Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017
Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017 Driftsbudsjett 2014-2017 Den økonomiske situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Hva koster veksten? Oppsummering
Status generelt Gode tjenester Fornøyde brukere Lavt sykefravær og høy medarbeidertilfredshet Engasjerte og dyktige medarbeidere Vi får det til Utfordringer med kapasiteten på flere områder
Status - økonomi Skatteinngang over prognose Moderat netto driftsresultat, anslagsvis 1 % Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lav lånerente god innskuddsrente God økonomistyring i resultatenhetene, per 31.08.2013: merforbruk i levekår (2,6%) og enkelte resultatenheter og stabsenheter, mindreforbruk i oppvekst skole (1,8%) og kultur og byutvikling (14,2%)
Grunnlag for økonomiplanen Økonomiplanen for 2013-2016 er med noen få unntak videreført Politiske vedtak fattet gjennom året
Sandnes vokser sterkere enn ASSS og landet 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet
Høyt investeringsnivå 3,7 milliarder i planperioden Nye skoler Nye barnehager Nye bo- og aktivitetssentre Nye idrettshaller og kunstgressbane Vitenfabrikken, trinn II Sentrum Trafikksikring Nytt produksjonskjøkken Større satsing på boliger Nytt rådhus
Driften Befolkningsvekst medfører behov for tjenester til flere innenfor skoler, barnehager, sykehjemsplasser og botilbud Generell reduksjon i rammene for samtlige tjenesteområder Realistiske budsjettrammer på områder som medfinansiering, sosialhjelp, samordningsenheten (bpa) Tidlig innsats er prioritert med stillinger til oppvekst barn og unge
Netto driftsresultat 2014-2017 3,5 % 3,0 % 2,9 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 0,8 % 1,2 % 1,0 % 0,5 % 0,4 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat, bykassen Netto driftsresultat, konsern
Økonomiske rammebetingelser
Forutsetninger Lønnsvekst 3,8 % i 2014 (landet 3,5%) Renteforutsetninger, 3 mnd NIBOR; 2014 2015 2016 2017 1,85 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Gjennomsnittlig avdragstid nye lån 30 år
Frie inntekter endringer 2013-2014 Sandnes (tall på landsbasis) Befolkningsvekst : 2,2% (1,3 %) Kommunal deflator i statsbudsjettet: 3,0% (3,0%) Nominell økning i formues- og inntektsskatt: 5,3% (3,3%) Nominell økning skatt per innbygger: 3% (2%) Nominell vekst rammetilskudd: 7,6% (5,9%)
Skatt i prosent av landsgjennomsnittet
Inntektssystemet omfordeling av skatt og rammetilskudd mellom kommuner Skatt og rammetilskudd 2013 2014 2015 2016 2017 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 1 499 442 1 618 914 1 667 055 1 705 621 1 745 125 Utgiftsutjevning -129 770-153 943-166 983-179 899-193 398 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -4 234-4 361 0 0 0 Saker særskilt ford (helsestasjonstjen/deltidsbrannpersonell) 0 3 399 3 399 3 399 3 399 Veksttilskudd 389 13 336 11 165 10 137 0 Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 Sum rammetilsk uten inntektsutj 1 369 526 1 480 045 1 517 336 1 541 958 1 557 826 "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning -185 978-206 295-225 048-244 704-265 283 Sum rammetilskudd 1 183 549 1 273 750 1 292 288 1 297 254 1 292 543 Rammetilskudd - endring i % 3,45 7,62 1,46 0,38-0,36 Skatt på formue og inntekt 2 032 385 2 140 585 2 212 120 2 286 152 2 362 592 Skatteinntekter - endring i % 10,53 5,32 3,34 3,35 3,34 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 0 0 0 0 0 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 3 215 900 3 414 300 3 504 400 3 583 400 3 655 100 Endring fra foregående år. 7,81 6,17 2,64 2,25 2,00
Skatt og rammetilskudd (mill kr)
Investeringsbudsjett 2014-2017
Investeringer fordelt per tjenesteområde i 2014-2017 VAR 6 % Kultur og byutvikling 9 % Komm. felles 22 % Levekår 28 % Skoler 26 % Barn og unge 9 %
Investeringer skoler (1) Bruttoinvesteringer for kr 969,7 mill i planperioden - totalkalkylen i parentes Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 50 mill (104 mill) - ferdig juli 2014. Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 114 mill (137 mill) - ferdig september 2014. Sandved skole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2015
Investeringer skoler (2) Gandal skole, ny dobbel gymsal, kr 51 mill (51 mill) ferdig august 2015 Giske ungdomskole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2016 Buggeland skole, utvidelse, kr 93,5 mill (93,5 mill) ferdig august 2017 Hana skole, utvidelse, kr 45 mill (84 mill) ferdig august 2018
Investeringer skole (3) Bogafjell ungdomskole, ny skole, 235 mill (308 mill) - ferdig august 2018 Skaarlia skole, ny skole, 202 mill (242 mill) ferdig august 2018 Hommersåk skole, utvidelse, kr 26 mill (26 mill) ferdig august 2018 Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 92 mill (92 mill) - ferdig august 2018.
Investeringer - barnehager Brutto investeringer for kr 318,9 mill i planperioden Sørbø I, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 43 mill, - tas i bruk august 2014. Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 25 mill - tas i bruk desember 2014. Sørbø II, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 46 mill - tas i bruk august 2015 Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 50 mill - tas i bruk august 2016. Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 67 mill - tas i bruk august 2016. Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 42,5 mill - tas i bruk august 2017
Investeringer levekår (1) Brutto investeringer for kr 761 mill i planperioden Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 35,5 mill - ferdig 2015. Boligsosial handlingsplan, kr 344 mill. 100 nye boliger til vanskeligstilte, + botiltak for funksjonshemmede Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 60 mill - ferdig 4. kvartal 2016. Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill - ferdig 2016/2017. Smørbukkveien 13, kr 48 mill ferdig 2016
Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 72 mill - ferdig august 2014. Påbygg Riska BOAS, 29 plasser, kr 105 mill ferdig 4. kvartal 2015 Nytt BOAS, 61 plasser, kr 199 mill ferdig 4. kvartal 2016
Investeringer - kultur og byutvikling Brutto investeringer for kr 265,8 mill i planperioden Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 65 mill - ferdig august 2015. Ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 mill - ferdig til 31.12.2015. Vitenfabrikken II, kr 44 mill ferdig 2016 VAR-området, kr 225 mill i planperioden
Investeringer Felles Nytt rådhus, kr 449,7 mill ferdig 2017. Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp og legevakt, er ikke fullstendig kostnadsfordelt på grunn av uavklart eierform. Andelen til øyeblikkelig hjelp er lagt inn i budsjettet med kr 75,5 mill. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 145 mill.
Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg videreføres investeringer i ENØK tiltak med kr 51 mill. Reduserer energikostnadene med til sammen kr 40,5 mill i årene 2014-2017.
Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld 7 000 6 000 5 000 4 000 853 918 116 240 973 109 217 740 1 018 103 197 751 Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. 3 000 2 000 1 000 609 743 141 135 298 286 573 613 1 624 1 493 778 129 274 649 1 789 122 262 684 2 341 718 2 962 3 436 3 781 Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsbudsjett 2014-2017
Netto driftsrammer tjenesteområdene 2013 og 2014 1 200 1 126 1 000 1 025 Opprinnelig budsjett 2013 800 747 783 760 712 Forslag budsjett 2014 600 400 200 162 173 240 249 293 319 0 Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter
Endringer i tjenesteområdene 2014 Endringer 2014 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Tusen kroner Oppvekst skole -2 000 19 387-13 749 3 638 Oppvekst barn og unge -630 18 788-2 619 15 539 Levekår -364 57 350-14 231 42 755 Kultur og byutvikling -3 706 6 666-1 924 1 036 Sandnes Bydrift KB 0 600-270 330 Organisasjon og økonomi 0 1 343-332 1 011 Rådmannens stabsenheter 0 2 527-1 829 698 Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet 0 54 542-4 891 49 651 Sum -6 700 161 203-39 845 114 658
Tidlig innsats 4 stillinger innen helsestasjonstjenester 2 stillinger innen styrket barnehage 2 stillinger tospråklige assistenter innen FBU barnehage
Oppvekst skole Elevtallsvekst, kr 4,2 millioner i 2014 økende til kr 40,2 millioner i 2017 Økt timetall ungdomstrinnet, kr 850 000 Økte utgifter til skoleskyss, kr 1,6 millioner Nye læremiddelpakker, kr 2,6 millioner Iglemyr skole, 188 elever Sørbø skole, 392 elever Reduksjon i rammen, kr 11 millioner
Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 32 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Sørbø I barnehage 2014 6 avdelinger* Figgjo barnehage Des 2014 2 avdelinger Kreativ barnehage (privat) 2014 5 avdelinger Sørbø II barnehage 2015 4 avdelinger Sørbø II barnehage 2016 1 avdeling Kleivane barnehage 2016 6 avdelinger Asperholen barnehage 2016 2 avdelinger Vatne barnehage 2017 6 avdelinger Hommersåk barnehage 2017 Rehablitering/utbygging
Levekår nye heldøgnsplasser Sandnes helsesenter åpner august 2014 med 40 plasser Kr 23 millioner til drift i 2014, med kr 46 millioner i helårsvirkning Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter ferdig i slutten av 2015 Avsatt kr 5 millioner til drift i 2015, helårsvirkning kr 29 millioner Nytt bo- og aktivitetssenter ferdig i slutten av 2016 Avsatt kr 10 millioner til drift i 2016, helårsvirkning kr 61 millioner
Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning i perioden frem til 2017
Levekår andre tiltak Drift av nye botiltak funksjonshemmede, Kleivane, Maudlandslia, Foreldreinitiativet II Medfinansiering, styrking med kr 9 millioner slik at rammen blir realistisk Sosialhjelp, styrking med kr 10 millioner i 2014 og 2015, forutsetter innsparing på kr 4,8 millioner fra 2016 når nye boliger kan erstatte hospitsbruk Omstillingsprosjektet innovasjon i omsorg pågår. Uløste innsparingskrav utgjør til sammen opp mot kr 60 millioner i planperioden
Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, utbyggingsavtaler, med 2 årsverk Bymiljø Veivedlikehold, økes til kr 1,5 mill i 2014 og ut perioden Kultur Styrking av tilskuddsordninger for frivillig og fri profesjonell kulturaktivitet, kr 738 000 Biblioteket, økt mediebudsjett, kr 400 000
Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer øker i planperioden til kr 16,8 mill i 2017 Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet til vedlikehold av bygg Økte bevilgninger i investeringsbudsjettet til oppgraderinger bidrar imidlertid til å redusere vedlikeholdsetterslepet Eiendom vil fra 01.01.2014 opprettes som kommunalt foretak.
Kommunens fellesutgifter Lønnsreserve kr 54 mill Pensjon kr 19,2 mill Brannvesenet Sør-Rogaland IKS kr 4,9 mill Regionale idrettshaller (IKS) kr 1 mill Rogaland Arboret kr 280 000 Parlamentarisme fom oktober 2015, kr 2,5 mill i 2015 og kr 10 mill fra og med 2016 Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon videreføres, kr 3 mill i 2014 og kr 4,5 mill i 2015 Drift av nytt rådhus 4. kvart 2017 netto reduksjon kr 0,9 mill 2017, helårsvirkning kr 3,6 mill
Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO økes fra kr 2 340 til kr 2 450 per mnd (4,7%) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 2 330 til kr 2 360 per mnd (1,3%) Husleie kommunale boliger økes fra kr 5 573 til kr 5 666 per mnd (1,7%) Praktisk bistand i hjemmet, øker med 2,9% Matabonnement i omsorgsboliger, øker med 3% Trygghetsalarmer økes fra kr 125 til kr 150 per mnd (20,0%) Plansaker, øker 3,2% i snitt Byggesak, full gjennomgang av gebyrregulativet Vanngebyrene reduseres med 13,6% Renovasjonsgebyrene økes med 4,3% Feiegebyrene økes med 3,0% Parkeringsavgift første time økes fra kr 15 til kr 18. For andre time kr 20 og for tredje og påfølgende timer kr 30
Redusert ramme for alle tjenesteområder og administrasjonen 2014: 0,5% av lønnsrammen, kr 8,5 millioner 2015 og 2016: kr 28,7 millioner 2017: 2% av lønnsrammen, kr 34,2 millioner
Hadde vi hatt mer.. Styrke tjenestene Ytterligere satsing på tidlig innsats Innovasjon og utvikling Vedlikehold Administrative stillinger Videre utbygging av administrasjonsbygg Ny svømmehall og rehabilitering
Den økonomiske situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Hva koster veksten?
Den økonomisk situasjonen i Sandnes sammenlignet med andre Sammenligninger i kroner per innbygger, men Korrigerer for forskjeller i: Beregnet utgiftsbehov slik det framkommer av kostnadsnøklene Pensjon Arbeidsgiveravgift Antall elever i statlige og private skoler
Sandnes har relativt lave disponible inntekter 500 155 0-500 -1 000-502 -744-597 -187-1 500-2 000-2 500-3 000-1 446 2010 2011 2012-3 500-3 322-4 000 Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik Nto drift res
Prioriterer skole, barnehage, helse og omsorg 2 000 1 500 1 394 1 000 500 0-500 475-204 -103 461-511 -262 78-45 2010 2011 2012-1 000-1 500 Grunn skole Helse og oms Sosial tjenesten Barne vern Barne hage 2011/12 Admin Andre sektorer -1 282 Renter / avdrag Premie avvik mm Netto drifts resultat
Ressursbruk (sektorer innenfor inntektssystemet) 600 400 200 0 248 13-200 -400-600 -800-1 000-183 -376-205 -744 2010 2011 2012-1 200-1 400-1 246-1 600 Sum IS Grunn skole Helse og oms Sosial tjeneste Barne vern Barne hage Admin
Ressursbruk (sektorer utenfor inntektssystemet) -597-356 85 52-26 -201-14 244-115 5-48 -315 91-900 -800-700 -600-500 -400-300 -200-100 0 100 200 300 400 Sum andre Barne hage 2010 VAR Fysisk plan Kultur idrett Kirker Sam ferdsel Bolig Næring Brann ulykke Inter komm Ikke komm ansv Eien dom Felles 2010 2011 2012
Hva koster veksten?
Befolkningsveksten og økte driftsutgifter 90 000 80 000 Sandnes må 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år + Alle
Netto utgifter og frie inntekter per innbygger Kroner Netto driftsutgifter til alle områder i 2012 (hentet fra skjema 1B) 2 965 496 000 Netto driftsutgifter per innbygger 43 730 Skatt og rammetilskudd i 2012 2 982 948 000 Skatt og rammetilskudd per innbygger 43 987
Telletidspunktet av nye innbyggere i inntektssystemet er utfordringen For regnskapsåret 2012 Befolkningen fra 1. juli 2011 er grunnlag for rammetilskudd Befolkningen fra 1. november 2011 er grunnlag for skatt Befolkningen fra 1. januar 2012 er grunnlag for inntektsutjevningen I 2012 dekket kommunen kostnader for om lag 1600 flere innbyggere enn det vi fikk inntekter for. Kostnad: 70-90 millioner kroner
Nye innbyggere krever mer bygningsareal Brutto arealbehov per ny innbygger: 5 kvm Kostnad kr 40 000 per kvm Til sammen ca kr 200 000 Forvaltning, drift og vedlikehold kr 700 per kvm Investeringstilskudd Rente på 4,5 prosent og avdragstid på 30 år medfører kr 15 700 kroner per ny innbygger.
Udekka kostnader ved vekst Kroner per innbygger Netto driftsutgifter per ny innbygger 43 730 Bygningsrelaterte kostnader per ny innbygger 15 667 Sum kostnader per ny innbygger som belastes i driften 59 397 Skatt og rammetilskudd 43 987 Udekka kostnader ved vekst per ny innbygger 15 410
Veksttilskudd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skatter (andel av landsgjennomsnittet siste 3 år 107,47 % 109,82 % 111,47 % 112,48% 112,53 % 112,64 % Folketall i Sandnes per 01.01 63 431 64 671 66 245 67 814 70 046 71 622 Endring Sandnes i % gjennomsnitt per år (siste 3 år) 2,49 2,47 2,24 2,21 2,25 2,70 Folketall i landet per 01.01 4 799 252 4 858 199 4 920 305 4 985 870 5 051 275 5 116 942 Endring landet i % gjennomsnitt per år (siste 3 år) Grense 75 prosent over landsgjennomsnittet 0,94 1,13 1,25 1,27 1,28 1,31 1,64 1,98 2,18 2,23 2,24 2,29 Vekst utover vekstgrense 0,85 0,50 0,06 0,00 0,01 0,41 Nye innbyggere over grensen 529 315 41 0 9 286 Nivået på veksttilskuddet gitt i kroner per innbygger over 40 000 41 240 42 395 43 774 45 218 46 575 vekstgrensen Veksttilskudd i tusen kroner 21 160 13 003 1 756 0 389 13 336
Gap mellom udekket kostnader og veksttilskudd
Hva veksten koster Driftsutgifter: kr 70-90 millioner. Driftsutgiftene blir kompensert gjennom inntektssystemet, men med et tidsetterslep på ca ett år Bygningsrelaterte kostnader/kapitalkostnader : ca kr 25 millioner Kapitalkostnader blir ikke kompensert gjennom inntektssystemet
Det må fortsatt jobbes for følgende endringer Dagens veksttilskudd bør endres slik at det tar høyde for utfordringene til store kommuner med høy vekst over mange tiår. Storbymidler Investeringstilskudd Endringer i telletidspunktet i inntektssystemet Variert boligbygging
Oppsummering Sandnes vil fortsette å vokse Rekordhøyt investeringsnivå, kr 3,7 mrd i planperioden Økning i tjenestene som følge av befolkningsvekst Tidlig innsats Kraftig gjeldsvekst Reduksjon i driftsrammene og tjenestetilbud Netto driftsresultat på 1,2 % i 2014, økende til 1,7 % i 2016, deretter redusert til 0,4% i 2017
Dagens vekst kan ikke fortsette under dagens rammevilkår Regionalplan for Jæren mot 2040 legger betydelig del av veksten i Sandnes Vekstutfordringene er satt på dagsorden for kommunene på Nord-Jæren, men dette arbeidet må intensiveres Veksten koster kr 70-90 millioner i drift som blir kompensert, men med et tidsetterslep Bygningsrelaterte kostnader på kr 25 millioner blir ikke kompensert, og Sandnes må tilpasse driften med tilsvarende beløp hvert år
Økonomiplanen som elektronisk dokument Rådmannens forslag (blått hefte) og vedlegg (svart hefte) Linker til relevante planer og kilder Linker ved henvisning mellom kapitler og avsnitt Linker mellom tiltaksliste og tiltakstekst www.sandnes.kommune.no/okplan2014
Takk for at dere hørte på
Foiler som følger er kun i tilfelle spørsmål
Sette bremsene på om nødvendig Negative endringer i de økonomiske rammevilkårene Dramatiske endringer i økonomien som innebærer renteøkning utover det som ligger i gjeldende prognose Svakere vekst i skatteinngangen Kan: La være å sette i gang investeringsprosjekter Kutte i ikke-lovpålagte tjenestetilbud Innføre eiendomsskatt Bruke av tilgjengelige fondsmidler
Vedlikeholdsetterslepet Bygningstype Brutto areal (m2) Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet 0-5 år 6-10 år (mill. kr) (mill. kr) Samlet (mill. kr) Alders/sykehjem, øvrige helsebygg 50 999 70 260 330 Barnehage, lekepark 20 176 0 50 50 Bolig 15 349 10 50 60 Diverse bygninger 33 200 50 120 170 Grunnskole 139 004 120 560 680 Idrettsbygg 22 792 0 110 110 Kontor- og forretningsbygg 13 320 30 70 100 Kulturbygg 7 660 0 40 40 Samlet 302 500 280 1 260 1 540
Renteforutsetninger 2014 2015 2016 2017 3 mnd NIBOR 1,85 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Rente Lyse / 3 mnd. Nibor + 2 % 3,85 % 4,15 % 4,75 % 5,35 % Rente Tomteselskapet, 3 mndr. Nibor +3 % 4,85 % 5,15 % 5,75 % 6,35 % Fast rente 1, 244 mill., 5 år 2,73 % 2,15 % 2,75 % 3,35 % Fast rente 2, 202 mill., 5 år 3,10 % 3,10 % 2,75 % 3,35 % Fast rente 3, 120 mill., 10 år 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % Fast rente 4, 160 mill., 10 år 2,29 % 2,29 % 2,29 % 2,29 %
Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE A/S 2014 2015 2016 2017 Lån (kr 3 milliarder) Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19 530 19 530 19 530 19 530 Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) 18 610 19 249 21 105 22 726 Utbytte (føres i drift) 78 124 87 890 97 655 102 538 Totalsum overføring fra Lyse A/S 116 264 126 669 138 290 144 793 Rente 3,85 % 4,15 % 4,75 % 5,35 % Utbytte til alle eierkommunene 400 000 450 000 500 000 525 000
Overføring fra Sandnes tomteselskap KF PROGNOSE- OVERFØRING FRA TOMTESELSKAPET Sandnes sin andel 100 % Ansvarlig lån 100 000 Tusen kroner 2014 2015 2016 2017 Avdrag 30 år 3 333 3 333 3 333 3 333 Rente 3 mndr. NIBOR + 3% 4 527 4 635 4 983 5 292 Ansvarlig lån 30 000 Avdrag 1 000 1 000 1 000 1 000 Rente 3 mndr. NIBOR + 3% 1 358 1 391 1 495 1 588 Sum avdrag (føres i investering) 4 333 4 333 4 333 4 333 Sum rente (føres i drift) 5 885 6 026 6 478 6 879 Totalsum overføring fra tomteselskapet 10 218 10 359 10 812 11 213 Rente 4,85 % 5,15 % 5,75 % 6,35 %
Hjemmetjenestene Prognosene tilsier i snitt 45 nye brukere hvert år Hjemmetjenestene styrkes med 2,5 millioner i 2014 og dette trappes opp til kr 10 millioner i 2017 Reduksjon på 20 millioner fra 2016 videreføres i tråd med politisk vedtak Estimert antall brukere 2013 2014 2015 2016 2017 Alder 0 66 år 1 098 1 121 1 143 1 166 1 189 Alder 67 79 år 284 299 311 323 339 Alder 80+ 662 666 678 688 695 Totalt brukerantall 2 044 2 086 2 132 2 178 2 224
Organisasjon og økonomi Videreutvikling av datasystemer 1 nytt årsverk til IT