Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget Bydelsutvalget ØKONOMISK STATUS PR. MAI 2013 Sammendrag: Det er prognostisert et mindreforbruk på 12 millioner kroner pr. mai 2013 i ordinær drift. Dette er ingen endring i prognosen i forhold til april. For resultatenhetene er det endringer i prognosen for bestillerkontoret og hjemmetjenesten. Øremerkede midler som er lagt inn i budsjettet pr. mai har en prognose i balanse pr Prognose pr. mai BYDEL ALNA PR. MAI PROGNOSE Regnskap hittil i år Justert budsjett hittil i år Prognoseav viket hittil i år Januar Februar Mars April Mai Regnskapsavvik/prognoseavvik Tall i 1000 kr. Januar Februar Mars April Mai Regnskap hittil i år Justert budsjett hittil i år Justert budsjett totalt Avvik htl NOK Prognoseavviket hittil i år Prognoseavviket øremerkede midler Prognoseavviket uten øremerkede m

2 2 Opprinnelig budsjett og økninger gjennom året. (tall i hele 1000) Drift Investering Vedtatt budsjett Midler til kommunalt rusarbeid 550 Fordeling av ungdomsmidler 200 Groruddalssatsingen Tilskudd til drift senior/eldresentrene 317 Språkforståelse minoritetsspråkelige barn Yrkesrettet norskopplæring 851 Gratis kjernetid i barnehager Språkstimulerende tiiltak - barn i førskolealder Virkning av regnskap for Reduksjon av budsjett: Lavere lønnsvekst enn forutsatt Yrkesrettet norskopplæring: kvalifisering 400 Nye stillinger i barnevernet Justert budsjett totalt Prognoseutvikling pr. seksjon Seksjon Januar Februar Mars April Mai Endring April -Mai Administrasjon Alna bo- og miljøarbeidertjeneste Alna renhold og tekniske sentral Barnehager Barnevern Bestillerkontor Bolig, kvalifisering og nærmiljø Budsjettekniske avsetninger Fagsenter for barn og unge Groruddalssatsing Helsestasjon Hjemmetjenester Kultur og lokalsamfunn NAV Alna sosialtjeneste Psykisk helse Ungdom og kultur Administrasjon: Det er ingen endring i prognosen for Administrasjonen fra april til mai, og prognosen for året er et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes avbrudd i læretid for lærlinger. Alna bo- og miljøarbeidertjeneste: Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder balanse pr Alle kostnadsstedene innenfor enheten melder et prognostisert resultat i balanse. Dette gjelder også Haugentunet boliger som meldte et merforbruk i april. Erfaringsmessig kan Haugentunet boliger utgjøre en risiko for merforbruk. Alna renhold og tekniske sentral: Alna renhold og tekniske sentral melder i april en prognose i balanse pr Barnehager: Barnehagene i bydelen melder en prognose for 2013 i balanse.

3 3 Barnevern: Barnevern melder et merforbruk på 2 millioner kroner pr Prognosen er den samme som ble meldt i april. Merforbruket skyldes i hovedsak endrede priser og nye plasseringer for barn og ungdom i institusjon. Etter en vurdering av nåsituasjonen og erfaringstall fra tidligere år er forbruket i 1. tertial høyere enn forbruket i 2. og 3. tertial. Det er allikevel en risiko for ytterligere merforbruk da det kan være behov for nye og dyre plasseringer også resten av året. Bestillerkontor: Bestillerkontoret melder pr mai et prognostisert merforbruk på 12,2 millioner kroner. Det er en økning av merforbruket fra april til mai på 5,9 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk til boliger og avlastning for funksjonshemmede, hvor det prognostiserte merforbruket har økt fra april til mai, mens det prognostiserte merforbruk på kjøp av institusjonsplasser for eldre er noe redusert fra april til mai. Det er videre et mindreforbruk på utbetaling til hjemmesykepleie ca 4,5 mill som må ses i sammenheng med prognosen på bydelens hjemmetjeneste. Kostnadene til funksjonshemmede kan medføre et større merforbruk og vil følges opp kontinuerlig. Bolig, kvalifisering og nærmiljø: Bolig, kvalifisering og nærmiljø melder et merforbruk på 0,8 mill. Det er ingen endring i prognosen fra april til mai. Merforbruket skyldes først og fremst mindreinntekter på Tevlingveien boliger. Fagsenter for barn og unge: Fagsenteret melder en prognose i balanse. Helsestasjon: Helsestasjonen melder en prognose i balanse. Hjemmetjenester: Hjemmetjenestene melder pr. mai et prognostisert merforbruk på 14 mill som er 4 millioner høyere en forrige prognose. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruk på koststedet på bestillerkontoret når det gjelder hjemmesykepleie, noe som betyr at det ikke produseres/faktureres så mange timer som forutsatt i budsjettet. Det er igangsatt et arbeid for å oppnå en kostnadseffektiv drift av Bydel Alnas hjemmetjenester. For å oppnå balanse må aktivitetsnivået reduseres med 10 millioner kroner. Prognosen viser at det er stor risiko for at hjemmetjenesten også i 2013 vil ende med et merforbruk. MBU vedtok reduksjon av 15 årsverk, samt opprettelse av 1 årsverk, Dette for å tilpasse personalressursene i forhold til tjenesteproduksjon og forventet effektivitet jf prismodellen. Bydelsutvalgets føring om at reduksjon i kostnader skal skje uten at faglig kvalitet på tjenesten reduseres tilstrebes. Kultur og lokalsamfunn: Kultur og lokalsamfunn melder prognose i balanse. NAV Alna sosialtjeneste: Sosialtjenesten melder en prognose i balanse. For Introduksjonsstønaden er antall deltakere 81 som er en økning på 1 i forhold til forrige måned. Måltallet er 85. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i mai var 174 mens deltakere med utbetaling er 158. Måltallet er 178. Stønadsnivået ligger noe lavere enn budsjettert. Økning i antall bruker av økonomisk sosialhjelp fra januar til april er 10, mens det fra april til mai er en økning på 1. Antallet ligger under måltall mens utbetaling pr bruker ligger over måltallet. Det er satt inn tiltak for å holde antallet stabilt ved

4 4 å få brukere i arbeid via aktive tiltak og samarbeid internt. Pr mai er det en økning i utbetalinger som i hovedsak skyldes økte boutgifter. Psykisk helse: Psykisk helse melder et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner, som skyldes mindre kjøp av institusjonsplasser. Budsjettekniske avsetninger: Koststedet benyttes til midler som ikke er fordelt eller ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket er per april 40,2 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2012, økte inntekter kostnadskrevende brukere og etterslep på sykepengerefusjon. Etter en totalvurdering av resultatet pr mai 2013 ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet som ikke er fordelt på resultatenheter. SYKEFRAVÆR 13,00 % Sykefravær Bydel Alna 12,00 % 11,00 % 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 12,17 % 11,16 % 11,32 % 10,87 % 10,22 % 10,65 % 10,56 % 10,08 % 9,47 % 9,62 % 9,40 % 9,20 % 8,87 % 8,34 % 7,85 % January February March April May Måltall SYKEFRAVÆR PR. RESULTATENHET 2013 Januar Februar Mars April Mai Nord barnehageenhet 12,21 % 13,68 % 11,25 % 11,68 % 9,85 % Midtre barnehageenhet 12,05 % 11,82 % 11,97 % 10,61 % 10,39 % Sør barnehageenhet 16,38 % 17,25 % 16,50 % 14,93 % 11,69 % Fagsenteret barn og unge 12,21 % 10,80 % 13,41 % 7,70 % 10,73 % Helsestasjons-og skolehelsetjenesten 8,19 % 8,86 % 10,54 % 10,32 % 8,46 % Alna barneverntjeneste 9,58 % 11,48 % 9,92 % 8,42 % 8,03 % Kultur, møteplasser og frivillighet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Bo- og miljøarbeidertjeneste 11,99 % 12,32 % 12,39 % 12,75 % 12,69 % Hjemmetjenesten 18,46 % 14,50 % 16,06 % 14,36 % 11,51 % Psykisk helsearbeid 14,64 % 18,03 % 12,14 % 9,66 % 7,41 % Bestillerkontoret 6,08 % 7,44 % 5,56 % 7,18 % 8,65 % Bolig, kvalifisering og nærmiljø 16,25 % 14,84 % 2,46 % 5,09 % 2,58 % NAV Alna 9,00 % 14,45 % 9,68 % 8,51 % 6,89 % Renhold og teksniske sentral 15,55 % 17,91 % 10,62 % 16,97 % 12,12 % Administrasjon 2,77 % 9,40 % 9,61 % 3,18 % 2,44 %

5 5 Kjønnsfordelt sykefravær pr mai ,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % Kvinne Mann 2,00 % 0,00 % 1.kvartal April Mai For 1.kvartal 2013 var det totale sykefraværet 10,9 %. Dette er lavere enn for samme tidsrom i For mai ligger sykefraværet på 9,2 % som er 0,33 prosentpoeng høyere enn i fjor. For kvinner er sykefraværet 1,51 prosentpoeng lavere og for menn 2,55 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for de 3 første månedene. Sykefraværet for både menn og kvinner har sunket fra april til mai og det totale sykefraværet sunket med 1,23 prosentpoeng fra april til mai. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomisk status pr. mai tas til orientering. Tore Olsen Pran bydelsdirektør Marit Klausen økonomisjef

6 6