001 Sentraladministrasjon

Transkript

1 Funkjon 2016 Kommentar 001 Sentraladministrasjon POLITISK STYRING GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Godtgjørelse til folkevalgte, kurs/deltakeravgifter, reiser mv FORMANNSKAPSKONTORET 405 Matvarer, gaver, ipad folkevalgte ifm. elektroniske møter, videooverføring av kommunestyremøter mv VALG 30 Gjennomføring av valg PARTISTØTTE 260 partistøtte TILLEGGSBEV FSK/KST Formannskapets disposisjonspost MEDLEMSSKAP POLITISKE FORENINGER 61 Transparancy International, Haukelivegen AS 110 KONTROLL OG REVISJON KONTROLL OG REVISJON Utgifter til revisjon, kontrollutvalgssekretariat og kostnader ifm. møter og kurs for kontrollutvalget mv. 120 ADMINISTRASJON RÅDMANN MED STAB Lønn rådmann, næringsrådgiver, stabssjef, frivillighetskoordinator samt utgifter til kurs, transport, konsulenttjenester mv INFORMASJONSGRUPPEN Informasjonstiltak og annonsering IT AVDELING Lønn og drift av IT-avdelingen, herunder telefoniutgifter, lisenskostnader til programvare, servicekostnader, innleie av konsulenter mv JURIDISK AVDELING 782 Lønn og drift av juridisk avdeling. Anslått andel av kostnader til barnevernssaker er fordelt til funksjon ØKONOMIAVDELING Lønn og drift av økonomiavdelingen (økonomi, finans, budsjett, regnskap, innfordring, kemnerkontor), inklusive Karmøy kommunes andel av kostnader til Haugaland arbeidsgiverkontroll TAP PÅ FORDRINGER 200 Fordringer kommunen må avskrive som tapte blir belastet her PERSONALAVDELING Lønn og drift av personalavdelingen (inkl. lønningskontoret) KANTINEDRIFT 453 Lønn og drift av kantine/kjøkken på Karmøy Rådhus SENTRALARKIVET Lønn og drift av sentralarkivet, herunder Karmøy kommunes kostnader til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS SERVICETORG Kostnader til sentralbord og deler av servicetorg. Servicetorgets øvrige kostnader er fordelt på tjenestefunksjoner de utfører oppgver for, i henhold til prinsippene i Kostra ADMINISTRASJON SKOLE KULTUR MED STAB 21 Personalforsikringer ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL 31 Personalforsikringer ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB 14 Personalforsikringer

2 12045 ADMINISTRASJON DRIFTSAVD 2 Personalforsikringer ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING Kursmidler mv VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL 495 Utgifter til hovedverneombud, tilskudd til terminalbriller mv INTERNE VELFERDSTILTAK 441 Velferdsmidler TILLITSVALGTE Lønn til hovedtillitsvalgte JUBILEUMSGAVER 560 Kostnader til samling og gavekort for ansatte som har jobbet i kommunen i 25 eller 35 år BEDRIFTSHELSETJENESTEN Lønn og drift av bedriftshelsetjeneste KONTORUTGIFTER RÅDHUSET Trykking, kopiering, kontorutstyr, kontormøbler mv ANNET 53 Haugaland Vekst prosjekt: Omdømme Haugesundregionen KS, KONTINGENTER/OU-MDILER M.V Kontingent, FoU-kontingen og OU-kontingent til KS FORMANNSKAPSSEKRETARIAT Lønn og drift av formannskapssekretariatet 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV. 404 Prosjektmidler avhending av bygg (midler fra rådmannens porsjektpott) 130 ADMINISTRASJONSLOKALER KARMØY RÅDHUS 123 Tilsynsvakt 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER DIVERSE FELLESFUNKSJONER Ikke fordelte midler fra rådmannens prosjektpott ELDRERÅD 20 Kursmidler/diverse eldrerådet RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEV 20 Kursmidler/diverse Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne LÆRLINGER Diverse kostnader knyttet til lærlingearbeidet. Lønn til lærlinger er fordelt på tjenestefunksjonene. 190 INTERNE SEVICEENHETER DRIFT AV MASKINPARK 6 Personalforsikringer DRIFT EIENDOMSAVD 2 Personalforsikringer 201 FØRSKOLE FØRSKOLE 164 Andel av servicetorg, personalforsikringer KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER Andel lærlinger, personalforsikringer 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN 120 Personalforsikringer BARNESKOLER 1-7 KLASSE Andel lærlinger, personalforsikringer

3 20220 UNGDOMSSKOLER 8-10 KLASSE 397 Personalforsikringer 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 45 Personalforsikringer 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING 52 Personalforsikringer 215 SKOLEFRITIDSTILBUD SFO BARNESKOLER 1-7 KLASSE 102 Personalforsikringer 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS RENHOLD BARNEHAGER 9 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG 2 Personalforsikringer 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER 2 Personalforsikringer RENHOLD GRUNNSKOLER 95 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG 37 Personalforsikringer 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 4 Personalforsikringer 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST HELSESTASJONSTJENESTE 64 Personalforsikringer 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID FOREBYGGENDE RUSMIDDELVERN HELSE SOSIAL SLT, inklusive tilskudd til Møteplassen, ungdomsråd, rusforebyggende program mv FOLKEHELSEKOORDINATOR 365 Folkehelsearbeid 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE 326 Andel av servicetorg, Personalforsikringer DAGSENTER SERVICESENTER 749 Andel lærlinger, personalforsikringer TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 5 Personalforsikringer

4 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING LEGETJENESTER 1 Personalforsikringer DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE 33 Personalforsikringer OFFENTLIG LEGEARBEID 4 Personalforsikringer LEGEVAKT 17 Personalforsikringer REHABILITERINGSTJENESTEN 41 Personalforsikringer 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A 104 Personalforsikringer SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING 40 Personalforsikringer INNVANDRERSEKRETARIAT 4 Personalforsikringer SKJENKEKONTROLL 30 Lønn og drift av skjenkekontroll, utgifter til kontroll av skjenkesteder og inntekter fra prøvetaking, ambulerende skjenkeavgift og omsetningsavgifter. 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 31 Personalforsikringer 244 BARNEVERNSTJENESTE UNDERSØKELSE MOTTAK 12 Personalforsikringer OPPFØLGING AV TILTAK 68 Personalforsikringer ADVOKATBISTAND Juridisk avdelings utgifter til barnevernsaker 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSE BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLAS 4 Personalforsikringer 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV 3 Personalforsikringer 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON DAGOPPHOLD 24 Personalforsikringer KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD Personalforsikringer, Andel av lærlinger BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 23 Personalforsikringer KJØKKENDRIFT 492 Personalforsikringer, Andel av lærlinger VASKERI 14 Personalforsikringer RENGJØRING HELSE OG SOSIALBYGG -

5 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN 261 Andel av servicetorg, personalforsikringer HJEMMETJENESTER Personalforsikringer, andel lærlinger, prosjektmidler "flåtestyring" BOLIGER HELDØGNS OMSORG Andel lærlinger, personalforsikringer PERSONLIG ASSISTANSE 16 Personalforsikringer NATTJENESTE 43 Personalforsikringer 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPHOLD I TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD 21 Personalforsikringer 261 INSTITUSJONSLOKALER RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG 40 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG 17 Personalforsikringer 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 2 Personalforsikringer UTLEIE BOLIGER 14 Personalforsikringer 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 11 Personalforsikringer VERNEDE ARBEIDSPLASSER 107 Lønn og tilskudd til vernede arbeidsplasser. 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN INTRODUKSJONSORDNINGEN 13 Personalforsikringer 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN 2 Personalforsikringer 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG 4 Personalforsikringer 301 PLANSAKSBEHANDLING PLANSAKSBEHANDLING Lønn stilling kommuneutvikling, tilskudd Haugaland Vekst, midler kommunedelplan for byutvikling 303 KART OG OPPMÅLING 490

6 30300 KART OG OPPMÅLING 490 Personalforsikringer, andel av servicetorg 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 553 Personalforsikringer, andel av servicetorg 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK BOLIGTILTAK 4 Personalforsikringer 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET OFFENTLIGE SKOGER 6 Personalforsikringer UTLEIELOKALER 4 Personalforsikringer 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET ADMINISTRASJON NÆRINGSAVD 967 Driftsbudsjett næringsavd., herunder konsulenttjenster, reiser mv ANDRE NÆRINGSFORMÅL 844 Tilskudd til næringsformål, herunder inkubator, næringshage, næringsforening, Maritimt forum, Skape mv REISELIV TURISME 264 Andel servicetorg ("turistinformasjon") 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N 6 Personalforsikringer 332 KOMMUNALE VEIER KOMMUNALE VEIER 34 Personalforsikringer RENHOLD TEKNISK SEKTOR 2 Personalforsikringer 335 REKREASJON I TETTSTED FRILUFT TEKNISK 26 Personalforsikringer RENHOLD SANITÆRANLEGG FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN 11 Personalforsikringer FEIERVESENET 10 Personalforsikringer 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN 99 Personalforsikringer

7 340 PRODUKSJON AV VANN PRODUKSJON AV VANN 211 Andel servicetorg, personalforsikringer VANNVERK 2 Personalforsikringer INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN 2 Personalforsikringer 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK 29 Personalforsikringer INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN 4 Personalforsikringer 350 AVLØPSRENSING KLOAKKER 2 Personalforsikringer 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER 22 Personalforsikringer 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER 2 Personalforsikringer 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON 13 Personalforsikringer 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV NATURFORVALTNING 4 Personalforsikringer 365 KULTURMINNEFORVALTNING VERN AV KULTURMINNER M.V. 6 Personalforsikringer AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN 2 Personalforsikringer KONGSGARDEN AVALDSNES Utgravningsprosjekt Avaldsnes 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 22 Personalforsikringer 375 MUSEER MUSEER 2 Personalforsikringer KARMØYS HISTORIE -

8 377 KUNSTFORMIDLING KULTURFORMIDLING 3 Personalforsikringer 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE 104 Andel servicetorg, personalforsikringer IDRETT 2 Personalforsikringer IDRETTS OG SVØMMEHALLER 17 Personalforsikringer 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 2 Personalforsikringer DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLE 30 Personalforsikringer 383 MUSIKK OG KULTURSKOLER KARMØY KULTURSKOLE 53 Personalforsikringer 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A 160 Tilskuddsmidler som forvaltes av eldrerådet ANDRE KULTURAKTIVITETER 23 Personalforsikringer 386 KOMMUNALE KULTURBYGG RENHOLD KULTURBYGG 11 Personalforsikringer VEDLIKEHOLD KULTURBYGG 5 Personalforsikringer 390 DEN NORSKE KIRKE KIRKELIG ADMINISTRASJON Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd, samt belastning for oppgaver/ tjenesteyting kommunen utfører for fellesrådet. 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER KIRKEGÅRDER Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd til kirkegårdsformål, samt belastning for oppgaver/ tjenesteyting kommunen utfører for fellesrådet. Til kirkegårdsformål.

9 002 Oppvekst og kultur ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON SKOLE KULTUR MED STAB Etatssjef, avdelingssjefer og ansatte som jobber med personal og økonomi. 201 FØRSKOLE FØRSKOLE Felleskostnader til barnehagesektoren - uavhengig om barnehagene er private eller kommunale. Gjelder f.eks. "De utrolige årene" og ansatte som jobber med administrasjon knyttet til sektoren KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER Kommunale barnehageaktiviteter IKKE KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER Tilskudd og kostnader knyttet til ikke-kommunale barnehager 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN PPT, pedagogisk utviklingsarbeid og kostnader til barn med spesielle behov BARNESKOLER 1-7 KLASSE Ressursser hos kommunale barneskoler UNGDOMSSKOLER 8-10 KLASSE Ressursser hos kommunale ungdomsskoler 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN PPT og kostnader knyttet til barn med spesielle behov 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING Voksenopplæringssenteret 215 SKOLEFRITIDSTILBUD SKOLEFRITIDSTILBUD -22 Daglig drift av SFO på skolene SFO BARNESKOLER 1-7 KLASSE -299 Daglig drift av SFO på skolene 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2 Førskolelokaler, mindre vedlikehold KOMMUNALE BARNEHAGELOKALER 164 Førskolelokaler, mindre vedlikehold 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER Skolelokaler, mindre vedlikehold 223 SKYSS AV SKOLEBARN 7 987

10 22300 SKYSS AV SKOLEBARN Skyss av skolebarn 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 188 Basement fritidsklubb FRIVILLIG KULTURARBEID Primært tilskuddsordning for å ivareta kulturminner 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID FOREBYGENDE RUSMIDDELVERN SKOLE KULTUR 102 Forebygende rusmiddlevern 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Drift av Firkløveren, Nord/Varianten, Skudenesbuen og tilskudd funksjonshemmede 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN INTRODUKSJONSORDNINGEN Introduksjonsordningen - driftes fra Voksenopplæringssenteret 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO KOMMUNAL KONTANTSTØTTE Kontantstøtte til toåringer 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET REISELIV TURISME Reiseliv - primært tilskudd til reiselivsaktører 365 KULTURMINNEFORVALTNING VERN AV KULTURMINNER M.V Vern av kulturminner, lønn, vedlikehold og konsulenttjenester AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN Lønn og konsulenttjenester knyttet til Avaldsnesprosjektet 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK Bibliotek 373 KINO KARMØY KOMM KINO 980 Kino 375 MUSEER MUSEER Primært tilskudd til museer i Karmøy kommune, lønn konservator 377 KUNSTFORMIDLING 2 183

11 37700 KULTURFORMIDLING Lønn og betaling til artister, bl.a. kulturelle spaserstokken 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT Tilskudd til lag og organisasjoner, inkl. større investeringstilskudd IDRETTS OG SVØMMEHALLER 561 Karmøyhallen 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 923 Tilskudd til drift av idrettsanlegg 383 MUSIKK OG KULTURSKOLER KARMØY KULTURSKOLE Kulturskolen 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A AVALDSNES Avaldsnesprosjektet VIKINGFESTIVALEN 485 Tilskudd til drift av Vikingfestivalen ANDRE KULTURAKTIVITETER Andre kulturaktiviteter, inkludert drift av kulturhusene 386 KOMMUNALE KULTURBYGG KOMMUNALE KULTURBYGG 478 Leie Norheim kulturhus 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL ANDRE KIRKELIGE FORMÅL Tilskudd til andre livssynsorganisasjoner en kirken, basert på kommunens utgifter til kirken

12 003 VAR PRODUKSJON AV VANN VANNVERK Driftskostnader for produksjon av vann INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN Driftskostnader for produksjon av industrivann 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK Driftskostnader for levering av vann INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN Driftskostnader for levering av industrivann 350 AVLØPSRENSING KLOAKKER Driftskostnader for avløpsrensning 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER Driftskostnader for avløpsnett og innsamling av avløpsvann 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER -463 Driftskostnader for tømming og rensing av septiktanker 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON Driftskostnader for innhenting av husholdningsavfall DRIFT BORGAREDALEN Driftskostnader for drift av Borgaredalen og sortering og bortkjøring av avfall.

13 004 Teknisk ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON 715 Ansvarsforsikring/fellesdekning forsikring JURIDISK AVDELING 71 Renhold/strøm kontorer juridisk avdeling ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB Lønns- og driftskostnader teknisk sjefs stab ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING 189 Kursmidler VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL 41 Energi INTERNE VELFERDSTILTAK 14 Energi personalhytte AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV Bygningsforsikring og lønn eiendomsforvaltning 130 ADMINISTRASJONSLOKALER KARMØY RÅDHUS Husleie og drift/vedlikehold rådhuset AVSKRIVNINGER 35 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER SIVILFORSVARET 231 Andel av utgifter til sivilforsvarets lager i Haugesund, lønn til intendant 190 INTERNE SEVICEENHETER -315 (Disse funksjonene går totalt sett i null, dvs. er helt fordelt ut på tjenestefunksjon) DRIFT AV MASKINPARK -209 Verksted for maskiner og utstyr DRIFT AV SENTRALLAGER - Drift av kommunale lagere DRIFT EIENDOMSAVD -106 Fellesutg. eiend.avd. til fordeling på funksjoner/prosjekter. 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN 318 Energi AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 45 Energi 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING 186 Energi

14 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS KOMMUNALE BARNEHAGELOKALER 672 Energi RENHOLD BARNEHAGER Renhold barnehager VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG 938 Vedlikehold/vaktmestertjeneste barnehager VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - UTEAREAL 338 Drift og vedlikehold av utearealer til kommunale barnehager AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER 767 FDV-rpdgiver SKOLELOKALER Energi RENHOLD GRUNNSKOLER Renhold ENØK/MILJØRETTET HELSEVERN 770 Tiltak i forhold til enøk og miljørettet helsevern VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG Vedl.hold/vaktmestertjeneste skoler VEDLIKEHOLD SKOLEBYGG - UTEAREAL Drift og vedlikehold av utearealer til kommunale skoler SKOLELOKALER - ANDEL IDRETSSLOKALER Skolens andel av drift/vedlikehold idrettsbygg AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST HELSESTASJONSTJENESTE 166 Energi AVSKRIVNINGER 189 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE DAGSENTER SERVICESENTER 251 Energi 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE -168 Driftsutg./driftsinnt. kommunale legesentre LEGEVAKT 60 Energi REHABILITERINGSTJENESTEN 30 Energi AVSKRIVNINGER 661 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A 218 Energi og renhold NAV AVSKRIVNINGER 258 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger

15 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT 150 Energi AVSKRIVNINGER 342 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNSTJENESTE 300 Energi 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON AVSKRIVNINGER 200 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HJEMMETJENESTER 312 Energi AVSKRIVNINGER 40 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 261 INSTITUSJONSLOKALER DRIFT AV INSTITUSJONER Energi RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG Renhold helse-/omsorgsbygg VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG Vedl.hold/vaktmestertjeneste helse-/omsorgsbygg VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - UTEAREAL 270 Drift og vedlikehold av utearealer til institusjoner AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Energi personalbaser/fellesareal. Tilretteleggingstiltak boliger UTLEIE BOLIGER Drift/vedlikehold/utleie av kommunale boliger VEDLIKEHOLD HS-BOLIGER UTEAREAL 173 Drift og vedlikehold av utaeareler til HS-boliger AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 60 Energi 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG Utgifter til kommunens boligkontor 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO PRIVATE VEIER 53 Tilskudd bro Storøy

16 301 PLANSAKSBEHANDLING PLANSAKSBEHANDLING Lønn og driftsmidler Seniorarkitekt/ Samfunnsplanlegger, behandling og forberedelse vedr. reguleringsplaner, utarbeidelse av reguleringsplaner og andre planer for arealbruk mv. 303 KART OG OPPMÅLING KART OG OPPMÅLING Lokal matrikkelmyndighet, oppmålingsforretninger, stikningsdata, megleroppgaver, administrasjon av planregister, etablere og vedlikeholde kommunens kartverk, geodetiske data, gebyrinntekter mv AVSKRIVNINGER 69 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT 645 Saksbehandling byggesaker, dispensasjoner, lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, utsliåppssøknader, tilsyn på byggeplass, informasjon/veiledning, gebyrinntekter mv. 305 EIERSEKSJONERING EIERSEKSJONERING 61 Seksjonering av bygninger/grunn 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK BOLIGTILTAK 240 Utgifter til etabl./salg av boligtomter VEDLIKEHOLD UTLEIEBOLIGER UTEAREAL 201 Drift og vedlikehold av utearealer til kommunale boliger AVSKRIVNINGER 213 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET OFFENTLIGE SKOGER Skogsbruk og -forvaltning UTLEIELOKALER -506 Drift/vedlikehold/utleie av kommunale utleielokaler AVSKRIVNINGER 553 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET INDUSTRIFELTER 226 Utgifter til etabl./salg industritomter REISELIV TURISME 15 Energi AVSKRIVNINGER 238 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N Lønn og drift av jordbrukskontoret, produksjonstilskudd, behandling av saker etter jordlov, konsesjonslov, odelslov mv.

17 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK DIVERSE SAMFERDSELSFORMÅL 181 Drift av kaier og torger PARKERINGSFORMÅL 103 Drift/vedl.hold parkeringshus Kopervik 332 KOMMUNALE VEIER VEI- OG GATELYS Drift og vedlikehold av vei- og gatelys på riks- fylkes- og kommunale veier KOMMUNALE VEIER Drift og vedlikehold av kommunale veier og veiareal RENHOLD TEKNISK SEKTOR 659 Renhold tekniske bygg AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 335 REKREASJON I TETTSTED FRILUFT TEKNISK Drift og vedlikehold av friarealer, lekeplasser m.m RENHOLD SANITÆRANLEGG 461 Renhold/drift/vedl.hold off. sanitæranlegg AVSKRIVNINGER 84 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN Lønn- og driftsmidler forebyggende avdeling FEIERVESENET -618 Lønn- og driftsmidler feiervesenet og innkrevd gebyr for tjenester 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN Lønn- og driftsmidler beredskapsavdeling AKUTT FORURENSING 372 Overføringer IUA, interkommunal beredskap mot akutt forurensning AVSKRIVNINGER 979 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 340 PRODUKSJON AV VANN VANNVERK 21 Forsikringer INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN 21 Forsikringer 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK 7 Forsikringer AVSKRIVNINGER AVLØPSRENSING KLOAKKER 17 Forsikringer

18 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER 5 Forsikringer AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV NATURFORVALTNING Naturforvaltning, rilrettelegging av tilgang til naturen og ivaretakelse av naturmangfoldet AVSKRIVNIGNER 120 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 365 KULTURMINNEFORVALTNING AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN 440 Drift og vedlikehold av stiger, broer og kai til og på Bukkøy AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 389 Energi AVSKRIVNINGER 397 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 375 MUSEER MUSEER 40 Energi 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Drift og vedlikehold av kommunale idrettsplasser, energi DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLE Bygn.messig drift,renhold,vedl.hold, vaktm.tjenster og utleie idr./svømmehaller IDRETTSLOKALER - ANDEL SKOLELOKALER Andel drift/vedl.hold idrettsbygg belastes skole AVSKRIVNINGER Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL A ANDRE KULTURAKTIVITETER 80 Energi AVSKRIVNINGER 966 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 386 KOMMUNALE KULTURBYGG 5 019

19 38600 KOMMUNALE KULTURBYGG 770 Energi RENHOLD KULTURBYGG Renhold VEDLIKEHOLD KULTURBYGG Vedl.hold/vaktmestertjeneste kulturbygg AVSKRIVNINGER 432 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 390 DEN NORSKE KIRKE PRESTEBOLIGER -39 Tilskudd/forvaltning/vedl.hold prestebolig 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL AVSKRIVNINGER 803 Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost Avskrivninger biler, maskiner, utstyr og bygninger

20 005 Helse og omsorg ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL Administrasjon rådhus helse og omsorg 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 32 Vea sanitetshus 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENEST HELSESTASJONSTJENESTE Helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, foreldreveiledningsgrupper, jordmortjeneste, svangerskapskontroll 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 103 Søknadsbaserte tilskudd til frivillige lag og organisasjoner FAMILIEHJELP 157 Amathea og Kirkens SOS 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE TRANSPORTTJENESTER Transporttjenester for eldre og funksjonshemmede KONSULENT FUNKSJONSHEMMEDE 532 Tilskudd til funksjonshemmedes organsisasjoner DAGSENTER SERVICESENTER Dag og aktivitetstilbud for funksjonshemmede STØTTEKONTAKT Lønn støttekontakter i kommunen. 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING LEGETJENESTER Pasientskadeerstatning BASISTILSKUDD FASTLEGER Tilskudd til leger med fastlegeavtale i kommunen DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE Bygnes legesenter, turnuskanditater, legers hjelpepersonell OFFENTLIG LEGEARBEID Kommuneoverlege, smittevernslege LEGEVAKT Legevakt Åkra, legevaktsamarbeid Haugesund kommune REHABILITERINGSTJENESTEN Fysio -ergoterapitjenesten Hjelpemiddelsentral 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING Sosialkontortjenester, informasjonstiltak, gjeldsrådgivning, hjemkonsulent, lønn til ansatte i utekontakten som arbeider med administrative oppgaver MOTTAK AV FLYKTNINGER 864 Husleie, tolketjenester INNVANDRERSEKRETARIAT 728 Flykningekonsulent, koordinering av flyktningebosetting og -integrering

21 24270 KRISESENTER Krisesenter Vest IKS 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT Rus - og aktivitetstjenesten 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNSTJENESTE Drift av barnevernstjenesten Lønn ansatte UNDERSØKELSE MOTTAK Saksbehandling OPPFØLGING AV TILTAK Saksbehandling 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSE BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLAS Tiltak i hjemmet MILJØARBEIDERTJENESTE 530 miljørarbeider som tiltak for barn i hjemmet TILSYNSFØRERE 226 Tilsynsførere i hjemmet STØTTEKONTAKT 147 Støttekontakt for barn som bor hjemme AVLASTNINGSTILTAK 302 Avlastning for foreldre/ barn i hjemmet 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV Tiltak utenfor hjemmet OMSORGSTILTAK Plasseringstiltak. Institusjonsplasser, fosterhjem, bofellesskap, akuttplasseringer, tilsynsfører i fosterhjem 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON -950 sykelønnsrefusjoner DAGOPPHOLD Dagopphold i institusjoner for brukere i hjemmetjenesten KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD Sykehjem BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE Boliger for funksjonshemmede BETALING UTSKRIVNINGSKLARE PASSIENTER Betaling for brukere som ligger på sykehus etter at de er utskrivningsklare KJØKKENDRIFT Mat til institusjoner og hjemmeboende KANTINEDRIFT -197 Kantine Vea sykehjem VASKERI Vaskeridrift 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN avsetning fond utskifting av biler. Skade og reparasjon ved innlevering av biler HJEMMETJENESTER Helsetjenester i hjemmet BOLIGER HELDØGNS OMSORG helsetjenester i bolig

22 25420 OMSORGSLØNN Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid PERSONLIG ASSISTANSE Funksjonshemmede med personlig assistenter TRYGGHETSALARM Trygghetsalarm. Hjelpetiltak til person som kan ha behov for å tilkalle hjelp FAMILIEAVLASTNING Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig, fritid og ferie, mulighet til å delta på vanlige samfunnsaktiviteter NATTJENESTE Nattpatrulje i hjemmetjenesten 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPHOLD I TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD Døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp 261 INSTITUSJONSLOKALER DRIFT AV INSTITUSJONER 208 Faste avtaler i driften av sykehjem, avfall 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Husleie omsorgsboliger 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI Kommunale sysselsettingstiltak: Kommunalt tilrettelagt arbeid og varig tilrettelagt arbeid 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN INTRODUKSJONSORDNINGEN Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN Formålet med kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid 281 ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP - GENERELT Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold ØKONOMISK SOSIALHJELP - FLYKTNINGER Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSO NAV -67 Leder NAV kommunalt og statlig.

23 009 Økonomisjef Pensjonskostnader for hele kommunen bokføres her. De funksjonene er ikke kommentert under Pensjonsutgifter GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE RÅDMANN MED STAB INFORMASJONSGRUPPEN IT AVDELING JURIDISK AVDELING ØKONOMIAVDELING PERSONALAVDELING KANTINEDRIFT SENTRALARKIVET SERVICETORG ADMINISTRASJON SKOLE KULTUR MED STAB ADMINISTRASJON HELSE & SOSIAL ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB TILLITSVALGTE BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORMANNSKAPSSEKRETARIAT FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV KARMØY RÅDHUS ÅRETS PREMIEAVVIK Premieavvik. Se omtale av pensjon i innledning til driftsbudsjettet AMORTISERING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK Amortisering premieavvik. Se omtale av pensjon i innledning til driftsbudsjettet PENSJON 812 Diverse pensjonskostnader PREMIEFOND Bruk av premiefond. Se omtale av pensjon i innledning til driftsbudsjettet DRIFT AV MASKINPARK DRIFT EIENDOMSAVD FØRSKOLE KOMMUNALE BARNEHAGEAKTIVITETER GRUNNSKOLEN BARNESKOLER 1-7 KLASSE UNGDOMSSKOLER 8-10 KLASSE

24 21100 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SFO BARNESKOLER 1-7 KLASSE RENHOLD BARNEHAGER VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG SKOLELOKALER SKOLELOKALER RENHOLD GRUNNSKOLER VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG SKOLELOKALER - ANDEL IDRETSSLOKALER AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE HELSESTASJONSTJENESTE FOREBYGGENDE RUSMIDDELVERN HELSE SOSIAL FOLKEHELSEKOORDINATOR AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE DAGSENTER SERVICESENTER TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE OFFENTLIG LEGEARBEID LEGEVAKT REHABILITERINGSTJENESTEN RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE A SOSIAL RÅDGIVNING OG VEILEDNING INNVANDRERSEKRETARIAT SKJENKEKONTROLL MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT UNDERSØKELSE MOTTAK OPPFØLGING AV TILTAK BARNEVERNTSTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLAS BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV DAGOPPHOLD KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE KJØKKENDRIFT VASKERI 478

25 25400 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOEN HJEMMETJENESTER BOLIGER HELDØGNS OMSORG PERSONLIG ASSISTANSE NATTJENESTE TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER UTLEIE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI VERNEDE ARBEIDSPLASSER INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG NAV PLANSAKSBEHANDLING KART OG OPPMÅLING BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT EIERSEKSJONERING BOLIGTILTAK OFFENTLIGE SKOGER UTLEIELOKALER INDUSTRIFELTER REISELIV TURISME LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT N KOMMUNALE VEIER RENHOLD TEKNISK SEKTOR FRILUFT TEKNISK RENHOLD SANITÆRANLEGG BRANN OG REDNINGSVESEN FEIERVESENET BRANN OG REDNINGSVESEN PRODUKSJON AV VANN VANNVERK 73

26 34020 INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN VANNVERK INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN KLOAKKER KLOAKKER TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER RENHOLD RENOVASJON DRIFT BORGAREDALEN NATURFORVALTNING VERN AV KULTURMINNER M.V AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN BIBLIOTEK MUSEER KULTURFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLE IDRETT IDRETTS OG SVØMMEHALLER KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLE IDRETTSLOKALER - ANDEL SKOLELOKALER KARMØY KULTURSKOLE ANDRE KULTURAKTIVITETER RENHOLD KULTURBYGG VEDLIKEHOLD KULTURBYGG ADMINISTRASJON EIENDOMSSKATT TAKSERING ETC 100 Takseringskostnader mv. 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Skatte på inntekt og formue ("frie inntekter") EIENDOMSKATT Eiendomsskatt 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIGE STATSTILSK STATLIGE RAMMETILSKUDD Rammetilskudd fra staten ("frie inntekter")

27 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTNINGER M.V FLYKTNINGER M.V Integreringstilskudd 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN RENTER M.V Renter på bankinnskudd, lån til videre utlån mv MARKEDSPORTEFØLJE Avkastning og urealisert tap/gevinst på markedsporteføljen HAUGALAND KRAFT Utbytte og renter på ansvarlig lån til Haugaland Kraft LÅNEKOSTNADER Rentekostnader på lån AVDRAG PÅ LÅN Avdrag på lån RENTEKOMPENSASJON M V Rente- og avdragskompensasjonsordninger 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER BRUK AV DISPOSISJONSFOND Avsetning til disposisjonsfond OVERF MELLOM DRIFT OG KAPITALREGNSKAP Overføring til investeringsbudsjettet Totalsum -