 er økt inntekt fra 2014 som følge av spart kommunalt forbruk etter at det er installert nytt ventilasjonsanlegg på sykehjemmet (se investeringsdel). Side16

Utbytte fra aksjeselskaper Det budsjetteres med kr 12 700 000 pr år i aksjeutbytte. Det er beregnet utbytte på kr 10 000 000 fra Selbu Energiverk AS og kr 2 700 000 fra TrønderEnergi AS. Renter og avdrag på lån Rentenivået har sunket noe i løpet av 2012. Pr oktober 2012 ligger renten på våre lån med flytende rente på 0,8 2,35 %. I den senere tid har renten stabilisert seg og det antas at den ville holde seg på et nivå rundt 2,5 % i økonomiplanperioden. I økonomiplanen er lån med fast rente beregnet etter nåværende renteprosent i bindingsperioden og en rentesats på 2,5 % etter bindingsperioden. Lån med flytende rente er beregnet etter en rentesats på 2,5 % for hele perioden. Den andelen av låneporteføljen med bundet rente representerer en merkostnad på ca 2,4 mill pr år sett i forhold til dagens flytende rente. Lån med rentebinding er i hovedsak bundet til 2014-2015. Det forutsettes at en ev. overgang til større andel flytende rente vurderes i kombinasjon med etablering av et rentefond i kommunen. I tabellen og diagrammet nedenfor er tiltak nr 3 Refinansiering av lån innarbeidet: 2013 2014 2015 2016 Renter 8 373 8 533 7 527 6 701 Avdrag 14 416 13 388 11 960 11 713 Sum renter og avdrag 22 789 21 921 19 487 18 414 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 Renter Avdrag Sum renter og avdrag - 2013 2014 2015 2016 Langsiktig lånegjeld Lånegjeld for årene 2005 2011 er regnskapstall. Tall for 2012 er beregnet med bakgrunn i budsjettall. Tall for 2013 2016 er i henhold til økonomiplanen for perioden. (Leasingavtaler er ikke tatt med). Bakerst i dokumentet ligger en beregning av kapitalkostnadene. I tabellen og diagrammet nedenfor er tiltak nr 3 Refinansiering av lån innarbeidet: Side17

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lånegjeld (mill kr) 171,6 204,8 212,5 220,4 235,8 254,4 243 287 342 270 253 236 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Lånegjeld (mill kr) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fond Saldo pr 31.12.2011 for noen sentrale fond Investeringsfond Beløp Fond vannforsyning (bundet) 246 037 Fond vannforsyning gamle vassverk (bundet) 42 810 Investeringsfondet 2 711 739 Næringsfond til kapitalformål 0 Driftsfond Beløp Næringsfondet (bundet) 2 596 565 Fond vannforsyning (bundet) 588 000 Fond kloakk og renseanlegg (bundet) 1 558 000 Fond renovasjon (bundet) 36 764 Disposisjonsfondet 20 611 079 Disposisjonsfondet Kommunestyret gav ved behandling av økonomiplanen for 2010 2013 klare føringer for fondet: Fondet skal ha en saldo på minimum 10 mill kr Drifta må innen 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 mill kr. Tabellen viser beregnet saldo pr 31.12 det enkelte år for fondet når en tar hensyn til budsjettert avsetning og bruk av fondet: Side18

Bruk Avsetning Netto bruk Saldo Disposisjonsfondet Saldo pr 31.12.2011 20 611 079 2012 iflg justert budsjett 16 431 000 12 700 000 3 930 000 16 681 079 2013 budsjett/økonomiplan 16 228 000 12 700 000 3 528 000 13 153 079 2014 økonomiplan 15 458 000 12 700 000 2 758 000 10 395 079 2015 økonomiplan 11 944 000 12 700 000-756 000 11 151 079 2016 økonomiplan 10 611 000 12 700 000-2 089 000 13 240 079 Tilbakebetaling av lån i perioden 292 000 Beregnet saldo 31.12.2016 13 532 079 Netto bruk 2013-16 3 441 000 Dette betyr at Kommunestyrets vedtak fra 2009 er oppfylt. Disposisjonsfondet er fra 2014 over grensen Kommunestyret vedtok, og driften er i balanse fra 2015. Det vises i den forbindelse til økonomiplanens del II, hvor foreslåtte og vedtatte tiltak er spesifisert. Momskompensasjon for investeringer Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunenes bruk av momskompensasjon for investeringer. Fra 2014 skal all kompensasjon for investeringer føres tilbake til investeringsregnskapet. For 2013 skal minimum 80% av kompensasjonen overføres til investering. Denne kompensasjonen vil da finansiere deler av investeringene. Det er i foreliggende plan lagt opp til at hele kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet fra 2014. Dette har som konsekvens at en vesentlig inntektsfaktor forsvinner fra driftsregnskapet. Avsatt til lønnsøkning Ut i fra anslått lønnsøkning i statsbudsjettet avsettes det kr 4 500 000 til lønnsøkning pr år i perioden. Dette er en økning på kr 500 000 pr år i forhold til opprinnelig budsjett 2012. Tilleggsbevilgninger På den generelle tilleggsbevilgningsposten avsettes det kr 300 000 pr år. Posten disponeres av formannskapet. Driftsrammer Sektorene har fått som utgangspunkt at det ikke er anledning til å legge inn nye driftstiltak utenom kostnader som er påført kommunen av andre (for eksempel overføringer til Værnesregionen). Selbu kommune har en negativ driftsbalanse som må rettes opp fram til neste økonomiplanrullering. I den sammenheng har Rådmannen som kjent lagt opp til at det i 2012 gjennomføres et omstillingsprosjekt hvor hovedformålet er å redusere driftsutgiftene og etablere mer rasjonelle styringsrutiner. Tabellen nedenfor viser driftsrammene etter Formannskapets rammevedtak 21. august d.å.: Side19

B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Sentraladm 22 902 22 902 22 902 22 902 Oppvekst 76 373 76 373 76 373 76 373 Helse/sosial 88 645 88 645 88 645 88 645 Bygdeutvikling ekskl VA 37 252 37 252 37 252 37 252 Vann -2 421-2 421-2 421-2 421 Avløp -2 236-2 236-2 236-2 236 Kirken 3 425 3 425 3 425 3 425 Nettoramme, FS' vedtak 223 940 223 940 223 940 223 940 I ettertid viste det seg behov for noen rammejusteringer på bakgrunn av kostnader som tidligere ikke var kjent. Følgende ramme-endringer ble på bakgrunn av dette lagt inn i økonomiplanen: Sentraladministrasjonen: Følgende endringer b i rådmannens forslag lagt inn i rammen til Sentraladministrasjonen: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak SA, Formannskap 22 902 000 22 902 000 22 902 000 22 902 000 Bevilgning til utviklingsprosjekt 2012, tas ut av rammen -475 000-475 000-475 000-475 000 Overføring til fykeskommunen (FV 967 Eidem Flønes), tas ut av rammen -800 000-800 000-800 000-800 000 Avlønning tidl. HS-sjef Årslisens, nytt budsjettsystem 786 000 786 000 786 000 786 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Stortings- og fylkesvalg 2013 151 000 151 000 Justert ramme SA, før tiltak 22 664 000 22 513 000 22 664 000 22 513 000 Helse og sosial Følgende endringer er i rådmannens forslag lagt inn i i rammen for sektor Helse og Sosial: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak HS, Formannskap 88 645 000 88 645 000 88 645 000 88 645 000 Økt overføring til Værnesregionen, barnevern 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Økt overføring til Værnesregionen, DMS 360 000 360 000 360 000 360 000 Redusert overføring til Værnesregionen, legevakt -296 000-296 000-296 000-296 000 Internoverføring til BU, boligkontor -600 000-600 000-600 000-600 000 Økt stillingsandel, 20 %,, legetjeneste, sykehjem 176 000 176 000 176 000 176 000 Husleie, nye omsorgsboliger -960 000-960 000 Justert ramme HS, før tiltak 89 485 000 89 485 000 88 525 000 88 525 000 Side20

Oppvekst Følgende endringer er i rådmannens forslag lagt inn i i rammen for sektor Oppvekst: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak Oppv, Formannskap 76 373 000 76 373 000 76 373 000 76 373 000 Økte kostnader, fosterhjemsplasserte elever 800 000 800 000 800 000 800 000 Økte kostnader, spesialundervisning, Selbu Ungdomsskole 900 000 900 000 900 000 900 000 40% PMTO stilling som PMTO-terapeut fra 01.08.2013 97 000 97 000 97 000 97 000 MOT-lisens, Selbu Ungdomsskole 40 000 40 000 40 000 40 000 Internoverføring til BU, strømutgifter, bibliotek -33 000-33 000-33 000-33 000 Justert ramme Oppv, før tiltak 78 177 000 78 177 000 78 177 000 78 177 000 Bygdeutvikling: Sektoren blir belastet med ekstra kostnader som følge av økninger i VAR-avgiftene (utgifter som eiendomsbesitter). I tillegg er byggekostnadsindeksen vesentlig høyere enn konsumprisindeksen og dette gir større kostnader enn forutsatt i rammesaken. Det foreslås at BU for et tillegg i sin ramme på kr 400 000 som følge av ovenstående. I tillegg må rammen til VAR-områdene justeres som følge av endringer i indirekte kostnadene og kapitalkostnader. Samlet utgjør justeringen på VAR-området en netto endring på kr -14 008. Det er også lagt inn to internoverføringer av kostnader fra Oppvekst og Helse og sosial. Videre er det budsjettert med kalkulerte vedlikeholdskostnader for nye omsorgsboliger fra 2015. Til slutt er det lagt inn kalkulerte sparte energikostnader fra 2014 som følge av nytt ventilasjonsanlegg på sykehjemmet. Følgende endringer er i rådmannens forslag lagt inn i i rammen for sektor Bygdeutvikling: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak BU, Formannskap 32 595 000 32 595 000 32 595 000 32 595 000 Økte VAR-avg kommunale bygg/byggekostnadsindeks 400 000 400 000 400 000 400 000 Internoverføring fra Oppvekst, strømutgifter bibliotek 33 000 33 000 33 000 33 000 Internoverføring fra HS, boligkontor 600 000 600 000 600 000 600 000 Justering, VAR-området -14 008-14 008-14 008-14 008 Økt vedlikehold, nye omsorgsboliger 560 000 560 000 Reduserte strømutg, ventilasjon sykehjem -20 000-20 000-20 000 Justert ramme BU, før tiltak 33 613 992 33 593 992 34 153 562 34 153 562 Side21

Kirken B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak Kirken, Formannskap 3 425 000 3 425 000 3 425 000 3 425 000 Økt tilskudd trossamfunn pga økt antall medlemmer 55 000 55 000 55 000 55 000 Justert ramme Kirken, før tiltak 3 480 000 3 480 000 3 480 000 3 480 000 Rammene som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan 2013-16 ble da som følger: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Sentraladm 22 663 22 512 22 663 22 512 Oppvekst 78 177 78 177 78 177 78 177 Helse/sosial 89 485 89 485 88 525 88 525 Bygdeutvikling ekskl VAR 38 285 38 265 38 825 38 825 Vann -2 423-2 423-2 423-2 423 Avløp -2 248-2 248-2 248-2 248 Kirken 3 480 3 480 3 480 3 480 Nettorammer øplan 2013-16 227 419 227 248 226 999 226 848 Driftsrammer etter Kommunestyrets behandling Som tidligere påpekt og som det tydelig framgår av foreliggende dokument, har Selbu kommune en negativ driftsbalanse. I tråd med målsettingen i Utviklingsprosjektet 2012, har rådmannen lagt fram, som en del av Økonomiplanen 2013-16, en rekke forslag til tiltak med sikte på å bedre driftsbalansen. Tiltakene er nærmere beskrevet og spesifisert i del II i dette heftet. Vedtatte tiltak er innarbeidet i foreliggende økonomiplan. Etter kommunestyrets behandling er følgende endringer lagt inn i sektorenes driftsrammer: Side22

Netto driftsrammer etter Kommunestyrets behandling blir da som følger: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Sentraladm 23 064 23 195 23 346 23 195 Oppvekst 78 227 78 177 78 177 78 177 Helse/sosial 89 515 89 485 88 525 88 525 Bygdeutvikling ekskl VAR 37 885 37 465 37 625 37 625 Vann -2 423-2 423-2 423-2 423 Avløp -2 248-2 248-2 248-2 248 Kirken 3 480 3 480 3 480 3 480 Nettorammer øplan 2013-16 227 500 227 131 226 482 226 331 Oppfølging av tiltak Følgende tiltak er ikke lagt inn i økonomiplanen i påvente av saksbehandling/utredning: Tiltakene vedrørende spesialtilbud i barnehage og skole samt tjenestetilbud PLO er ikke tallfestet, men hovedfokus i utredningsarbeidet vil være eventuelle muligheter til kostnadsreduksjoner. Side23

Sentraladministrasjonen Organisasjon Rådmann Karsten Reitan Seksjon lønn og personal Anita Røset Seksjon økonomi Kolbjørn Ballo Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Gerd Fuglem Netto utgifter i planperioden tall i 1000-kr Ansvar 2013 2014 2015 2016 100 RÅDMANN 2 513 2 513 2 513 2 513 110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK 4 095 3 944 4 095 3 944 120 SEKSJON ØKONOMI 9 047 9 330 9 330 9 330 130 SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON OG ARKIV 3 636 3 636 3 636 3 636 170 SEKSJON LØNN OG PERSONAL 2 898 2 898 2 898 2 892 171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD 572 572 572 572 180 FRIVILLIGSENTRALEN 302 302 302 302 T O T A L T 23 063 23 195 23 346 23 189 Kommentarer til drifsbudsjett 2013 For 2013 legges det fram et budjsett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 13,6 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet, frivillighetssentralen og frikjøpte tillitsvalgte. Årsverkene fordelt på ansvar er: 100 Rådmann 2,9 årsverk 120 Seksjon økonomi 2,9 årsverk 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv 4,8 årsverk 170 Lønn og personal 3,0 årsverk Som følge av omorganisering og overføring av oppgaver til Værnesregionen har bemanningen i sentraladministrasjonen endret seg mye de siste årene. 2 årsverk på IT ble overført til Værnesregionen i 2010. Seksjon økonomi er redusert med 0,4 stilling fra 2011, men tilføres en stilling i 2013. 100 Rådmann Bemanningen er for ansvarsområdet den samme som forutsatt i budsjettet for 2012. En endring er at en person er gått av med pensjon samtidig som tidligere HS-sjef lønnes over ansvar 100. Værnesregionen Kommunens andel for sekretariat og innkjøp føres på ansvar 100. For 2012 utgjør dette: Sekretariat 221 000 Innkjøp 57 000 Side24

Beløpet er satt opp i henhold til regionrådets budsjettvedtak. 110 Politiske organ Dette omfatter ordførerkollegiet (1,2 årsverk), kommunestyret og de øvrige politiske utvalg. Netto utgift for ansvar 110 er kr 4 095 000 for 2013. Budsjettet for 2013 fordeler seg som følger: Politisk styring og kontroll 2 883 000 Valg 151 Ungdomsrådet 27 000 Kontroll og revisjon 938 000 Eldreråd 32 000 Overformynderi 64 000 120 Seksjon økonomi Det er budsjettert med bemanning på 2,9 årsverk. En person i 40 % stilling har sluttet i 2012 og en ekstra stilling blir tilført i 2013. Eksterne samarbeid Under seksjon økonomi budsjetteres følgende eksterne samarbeid: Lønn/regnskap Værnesregionen 2 187 000 Skatt Værnesregionen 747 000 IKT Værnesregionen 3 372 000 Arbeidsgiverkontrollen 180 000 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Seksjonen har 4,9 stillinger. Dette er en økning på 0,1 stilling i forhold til 2011. Dette pga omplassering fra annen sektor. Posten for ekstrahjelp er redusert med 30 da dette synes tilstrekkelig. Inntekt fra veiledningstjeneste for Skatt Midt-Norge utgår. Denne tjenesten ble lagt ned den 30.06.12 Overformynderiets oppgaver overføres til Fylkeskommunen fra 01.07.13. Det har tidligere vært en internoverføring på kr. 60. Dette er redusert til kr. 30. Det er avsatt kr 85 000 til informasjon. Dette er ført på post for tilskudd og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. Dette er samme beløp som i 2012. 170 Seksjon lønn og personal Tjeneste 1200 Administrasjon og service Seksjonen har 3 x 100 % faste stillinger. Konto 1116-1352: Har ikke gjort endringer i forhold til budsjett 2012. Tjeneste 1204 Fellesutgifter Dette er utgifter som omhandler hele kommunen/alle ansatte Konto nr. 1102 Abonnementer KF Infoserie. Alle ledere har tilgang. Side25