Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget ØKONOMISK STATUS FOR BYDEL ST. HANSHAUGEN - OKTOBER 2014 Sammendrag: Bydelen prognostiserer et samlet mindreforbruk på 6,660 mill. kroner for året. Prognosen fordeler seg på et mindreforbruk på 4,960 mill. kroner på ordinær drift ekskl. sosialhjelp og et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner på økonomisk sosialhjelp. Det meldes et mindreforbruk på 0,660 mill. kroner på øremerkede midler. Tabellen under viser budsjett, regnskap og prognose for netto driftsutgifter per Sum pr. kostrafunksjon Kostra Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik budsj. og regns. hittil Totalt budsjett Avvik årsslutt i år 2014 Forventet forbruk 2014 Opprinnelig budsjett F1: Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F2A: Barnehager Aktivitetstilbud til barn og unge Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barnerverntiltak utenfor familien F2B: Oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i institusjon Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Transport (ordninger) for funksjonshemmede F3: Pleie og omsorg Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsordningen F4: Økonomisk sosialhjelp Totalt Bydelen

2 2 Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Avvik og kommentar til avvik hittil i år Funksjonsområde 1 har et negativt avvik hittil i år på 0,262 mill. kroner. Minimalt avvik i forhold til forventet mindreforbruk og dette skyldes at risikoavsetninger er periodisert til desember. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 1 meldes det et samlet mindreforbruk på 10,163 mill. kroner. Dette fordeler seg på 9,500 mill. kroner mindreforbruk på ordinær drift og 0,660 mill. kroner mindreforbruk på øremerkede midler. Det er et merforbruk på rusarbeid på 2,868 mill. kroner som skyldes bruk av flere institusjonsplasser enn budsjettert. Det er et merforbruk på 0,600 mill. kroner ved Collets gt. 52 som skyldes lavere husleieinntekter enn budsjettert med. Merforbruk på 0,500 mill. kroner på Lovisenberggate 4F og merforbruk 0,400 mill. kroner på Lovisenberggate 7 som er i en oppstartfase og mangler en del leietakere. Videre meldes det er merforbruk på 0,550 mill. kroner på private leger. Merforbruket skyldes i hovedsak oppstartskostnader ved legesenteret, blant annet lønn til en lege samt husleie utgifter og ombyggingskostnader. Det meldes mindreforbruk på 13,500 mill. kroner som skyldes ubenyttede risikoavsetning samt et høyere regnskapsresultat for 2013 enn forutsatt i budsjettet for Det meldes et mindreforbruk på prosjektet Yrkesrettede norskopplæringstiltak for KVP deltagere på 0,660 mill. kroner. Midlene overføres til 2015 for videre drift av prosjektet i Funksjonsområde 2A: Barnehager Avvik og kommentar til avvik hittil i år: Funksjonsområde 2A har et mindreforbruk på 9,459 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes i hovedsak forventede justeringer av kommunalt tilskudd for plasser etablert i 2013 og Det er også noe etterslep på husleiefaktureringen. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområde 2A meldes det balanse. Det forventes balanse på både kommunale barnehager og pedagogisk fagsenter. Det meldes balanse på det kommunale tilskuddet. Funksjonsområde 2B: Oppvekst Avvik og kommentar til avvik hittil i år: Funksjonsområde 2B har et negativt avvik hittil i år på 3,809 mill. kroner. Deler av avviket skyldes nye plasseringer i barnevernet i løpet av høsten. En annen del skyldes utgifter knyttet til en plassering som skal viderefaktureres Bydel Gamle Oslo. Det forventes også statlige refusjoner på barnevernsutgifter som p.t. ikke er bokført ennå.

3 3 Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 2B meldes det et merforbruk på 3,713 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere lønnsutgifter på 0,600 mill. kroner enn budsjettert. Avviket reduseres av et mindreforbruk på 0,100 mill. kroner på helsestasjon pga høyere refusjoner enn budsjettert. Barnevernet melder et negativt avvik på slutten av året på 3,500 mill. kroner grunnet nye plasseringer høsten Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Avvik og kommentarer til avvik hittil i år: Funksjonsområde 3 har et mindreforbruk hittil i år på 3,729 mill. kroner hittil i år. Avviket skyldes nedgang i antall institusjonsplasser. Mindreforbruk ved praktisk bistand og hjemmetjenester bidrar positivt til avviket. Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 3 meldes det et samlet merforbruk på 1,276 mill. kroner ved årets slutt. Brenneriveien er i oppstartsfasen og det tar tid før det blir selvgående. Per er 10 leiligheter av totalt 14 bebodd. Leilighetene fylles opp fortløpende. EST tildelte 2,000 mill. kroner for oppstartsfasen i Brenneriveien, samt at Fylkesmannen overfører 3,000 mill. kroner til det samme formålet. Her er det likevel merforbruk på 1,800 mill. kroner. Merforbruket på funksjonsområdet reduseres med 2,800 mill. kroner i mindreforbruk på brukervalg hjemmetjenesten og praktisk bistand pga. færre timer utført av private leverandører og lave utgifter knyttet til sykefravær. Hjemmetjenester for barn melder mindreforbruk på 0,850 mill. kroner. På grunn av lokale aktive tiltak har bydelen unngått betydelige kostnader til et ressurskrevende barn. Institusjonsplasser / langtidsplasser 18+ ligger nå under budsjettert nivå, men bydelen bruker 2 korttidsplasser utover en-bloc (forhåndsbestilling av sykehjemsplasser). Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser forventes 4,300 mill. lavere enn budsjettert. Dette er i samsvar med nedgang i antall institusjonsplasser i løpet av 2014.

4 4 Grafen nedenfor viser utviklingen i bruk av institusjonsplasser i løpet av Tabellen under viser en detaljert oversikt over forbruket av institusjonsplasser for brukere 18+ år. Type plasser Budsjett 2014 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt hittil i år Somatisk 84 84,2 84, ,1 78,5 77,2 76,2 77,0 76,3 77,2 78,6 Skjermet for demente ,8 25,83 25, ,9 Forsterket psykiatri , ,1 4,1 4,0 4,0 4,1 Forsterket annet ,0 Spesialplass Villa Enerhaugen ,9 Korttidsplasser ,0 Rehabiliteringsplasser ,0 Aldershjem ,0 Utenbysplasser ,0 Korttid utover en-bloc 0 5,3 5,9 4, ,8 Avlastning Villa Enerhaugen ,5 Faktisk forbruk 170,5 169,5 163,7 158,7 159,5 158,2 156,1 155,0 153,8 153,2 Budsjettert Forventet forbruk 2014 (gjennomsnitt) 170,5 170,0 162,9 160,6 159,4 158,4 157,3 156,4 155,5 154,8 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp melder et samlet mindreforbruk på 1,700 mill. kroner for året, hvorav sosialhjelp melder balanse og kvalifiseringsprogrammet står for mindreforbruket. Avvik og kommentarer til avvik hittil i år: Per viser regnskapet et negativt avvik på 0,937 mill. kroner, hvorav sosialhjelpen har et negativt avvik på 2,378 mill. kroner og kvalifiseringsordningen har et positivt avvik på 1,441 mill. kroner. Avviket på sosialhjelp skyldes flere klienter samt høyere utbetalinger per klient enn budsjettert. Avviket på KVP skyldes færre deltagere enn budsjettert.

5 5 Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: Antall klienter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt Budsjett Regnskap Avvik Prognose antall klient Gj. utbetaling/ klient Budsjett Regnskap Avvik Prognose utbetaling per klient Prognose per Det meldes balanse på sosialhjelp per Status per viser et gjennomsnitt på 486 aktive klienter, med en gjennomsnittsutbetaling per klient på kr Det er fortsatt ikke registrert noe økning i arbeidsledigheten i bydelen, men utgiftsnivået i sosialhjelp har allikevel vært økende i Laveste utbetaling i år var juli måned, med det har historisk sett alltid vært lavere utbetaling i sommer månedene. Det har vært lavere utbetalinger de siste månedene sammenlignet med de 5 første månedene, men det er allikevel høyere en budsjettert. Det meldes et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet på 1,700 mill. kroner. Mindreforbruket tar utgangspunkt i 92 deltagere, med gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr ut året. Måltallet for 2014 er 98 deltagere med en gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr Sykefravær Sykefravær i % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Akkumulert Sum Bydel St. Hanshaugen: 8,68 11,1 10,1 9,57 9,29 9,35 10,21 7,94 9,04 9,47 Budsjettjusteringer Kommunaldirektørens sak Fordeling av midler til bydelene TRAS 0,191 mill. kroner Kommunaldirektørens sak Kompensasjon kommunalt tilskudd ikke-kommunale bhg ,718 mill. kroner. Byrådens sak 32 - Prosjektmidler til velferdsteknologi 1,071 mill. kroner Kommunaldirektørens sak Storbymidler psykisk helse ,555 mill. kroner Kommunaldirektørens sak Bosettingstilskudd flyktninger pr ,600 mill. kroner Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 2B økes med 0,091 mill. 2. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 2A økes med 1,718 mill. 3. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 3 økes med 1,071 mill. 4. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 1 økes med 0,555 mill. 5. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 4 økes med 0,120 mill.

6 6 6. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 2B økes med 0,200 mill. 7. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon på funksjonsområdet 1 økes med 0,280 mill. 8. Bydelsutvalget tar økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen for oktober 2014 til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør