Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen Helse- og sosialkomiteen Kultur- og nærmiljøkomiteen Arbeidsutvalget Bydelsutvalget Økonomioppfølging pr 31. mars REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR Regnskapet pr 31. mars viser 2,5 millioner kroner i merforbruk og prognosen pr 31. desember 6,6 millioner i merforbruk etter at merforbruket på 6,1 millioner fra 2012 er dekket inn. REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose pr pr enhet. Hele tusen kroner Tsteder Tsteder (T) Beløp Justert budsjett Avvik Prognose 701 ØS-felles Økonomi diverse Personal/administrativ service Direktør med stab Administrasjon og fellesutgifter Bjølsen resultatenhet Akerselva resultatenhet BOUsjef resultatansvar Margarinfabrikken resultatenhet Ungdom Torshov resultatenhet Sagene resultatenhet BOU søknadskontor Barnevern Helsestasjonen Barn og unge Sosialtjenesten Søknadskontor HOS eldre og 501 funk.h Eldresenter og frivillighet Hjemmetjenesten Møllehjulet bosenter

2 324 Utviklingssenteret HOS-sjef tjenester Økonomisk sosialhjelp Enhet for tilrettelagte tjenester Resultatenhet leger/fysio mv Helse og sosial Enhet for bærekraft KON-avdeling Kultur og nærmiljø Legesenter Sum Merknader 711, økonomi diverse Ufordelt reserve er plassert på denne enheten , barnehageenhetene Barnehagenhetenes prognoser er satt med utgangspunkt i lavere korrigert lavere sats for pensjonspremie. 440, barnevern Prognosen på 5 millioner i merforbruk er satt på grunnlag av erfaringstall med hensyn til nye institusjonsplasseringer. Prognosen er svært usikker. REGNSKAP OG PROGNOSE PR. KOSTRA OG FUNKSJONSOMRÅDE Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose pr pr kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner Funksjon Funksjon (T) Beløp Justert budsjett Avvik Prognose 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse av egen Tjenester utenfor ordinært kommunalt 285 ansvarsområde Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv 0 0 0

3 380 Idrett Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsbygg Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler Sum funksjonsområde 2 a, barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og 232 skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Institusjonslokaler Transport (ordninger) for funksjonshemmede Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING Sykehjemsplasser Figur 1 antall sykehjemsplasser Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November des Antall budsjetterte plasser 2013 Antall reelle plasser 2013 Antall reelle plasser 2012

4 Figur 2 Antall brukere av hjemmesykepleie Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie 2013 Reelt antall brukere med hjemmesykepleie 2013 Reelt antall brukere med hjemmesykepleie jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 Figur 3 antall klienter pr måned med økonomisk sosialhjelp Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Antall klienter pr. mnd (budsjett) Antall klienter med utbetaling pr. mnd 2013 Antall klienter med utbetaling pr. mnd 2012

5 Figur 4 institusjonsplasseringer i barnevernet Antall klienter 2012 Antall klienter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Forslag til vedtak: Økonomioppfølging pr 31. mars 2013 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Helge Jagmann bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Trykte vedlegg: Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av Utrykte vedlegg: Ingen

6 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Bydel Sagene Postboks 4200 Nydalen, 0401 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/ Sigbjørn Iversen, BYDEL SAGENE - BUDSJETTJUSTERING 2013 Det vises til brev fra bydelen som et ledd i oppfølging etter startmøte for På startmøtet ble det blant annet konkludert med at bydelen hadde en merforbruksrisiko på mill. kroner i tillegg til at bydelen mangler inndekking for merforbruk. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) er derfor tilfreds med at bydelsutvalget har vedtatt ytterligere innsparinger på 10 mill. kroner på møte Det reduserer samlet merforbruksrisiko, men det er fortsatt en risiko for at bydelen kan få merforbruk på anslagsvis 5-10 mill. kroner. Det som forsterker denne risikoen er at bydelen ikke ser ut til å ha avsatt en tilstrekkelig buffer til å kunne håndtere uforutsett aktivitetsutvikling på sentrale tjenesteområder. Hittil i år er aktivitetsnivået i barnevernet høyere enn budsjettert, og her er det en klar merforbruksrisiko. På startmøtet ble den anslått til opp mot 10 mill. kroner. Foreløpig årsprognose er 5 mill. kroner i merforbruk. I motsatt retning trekker aktivitetsutviklingen innenfor pleie og omsorg, og dette bidrar inntil videre til å dempe samlet risiko for merforbruk. Dersom ikke bydelens økonomiske stilling bedrer seg de nærmeste månedene, er det etter vår vurdering behov for å foreta ytterligere budsjettjustering. EST er derfor tilfreds med at bydelsutvalget har vedtatt en merknad om at det vil følge utviklingen nøye gjennom månedlige rapporter og om nødvendig vil gjøre nye reduksjoner i budsjettet for Med vennlig hilsen Bjørg Månum Andersson kommunaldirektør Tone Frønes fagsjef Godkjent og ekspedert elektronisk Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no