SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 18/17 Behandling: Eldrerådet støtter innstillingen. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr februar til orientering

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/1307 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr februar til orientering

3 Generelt Helse og omsorg Regnskapsrapporten viser ett totalt avvik på 1,1 mill. Belastninger på barnevern er ikke kommet inn i februar som budsjettert. Refusjon ressurskrevende brukere forutsettes som budsjettert i desember. Budsjett er ikke regulert for overføring av midler fra 2016 til 2017, dette utgjør 5,5 mill og reguleres inn etter at kommunestyret har behandlet regnskap for Det forventes ikke et avvik ved årets slutt.

4 Administrasjon (funksjon 120) Balanse forventes

5 Sektor 3.1. Kommunehelse Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJ ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING SUM Foreb helsestasjons og skolehelsetjeneste (funksjon 232) Balanse på funksjonen. Annet forebyggende helsearbeid (funksjon 233) Balanse på funksjonen. Drift allmenn legetjeneste (funksjon 241) Funksjonen har et merforbruk pr skyldes manglende refusjoner fra Helfo som kommer inn ujevnt. Vanskelig å periodisere. Basistilskudd ventes balanse pr Bygnes legesenter har en høyere bemanning og derav høyere refusjoner. En del av merforbruket ble i 2016 finansiert av tilskuddsmidler. Det søkes nye tilskuddsmidler for Legevakt. Inntektene er lavere enn ventet som skyldes færre henvendelser. Fysio-ergo. Urealistisk forventning om inntekt, , på egenandeler som er en virkning av regjeringens kutt av rammetilskudd til tjenesten.

6 Sektor Pleie og omsorg Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELD HELSE- OG OMSORGST I INSTITUSJON HELSE- OG OMSORGSTJ TIL HJEMMEB TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPH SUM Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (funksjon 234) av avviket skyldes feilføring av utbetaling av tilskudd. Budsjettet er flyttet bort fra etaten. Blir korriger i mars. Transporttjenester ligger over budsjett og har noe merforbruk. Dagsenter servicesenter. Mottatt tilskuddsmidler i Inntektsføres i mars. Funksjonen støttekontakter som er et rimelig alternativ har noe merforbruk. Institusjoner (253) Negativt avvik på totalt 1,6 mill. kroner per på gruppefunksjon 253. Totalt merforbruk knyttet til institusjonsdrift kort- og langtidsopphold 1,5 mill. Lønnsbudsjettet samlet sett er i balanse. Arbeidet med tiltak pleiefaktor pågår. Faktura innlevering smittefarlig avfall fra 2016 er belastet i 2017, Etaten har også høye utgifter i forbindelse med kjøp av plasser utenfor kommunen Dagopphold. Mottatt tilskudd dagaktivitetstilbud demens 2,1 mill. Inntekten vil vise i mars Boliger funksjonshemmede. Balanse Kjøkkendrift. Merforbruk pr. feb. Balanse ventes Kantinedrift ses opp mot kjøkkendrift Vaskeri. Balanse Betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus (funksjon 253) Kommunen har ikke fullt ut hatt ledige sykehjemssenger til alle som er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset. Dette har medført utgifter til Helse Fonna på kr pr I 2016 var det et betydelig merforbruk på samme tid.

7 Hjemmetjenester (funksjon 254) Det totale avviket på funksjonen er 3,6 mill. 0,5 mill. av avviket er knyttet til somatisk hjemmetjenese. Manglende sykelønnsrefusjon kan ha sammenheng med lavere sykefravær. Høye utgifter til transport. Aktiviteten er fortsatt høy, men vi ser nå effekten av tiltakene som er iverksatt. Av vedtakstimene kan vi se en reduksjon, men på grunn av omorganiseringen er det vanskelig å anslå hvor mange som skyldes reduksjon/ kutt og hvor mye som skyldes omorganisering. Det jobbes med å få ut aktivitetstallene for å tallfeste kuttene. Boliger (funksjon 254) Totalt avvik er 2,1 mill. Årsverk uten budsjettmidler er kartlagt og turnuser gjennomgås. Reduksjon av årsverk uten budsjettmidler er effektuert i enkelte boliger i september. Arbeidet med å redusere overforbruket pågår. Kartlegging av vedtakstimer mot arbeidstimer skal gjennomgås. Brukerstyrt personlig assistanse (funksjon 254) For ressurskrevende brukere vil kommunen få refundert 80 % av kostnadene som overstiger ca 1,1 mill/1,7 mill. kroner på årsbasis for personer under 67 år. Tjenesten er etter omorganiseringen samlet under en virksomhetsleder. Balanse. Nattjenesten (funksjon 254) Hjemlene i tjenesten er gjennomgått og korrigert på ulempelønn i februar gjelder utbetaling for Tilskuddsmidler på tjenesten knyttet til rus og psykiatri på kr overføres fra 2016 til Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (funksjon 256) Balanse. Tiltak Det arbeides med å få kontroll på antall årsverk opp mot budsjett og kartlegge antall årsverk uten budsjett. Samtidig jobbes det med å få fram rapporter som gir aktivitetsdata opp mot kostnadene.

8 Sektor Sosial Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREB ARBEID TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI INTRODUKSJONSORDNINGEN KVALIFISERINGSORDNINGEN YTELSE TIL LIVSOPPHOLD SUM Flere av funksjonen må ses på samlet da de går inn i hverandres tjenesteområde. Sosialtjenesten (funksjon 242) Dobbelfakturering i desember resulterte i kreditering av i februar. Balanse på funksjonen. Rus- og aktivitetstjenester (funksjon 243) Vakante stillinger er årsaken til mindreforbruket. Ansatte med permisjon i deler av stillingen. 1 årsverk gjelder ny psykolog som er et tiltak i Kommunale sysselsettingstiltak (funksjon 273) Kommunen kjøper plasser på Solstein. Dette regnes som et rimeligere alternativ enn tilsvarende dagtilbud eller eventuelle hjemmetjenester som alternativt ville måtte være på plass overføres til 2017 til bruk av NAV tiltak på Aski. Noe mindreforbruk Introduksjonsordningen (funksjon 275) I prognosen for utbetalinger er det tatt utgangspunkt i hvordan en ser for seg at deltakerantallet vil utvikle seg. En antar at 70% av de som bosettes vil ha krav på å starte i introduksjonsprogrammet. Videre ligger det en forutsetning om at 16% av deltakerne til enhver tid er inne på en utvidelse i programmet. I prognosen er det ikke tatt hensyn til de familiegjenforente. Begrunnelsen for dette er at brorparten av de om kommer på familiegjenforening er barn. Mindreforbruk Kvalifiseringsordningen (funksjon 276) Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Deltakere på programmet avlønnes med kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsordningen er en rettighet på lik linje med sosialhjelp, men her stilles krav i større grad til bruker. Det er en ytelse som krever aktivitet i stedet for den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Ønsker å øke antall deltakere opp til 50 i løpet av første halv del av Gjennomsnittlig utbetaling for deltakere i KVP har vært lavere enn tidligere antatt. Dette skyldes at færre deltakere enn antatt i tidligere prognose har hatt barn, og dermed har det vært færre deltakere som har hatt rett på tilleggsytelse som følge av at man har barn. Mindreforbruk.

9 Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) Økonomisk sosialhjelp. Sosialhjelp til flyktninger har hatt en voldsom økning fra 2015 til 2016 og er forventet å holde det samme nivået inn i Forklaringen på denne økningen skyldes først og fremst økning i antall personer som skal bosettes. Stigende arbeidsledighet som gjør at det er flere som søker økonomisk sosialhjelp. Det jobbes med å få eldre sosialhjelpsmottakere over på riktig ytelse. Flere er for syke til å være i jobb, men dette arbeidet vil ta tid innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dette arbeidet kan redusere utbetalingene noe.

10 Sektor Barnevern Funksjon Netto budsjett 2016 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvi 244 BARNEVERNSTJENESTE BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER 251 PLASS BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASS SUM Tiltakskostnadene har økt kraftig de siste årene og fortsetter å stige. Barnevernstjenesten (funksjon 244) Driften av barnevernstjenesten viser et mindreforbruk. En del poster på dette området skjer i bolker gjennom året, noe som kan gi ulike utslag fra måned til måned i regnskapet. Forebyggende tiltak (funksjon 251) Barnevernet ser på mulighetene for best mulig utnyttelse av ressursene. Tiltak når barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252) Det har i løpet av 2016 vært en reduksjon i forbindelse med kostnader knyttet til bruk av akutte tiltak, det vil si statlige beredskapshjem. Den samme utviklingen ser vi inn i Det ventes et stabilt antall nye omsorgsovertagelser i Tilnærmet 11 som i Det en generell svak økning på barn som får ettervern, dvs flere enn før får ettervern til de er ferdig med videregående (19 år). Prisen på institusjon stiger hvert år etter satser fra Bufdir. Institusjonsplassene har økt pr mnd fra kr i 2013 til kr i I tillegg til antall barn under omsorg er barnevernsinstitusjoner også spredt i store deler av landet. Dette medfører større reisekostnader enn tidligere. Lovendring om ettervern og endringer i statlige satser bidrar også til økte kostnader. Barnevernssaker kjøres i Stavanger. Store kostnader i enkeltsaker. Barnevernet har gått gjennom alle vedtakene i virksomheten for å se om det er noen som kan nedjusteres. Barnevernet benytter seg av alle kjente refusjonsordninger og bruker i hovedsak ordinære satser for utbetalinger mv. Barnevernet ser på tiltak for å redusere utgiftene. Dette er et kontinuerlig arbeid.

11 Sykefravær pr 4. kvartal 2016 Fra : NAV

12 Aktivitetsdata omsorgstjenester Aktive tiltak 1. Terital 2. Tertial 3. Tertial Aktiv Timer Ventelist Aktive Timer Ventelist e Timer Ventelist / uke e tiltak / uke e tiltak / uke e Sykehjem langtid SHL Sykehjem korttid SHK Hjemmesykepleie HSP Praktisk bistand og opplæring PB O Psykiatrisk hj. Sykepleie PSY Praktisk hjelp i hjemmet HHJ

13

14 Regnskap Periodebuds Avvik Buds(end) Grp. Ansvar: 005 HELSE OG OMSORG Grp. Funk: 120 ADMINISTRASJON 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 120 ADMINISTRASJON Grp. Funk: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD Sum grp. Funk: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UN Grp. Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEH 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SK Grp. Funk: 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT Sum grp. Funk: 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEA Grp. Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER Sum grp. Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ Grp. Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERI 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABIL

15 Grp. Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREB 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT F Grp. Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROB 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUS Grp. Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE Grp. Funk: 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET Grp. Funk: 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER P 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET Grp. Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I IN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTE Grp. Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

16 Grp. Funk: 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØG 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP Grp. Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER Grp. Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI Grp. Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNA 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOM Grp. Funk: 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN Grp. Funk: 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD OVERFØRINGER DRIFT REFUSJONER Sum grp. Funk: 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN Grp. Funk: 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 14 OVERFØRINGER DRIFT FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD Grp. Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT K 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD REFUSJONER FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER Sum grp. Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆR

17 Regnskap Periodebuds Avvik Buds(end) Sum grp. Ansvar: 005 HELSE OG OMSORG T O T A L T Helse og omsorgssjefen i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:

18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 18/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter innstillingen. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr februar til orientering