Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø BUDSJETT TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak i saksnummer 104/15 vedtar Hovedutvalg for tekniske saker budsjettfordeling i henhold til vedlagte saksframlegg. Budsjettfordelingen omhandler teknisk etats samlede ansvarsområde og er detaljert på nettobudsjett pr. funksjon.

2 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan på et overordnet nivå. For at budsjettet skal kunne brukes som et aktivt styringsredskap i den daglige driften og som grunnlag for kontering, attestasjon og anvisning av inntekter og utgifter må det spesifiseres på funksjonsnivå. Det er etablert praksis at hovedutvalgene vedtar budsjettet innen sine ansvarsområder innenfor de overordnede rammene som kommunestyret har vedtatt. I samsvar med tidligere år legges det herved fram et budsjett i henhold til hovedutvalgets fullmakter. Teknisk sjefs kommentar: Mange av teknisk etat sine tjenester er basert på kostnadsmessig inndekning i for m av avgifter eller gebyrer. VAR-tjenestene skal etter lovverket være basert på full inndekning etter selvkostprinsippet, mens kommunen står friere når det gjelder å fatsette nivået på de andre avgiftene og gebyrene. Som det fremgår så medfører budsjettet endringer i avgiftene. I motsetning til tidligere år er imidlertid endringene i 2016 relativt små. Kloakkavgiften øker med 9%, vannavgiften reduseres med 3%, Slamavgiften reduseres med 5%, mens renovasjonsavgiften ikke endres. Byggesaks- og oppmålingsgebyrene er endret ved at noen gebyr faller bort, noen satser videreføres uten endring, mens noen er økt med ca. 10% som følge av endret lovverk. Feiergebyret er økt med om lag 5 %. Ellers kan det legges til at det foreliggende budsjett vil kreve omfattende administrativ innsats på mange felter for å planlegge og realisere store planoppgaver og investeringsprosjekter, i tillegg til å sikre en daglig drift og god tjenesteproduksjon. Stikkord i denne sammenheng er Vea sykehjem del 2, Spanne-prosjektet, nytt senter for skole, idrett, kultur mv. på Åkra og Eide/Stokkastrand, store VAR-investeringer samt fullføring av alle pågående rehabiliteringsoppgaver og utbedring av eksisterende bygg og infrastruktur. Teknisk sjefs anbefaling: Teknisk sjef vil understreke behovet for å få på plass et budsjett, slik det er beskrevet innledningsvis, og tilrår at hovedutvalget slutter seg til foreliggende budsjett. Hvis hovedutvalget ønsker å foreta endringer på et senere tidspunkt, når en har mer oversikt over utviklingen på de ulike områdene, så kan dette ivaretas ved budsjettendringer i henhold til fullmakter. Sammendrag av saken:

3 Bruker: BEA Klokken: 12:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1

4 Grp. Funk: 120 ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON JURIDISK AVDELING ADMINISTRASJON TEKNISK SJEF MED STAB ORGANISASJONS OG PERSONALUTVIKLING VERNE OG MILJØTILTAK PERSONELL INTERNE VELFERDSTILTAK AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 120 ADMINISTRASJON Grp. Funk: 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV Sum grp. Funk: 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV Grp. Funk: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER KARMØY RÅDHUS AVSKRIVNINGER 35 Sum grp. Funk: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER Grp. Funk: 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER SIVILFORSVARET 231 Sum grp. Funk: 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER 231 Grp. Funk: 190 INTERNE SEVICEENHETER DRIFT AV MASKINPARK DRIFT EIENDOMSAVD -106 Sum grp. Funk: 190 INTERNE SEVICEENHETER -315 Grp. Funk: 202 GRUNNSKOLE GRUNNSKOLEN AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 202 GRUNNSKOLE Grp. Funk: 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN AVSKRIVNINGER 35 Sum grp. Funk: 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN 80 Grp. Funk: 213 VOKSENOPPLÆRING VOKSENOPPLÆRING 186 Sum grp. Funk: 213 VOKSENOPPLÆRING 186 Grp. Funk: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS KOMMUNALE BARNEHAGELOKALER RENHOLD BARNEHAGER VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - BYGG VEDLIKEHOLD BARNEHAGER - UTEAREAL AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Grp. Funk: 222 SKOLELOKALER SKOLELOKALER SKOLELOKALER RENHOLD GRUNNSKOLER ENØK/MILJØRETTET HELSEVERN VEDLIKEHOLD GRUNNSKOLE - BYGG

5 22296 VEDLIKEHOLD SKOLEBYGG - UTEAREAL SKOLELOKALER - ANDEL IDRETSSLOKALER AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 222 SKOLELOKALER Grp. Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENESTE HELSESTASJONSTJENESTE AVSKRIVNINGER 189 Sum grp. Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENESTE 355 Grp. Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE DAGSENTER SERVICESENTER 251 Sum grp. Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 251 Grp. Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING DRIFT ALLMENN LEGETJENESTE LEGEVAKT REHABILITERINGSTJENESTEN AVSKRIVNINGER 661 Sum grp. Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING 540 Grp. Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID AVSKRIVNINGER 258 Sum grp. Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 476 Grp. Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER MILJØARBEIDERTJENESTER - KONSULENT AVSKRIVNINGER 342 Sum grp. Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 492 Grp. Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNSTJENESTE 300 Sum grp. Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE 300 Grp. Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON AVSKRIVNINGER 200 Sum grp. Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 200 Grp. Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HJEMMETJENESTER AVSKRIVNINGER 40 Sum grp. Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 352 Grp. Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER DRIFT AV INSTITUSJONER RENGJØRING HELSE -/SOSIALBYGG VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - BYGG VEDLIKEHOLD INSTITUSJONER - UTEAREAL AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER Grp. Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER UTLEIE BOLIGER VEDLIKEHOLD HS-BOLIGER UTEAREAL 173 3

6 1 KARMØY KOMMUNE (2016) - År/Periode AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Grp. Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI Sum grp. Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI Grp. Funk: 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH AV EGEN BOLIG Sum grp. Funk: 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG Grp. Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSOMRÅDE PRIVATE VEIER Sum grp. Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSOMRÅDE Grp. Funk: 301 PLANSAKSBEHANDLING PLANSAKSBEHANDLING Sum grp. Funk: 301 PLANSAKSBEHANDLING Grp. Funk: 303 KART OG OPPMÅLING KART OG OPPMÅLING AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 303 KART OG OPPMÅLING Grp. Funk: 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT OG UTSLIPPSTILLATELSER BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT OG UTSLIPPSTILLATELSER Sum grp. Funk: 304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT OG UTSLIPPSTILLATELSER Grp. Funk: 305 EIERSEKSJONERING EIERSEKSJONERING Sum grp. Funk: 305 EIERSEKSJONERING Grp. Funk: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK BOLIGTILTAK VEDLIKEHOLD UTLEIEBOLIGER UTEAREAL AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK Grp. Funk: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET OFFENTLIGE SKOGER UTLEIELOKALER AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET Grp. Funk: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET INDUSTRIFELTER REISELIV TURISME AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET Grp. Funk: 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING Sum grp. Funk: 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING Grp. Funk: 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK DIVERSE SAMFERDSELSFORMÅL 181 4

7 33020 PARKERINGSFORMÅL 103 Sum grp. Funk: 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK 284 Grp. Funk: 332 KOMMUNALE VEIER VEI- OG GATELYS KOMMUNALE VEIER RENHOLD TEKNISK SEKTOR AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 332 KOMMUNALE VEIER Grp. Funk: 335 REKREASJON I TETTSTED FRILUFT TEKNISK RENHOLD SANITÆRANLEGG AVSKRIVNINGER 84 Sum grp. Funk: 335 REKREASJON I TETTSTED Grp. Funk: 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN FEIERVESENET -618 Sum grp. Funk: 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER Grp. Funk: 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER BRANN OG REDNINGSVESEN AKUTT FORURENSING AVSKRIVNINGER 979 Sum grp. Funk: 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER Grp. Funk: 340 PRODUKSJON AV VANN VANNVERK INDUSTRIVANNVERK PRODUKSJON AV VANN Sum grp. Funk: 340 PRODUKSJON AV VANN Grp. Funk: 345 DISTRIBUSJON AV VANN VANNVERK INDUSSTRIVANNVERK DISTRIBUSJON AV VANN AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 345 DISTRIBUSJON AV VANN Grp. Funk: 350 AVLØPSRENSING KLOAKKER Sum grp. Funk: 350 AVLØPSRENSING Grp. Funk: 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN KLOAKKER AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN Grp. Funk: 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER -463 Sum grp. Funk: 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O Grp. Funk: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL RENHOLD RENOVASJON DRIFT BORGAREDALEN AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

8 Grp. Funk: 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV NATURFORVALTNING AVSKRIVNIGNER 120 Sum grp. Funk: 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV Grp. Funk: 365 KULTURMINNEFORVALTNING AVALDSNES, BUKKØY, VIKINGGARDEN AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 365 KULTURMINNEFORVALTNING Grp. Funk: 370 BIBLIOTEK BIBLIOTEK AVSKRIVNINGER 397 Sum grp. Funk: 370 BIBLIOTEK 786 Grp. Funk: 375 MUSEER MUSEER 40 Sum grp. Funk: 375 MUSEER 40 Grp. Funk: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG DRIFT/VEDLIKEHOLD IDRETTS- OG SVØMMEHALLER IDRETTSLOKALER - ANDEL SKOLELOKALER AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG Grp. Funk: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG ANDRE KULTURAKTIVITETER AVSKRIVNINGER 966 Sum grp. Funk: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG Grp. Funk: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG KOMMUNALE KULTURBYGG RENHOLD KULTURBYGG VEDLIKEHOLD KULTURBYGG AVSKRIVNINGER 432 Sum grp. Funk: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG Grp. Funk: 390 DEN NORSKE KIRKE PRESTEBOLIGER -39 Sum grp. Funk: 390 DEN NORSKE KIRKE -39 Grp. Funk: 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN AVSKRIVNINGER 803 Sum grp. Funk: 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 803 Grp. Funk: 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER KIRKEGÅRDER 342 Sum grp. Funk: 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 342 Grp. Funk: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum grp. Funk: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER T O T A L T

9 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT TEKNISK ETAT Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den , saksnr. 21/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak i saksnummer 104/15 vedtar Hovedutvalg for tekniske saker budsjettfordeling i henhold til vedlagte saksframlegg. Budsjettfordelingen omhandler teknisk etats samlede ansvarsområde og er detaljert på nettobudsjett pr. funksjon.