Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder"

Transkript

1 /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Byrådets forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for ble lagt fram i bystyremøte 23. september Budsjettforslaget ble delt ut til alle medlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i B-sak opplegget for behandling av Budsjett for 2016 og Økonomiplan for i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 16. desember For enkelte områder og/eller virksomheter er tilknytting til bystyrekomite og/eller byrådsavdeling ennå ikke (politisk) endelig avklart. Disse områder/enheter er merket med det spørsmålstegn. Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Dato: 06. november 2015 Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

2 Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans, kultur og næring Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester/fordelte tjeneste Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Økonomiplan Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 12 A - Kulturtilbud Tjenesteområde 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge Tjenesteområde 12C - Museer Tjenesteområde 12D Bibliotek Tjenesteområde 12E Diverse kommunale kulturbygg Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjenesteområde 1b - Skole- Kulturskole? 2

3 Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift- landbruk? Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret Byombudet Bystyrets kontor Sekretariatet for Kontrollutvalget Kommuneadvokaten Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Seksjon for informasjon Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Kemneren Bergen overformynderi Bergen forliksråd Bergen Byarkiv Lønns- og regnskapssenter IT-seksjonen Bergen kommunale pensjonskasse Bergen og Omland Havnevesen Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS Bergen Tomteselskap AS Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS Bergen Kino AS Bergen Sentrum AS Bergen Parkering AS Arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bydrift Bergen AS Bergen Vann KF Bergen Off. Bibliotek Fire lokale kulturkontorer som hver dekker to bydeler Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) Bergen byarkiv Bergen kulturskole? Etat for landbruk? 3

4 Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barnevern Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre Tjenesteområde 3B - Tjenester til funksjonshemmede Tjenesteområde 3C - Tjenester til utviklingshemmede Tjenesteområde 3 D - Psykisk helsetjenester Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Boligtiltak Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Etat for hjemmebaserte tjenester Etat for boligforvaltning Etat for psykisk helse og rustjenester (inkludert Strax-huset, Utekontakten, Botreningssenteret) Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester) Boligetaten Bergen legevakt Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Etat for alders- og sykehjem Etat for helsetjenester (inkludert miljørettet helsevern, samfunnsmedisin, smittevern og Frisklivsentral) Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for hjemmesykepleie Etat for forvaltning Introduksjonssenteret for flyktninger Kontor for skjenkesaker Komité for skole, barnehage og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Tjenesteområde 13 - Idrett Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole) Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Syns- og audiopedagogisk tjeneste PPT 4

5 Kommunale barnehager og skoler Idrettsservice Idrettsseksjon Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø? Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private plane Etat for utbyggingsavtaler Etat for plan og geodata Grønn etat Byantikvaren Vann- og avløpsetaten Trafikketaten Byggvedlikehold Bergen brannvesen Seksjon/etat for klima? Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5

6 Vedlegg 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan FORSLAG T I L BUDSJET T / ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse... 1 Om budsjettdokumentet... 4 KAPITTEL 1 Byrådets forord... 7 Innledning: Omstilling i dag bedre rustet for fremtiden...7 Forebygging og kvalitet i omsorgen... 8 Vi prioriterer kunnskap først... 9 Kultur- og idrettsbyen Bergen En by for alle, med rom for alle Grønne, moderne og effektive løsninger for Bergen Byrådets innstilling til budsjettvedtak KAPITTEL 2 Utfordringer og økonomiske rammebetingelser Status Hovedtallene i budsjettforslaget Lånegjeld og finansutgifter..39 Investeringsprogram KAPITTEL 3 Kommunens tjenestetilbud Helse- og omsorgstjenester Barnevern Pleie og omsorg Tjenester til eldre Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til utviklingshemmede Psykiske helsetjenester Helsetjeneste Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering Barnehage og skole Barnehage Skole Spesialpedagogiske tjenester 131 Kultur, næring, idrett og kirke Kulturtilbud Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge Museer Bibliotek Diverse kommunale kulturbygg Idrett FORSLAG T I L BUDSJET T / ØKONOMIPLAN Næring Overføring til trossamfunn Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Boligtiltak Områdesatsing Naturforvaltning og parkdrift

7 Byutvikling, klima og miljø Samferdsel Offentlige planer, kulturminnevern og plangjennomføring Offentlige planer Kulturminnevern Plangjennomføring og utbyggingsavtaler Private planer, byggesak og oppmålingstjenester Private planer og byggesak Oppmålingstjenester Klima og miljø Vann og avløp Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Brannvesen KAPITTEL 4 Administrasjon og fellestjenester Administrasjon og fellesfunksjoner Lærlinger 254 Arbeidsmarkedstiltak.254 Fellestjenester Sivilforsvar og beredskap Interne tjenester og fordelte kostnader KAPITTEL 5 Bystyrets organer KAPITTEL 6 Bygg og eiendom Bygg- og eiendomsområdet i Bergen kommune omfang og aktører Etat for boligforvaltning Etat for utbygging Etat for bygg og eiendom Investeringer på bygg og eiendomsområdet KAPITTEL 7 Sentrale fellesposter KAPITTEL 8 Tabeller og oversikter Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat FORSLAG T I L BUDSJET T / ØKONOMIPLAN Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond Eierinteresser i og utbytte fra Bergen kommunes aksjeselskap Rentekompensasjonstilskudd Samlet investeringsprogram Detaljert prosjektliste A Hovedtall investeringer B Matrise investeringsbudsjett - tj område og byrådsavdelinger Øvrige deler av investeringsbudsjettet Lånefondsbudsjettet med premisser Gjeld- og finansposter Forslag til tilskudd Forslag til avgifter og egenbetalinger Begren kommune Selvkostkalkyle SFO Spesifikasjon av avgiftsfinansierte tjenester Brutto driftsutgift, inntekt og netto driftsutgift pr. byrådsavdeling Budsjettfordeling hvordan budsjettet fordeles videre ut til resultatenheter Detaljerte rammeendringstabeller Oversikt over netto driftsbudsjett fordelt på tjenester Netto driftsbudsjett 2016 fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling Internhusleie pr. tjenesteområde Kalkulatoriske kostnader pr. tjenesteområde Avskrivninger pr. tjenesteområde Pensjonspremieavvik utvikling

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Byrådets forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 - Sentrale budsjettposter...1

Detaljer

1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201525566-63 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Forslag til nytt reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

REGLEMENT FOR BYSTYREKOMITEENE MED ALLE ENDRINGER

REGLEMENT FOR BYSTYREKOMITEENE MED ALLE ENDRINGER Vedlegg 2 11.09.15 REGLEMENT FOR BYSTYREKOMITEENE 2015 2019 MED ALLE ENDRINGER MARKERT KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene som omfattes

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-90 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen

Detaljer

Bystyrekomiteene: fordeling av ansvarsområderog tilkny tning av etater, virksomheter og enheter

Bystyrekomiteene: fordeling av ansvarsområderog tilkny tning av etater, virksomheter og enheter Dato:6. februar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Bystyrekomiteene: fordeling av ansvarsområderog tilkny tning av etater, virksomheter og enheter FRWE BYST-0238-201125140-8 Hva sakengjelder: Bystyretvedtoki B-sak204-11

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-94 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Gjeldende reglement for bystyrekomiteene med foreslåtte endringer markert i farget skrift

Gjeldende reglement for bystyrekomiteene med foreslåtte endringer markert i farget skrift Vedlegg 2: Gjeldende reglement for bystyrekomiteene med foreslåtte endringer markert i farget skrift KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene

Detaljer

Folkevalgtopplæring oktober 2012

Folkevalgtopplæring oktober 2012 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter 1 2 Spørreundersøkelse: Bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 KAPITTEL 1 - Byrådets hovedprioriteringer... 5 Skole og barnehage... 6 Kultur, idrett

Detaljer

Reglement for bystyrekomiteene

Reglement for bystyrekomiteene Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2004-00175.12 Rev. dato: 111112 Side 1 av 9 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet. 5/13 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012 HEBE ESARK-0766-200816146-23 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012.

Detaljer

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK

/17. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over sykefraværet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 ESARK /17 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017 HEBE ESARK-0702-201533215-8 Hva saken gjelder: Saken gjelder sykeet i Bergen kommune for 1. kvartal 2017. I tillegg

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt Justert økonomiplan 2010 2011 2011 2013 2014 2015

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER MED KOMMENTARER Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Beløp i mill kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Forslag økonomiplan 2011

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK

BEBY /16. Bergen bystyre. Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer ESARK BEBY /16 Bergen bystyre Opplegg for årets budsjettarbeid i bystyrets organer FRWE ESARK-1212-201612918-1 Hva saken gjelder: I denne saken oppsummeres erfaringer fra budsjettarbeid i bystyrets organer de

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

BUDSJETT BYRÅDETS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN DEL 2. Trykket på miljøvennlig papir hos Bodini AS, Bergen.

BUDSJETT BYRÅDETS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN DEL 2. Trykket på miljøvennlig papir hos Bodini AS, Bergen. E LJØM RKET MI 2 41 9 Trykksak 6 Trykket på miljøvennlig papir hos Bodini AS, Bergen. 9 Foto: Stillbilder fra webkamera ved hovedbrannstasjonen september 2011-2012. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer

Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer Dato: 3. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Detaljering av bystyrets vedtak i B-sak 155-09: Opplegg for behandling av Budsjett for 2010/ Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer FRWE BYST-1212-200906877-15

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer

Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer Dato: 11. august 2010 BEBY /10 Bergen bystyre Opplegg for behandling av Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 i bystyrets organer FRWE BYST-000-201011724-1 Hva saken gjelder: I denne saken fremlegges

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer

Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer FORUTV /16 Forretningsutvalget Regnskapsrapport 2015 og forslag til detaljering av budsjett 2016 for bystyrets organer HHAL ESARK-1210-201532119-7 Hva saken gjelder: I saken presenteres regnskapet for

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT ØKONOMIPLAN - FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - INNHOLD Innholdsfortegnelse INNHOLD... 1 Om budsjettdokumentet... 4 KAPITTEL 1 Byrådets forord... 7 Innledning: Omstilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12). FORUTV /13 Forretningsutvalget Økonomistruktur, budsjettprosess og rapportering HHAL BYST-1210-201121763-38 Hva saken gjelder: I denne saken gjøres det rede for de endringer som er foretatt i økonomistrukturen

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Resenhet Avdeling august 2013 2013 0130 Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling 607 000 25 821 964 27 039 364 0133 Byrådsleders avdeling, stab 1 Byrådsleders

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer